Auditoria de Prevenção

de Fatalidade (FPA)

1
Auditoria Chão de Fábrica
Responsável: Data: / / Hora:
Saia Nº:
Registro: Local:
Participantes:

Nome: Registro

Consignação de Equipamentos
Itens de Verificação S/ N P
NA
1. Integrantes da equipe executante estão com seus cadeados identificados? (Auditar equipe) 5
2. Todos envolvidos receberam treinamento na NTA24-0031 para execução da atividade?(verificar docnix) 5

3. Os empregados envolvidos na consignação do equipamento estão capacitados conforme NTA24- 5

0031? (Auditar equipe)
4. Os Líderes e Controladores da consignação estão portando crachá de habilitação? (Auditar equipe na 5
credencial) (Verificar o credenciamento)
5. A intervenção solicitada está contemplada no Modelo de Aplicação de Segurança (SAP) antigo Mapa de 5
consignação? (Auditar equipe)
6. Todos os números de consignação constantes nas listas de bloqueio estão nas respectivas chaves? 10
(verificar as chaves)
7. A etiqueta de bloqueio instalado na chave é da mesma numeração? (verificar as chaves) 5

8. As etiquetas oferecem risco de queda ou retirada involuntária? (verificar as chaves) 10

9. É realizado avaliação de energia residual na fonte do risco? (auditar a tarefa) 5

10. São utilizadas travas como único recurso para Consignação de fonte de energia perigosa?(auditar a tarefa) 5

11. Existe evidência objetiva do teste de simulação para verificação da ausência de energia perigosa? 5
(auditar a tarefa)
12. Existe porta-etiqueta com mais de uma etiqueta de consignação? (auditar a tarefa) 5

13. O Atestado de Segurança está trancado na Caixa do Líder e com os cadeados da equipe?(Auditar equipe) 10

14. Todos os pontos de isolamento nos equipamentos estão equipados com dispositivos de travamento?(auditar a 10
tarefa)
15. Os circuitos hidráulicos e pneumáticos primários e de fluídos em geral possuem suas fontes de energia 10
perigosa bloqueadas ou possuem dispositivo de drenagem bloqueado aberto? (auditar a tarefa)
Total

Não conformidade Ação Corretiva N° SAIA

PD-4819 2 de
Auditoria Chão de Fábrica
Responsável: Data: / / Hora:
Saia Nº:
Registro: Local:
Participantes:

Nome: Registro

Espaço Confinado
Itens de Verificação S/ N P
NA
1. Integrantes da equipe executante, o kanban saúde está “verde”? (Auditar equipe na ARPE) 5
2. Os empregados que trabalham nos espaços confinados receberam treinamento em NR33 e possuem 10
crachá de identificação? (Auditar a credencial ou STL)
3. Os espaços confinados estão mapeados, definidos e identificados? (Verificar o cadastro na Intranet) 5

4. Existe sinalização adequada e está visível? (Verificar a placa fixada no equipamento) 10

5. Os empregados conhecem o procedimento para entrada em espaço confinado? (NTA24-0045) 10

6. Existem procedimentos documentados onde são identificados os perigos e medidas de controle do 10

espaço confinado? (PPA/PPC/Cartilha/ Ordem de Serviço)
7. Os equipamentos de monitoramento de gases estão com etiqueta de identificação da Aperam e a 10
calibração está dentro do data de validade? (Auditar o detector de gás)
8. Existe no mínimo um detector de gás no interior do espaço confinado e é monitorado 10
continuamente para prevenir uma atmosfera perigosa? (Auditar o detector de gás)
9. O vigia do espaço confinado está presente no local e está cumprindo apenas o papel de vigia? 10
(Perguntar quem é o vigia)
10. Foi emitida a permissão de entrada e trabalho (PET) para os empregados no interior do espaço 5
confinado? (Auditar a PET)
11. Existe um controle para registrar a entrada e saída do espaço confinado? (Podendo ser: retenção de 5
crachá ou impresso próprio)
12. Os empregados estão portando os EPIs conforme os procedimentos documentados? (Auditar os empregados) 5

13. Foi realizado o teste de resposta (Bump Test) do (s) detector (es)? (verificar o pd-5087) 5
Total

Não conformidade Ação Corretiva N° SAIA

PD-4819 3 de
Auditoria Chão de Fábrica
Responsável: Data: / / Hora:
Saia Nº:
Registro: Local:
Participantes:

Nome: Registro

Guindaste e Içamento

Itens de Verificação S/
NA N P

1. Operadores de equipamentos tem treinamento em NR11 e está com a credencial em dia? (Auditar a
10
credencial)
2. Os empregados envolvidos com equipamentos de guindar e içamentos possuem os procedimentos 10
documentados aplicáveis? (PPA/PPC)
3. Foi preenchido o inventário de carga para o equipamento operado? (Auditar o PD) 10

4. Existe sistemática de controle, inspeção e manutenção, inclusive registro de anomalias, dos

dispositivos/equipamentos/acessórios inventariados e existem evidências de registro?(Auditar o processo) 10

5. Equipamentos/dispositivos/acessórios de içamento possuem identificação clara e visível de 10

capacidade de carga? (Inspecionar as cintas/ cabos e etc)
6. Os usuários de equipamentos de guindar preencheu o check-list de pré uso? (Auditar o check-list) 10

7. Dispositivos com avarias considerados inoperáveis ou defeituosos são alienados e substituídos e são
identificados como inoperantes garantindo o não uso? (Inspecionar as cintas/ cabos ou entrevistar os usuários) 10

8. Todos os ganchos possuem travas de segurança, exceto quando estabelecido no procedimento? 10

(Inspecionar os equipamentos)
9. Os dispositivos de içamento quando não estão em uso ficam armazenados adequadamente em racks
(preferencialmente na vertical e em local onde não estão sujeitos a danos mecânicos, ação corrosiva, umidade, calor 10
extremo ou enroscamentos)? (Inspecionar as cintas/ cabos e etc)
10. A carga quando está em movimento, o operador da ponte rolante acionou o sinal sonoro a fim de 10
alertar as pessoas? (Auditar a movimentação da ponte com carga)
Total

Não conformidade Ação Corretiva N° SAIA

PD-4819 4 de
Auditoria Chão de Fábrica
Responsável: Data: / / Hora:
Saia Nº:
Registro: Local:
Participantes:

Nome: Registro

Análise Crítica de Incidentes

Itens de Verificação S/ N P
NA
1. O evento ocorrido, realmente se enquadra como Quase acidente? (Auditar aleatoriamente o SAIA) 10
2. Ficou claro qual foi a causa do evento? (Auditar o SAIA) 10

3. Os planos de ação foram definidos de acordo com as causas do incidente? (Auditar o SAIA) 10
São realizadas auditorias para acompanhamento da análise crítica das ações propostas? (Auditar o SAIA) 10

4. O empregado sabe qual o último acidente na sua área? (Entrevistar o empregado e Auditar o SAIA) 10

5. Foi realizado a análise crítica das ações após a implantação dos planos de ação? (Auditar o SAIA) 10

6. Houve participação de todas as áreas envolvidas na análise do incidente? (Auditar o SAIA) 10

7. Houve algum incidente semelhante a ocorrência em análise? (Auditar o SAIA) 10

8. Existe plano de ação em atraso? (Auditar o SAIA) 10

9. Existe Não Conformidade em atraso? (Auditar o SAIA) 10

Total

Não conformidade Ação Corretiva N° SAIA

PD-4819 5 de
Auditoria Chão de Fábrica
Responsável: Data: / / Hora:
Saia Nº:
Registro: Local:
Participantes:

Nome: Registro

PARE
Itens de Verificação S/ N P
NA
1. Os empregados conhecem as situações e cenários de emergência de sua área? (Entrevistar o empregado) 10

2. Existe brigadistas na área? (Entrevistar o empregado) 10

3. Todos conhecem a rota de fuga e ponto de encontro de sua área? (Entrevistar o empregado) 10

4. Todos os membros/equipes de resposta a emergência receberam treinamento na NTA24-0006? 10

(Verificar no GRH)
5. Como as pessoas reconhecem quem são os brigadistas da área? (Entrevistar o empregado) 10

6. O empregado conhece o fluxo de comunicação em caso de emergência? (Entrevistar o empregado) 10

7. O empregado sabe onde fica os hidrantes e extintores da área? (Entrevistar o empregado) 10

8. Conhece o ponto de emergência? (Entrevistar o empregado) 10

9. O empregado sabe os telefones de emergência? (Entrevistar o empregado) 10

10. O empregado sabe acessar as informações sobre o PARE na intranet? (Entrevistar o empregado) 5

11. Foi realizado algum simulado na área? os planos de ação foram atendidos? (auditar o SAIA) 5

Total

Não conformidade Ação Corretiva N° SAIA

PD-4819 6 de
Auditoria Chão de Fábrica
Responsável: Data: / / Hora:
Saia Nº:
Registro: Local:
Participantes:

Nome: Registro

Trabalho em Altura
Itens de Verificação S/ N P
NA
1. Integrantes da equipe executante, o kanban saúde está “verde”? (Auditar equipe na ARPE) 5
2. Os envolvidos receberam treinamento na NR35 (Trabalho em Altura) e está portando a credencial? 10
(Auditar a credencial)
3. Atividade superior a 1,8m com risco de queda, o empregado está utilizando o cinto de segurança com 2 5
talabartes? (entrevistar o empregado)
4. Atividade acima de 4,00 metros, foi emitida a Ptr de Trabalho em Altura? (Auditar equipe na emissão do 10
documento)
5. Nas atividades com desnível superior a 4m é utilizado o cinto de segurança com talabarte com 5
absorvedor de energia? (entrevistar o empregado)
6. O local onde o cinto de segurança está ancorado garante a segurança dos empregados que 5
realizam atividades em altura? (Auditar a atividade)
7. Na utilização de andaimes e plataformas de trabalho provisório, as plataformas de trabalho e 5
andaimes estão adequado com piso, corrimão, guarda corpo e rodapé? (Auditar a atividade)
8. As escadas manuais tem o cadastro único e a capacidade de carga? (Auditar a escada) 10

9. As áreas de acesso com escadas tipo marinheiro e outros, tem bloqueio físico impedindo o acesso 10
de pessoas não autorizadas? (Auditar a escada)
10. O andaime/plataforma tem a plaqueta de sinalização indicando que está liberado para uso? (Auditar a atividade) 5

11. Empregados que usam/conduzem plataformas elevatórias foram treinados para conduzir tais 10
equipamentos e está portando a credencial? (Auditar a credencial)
12. Existe periodicidade definida para inspeção e manutenção dos pontos de ancoragem? (Auditar os pontos de 5
ancoragem mapeadas verificando no sistema SAP)
13. Em acesso aos locais de trabalho onde exista risco de queda trabalhando ou andando, foram 10
montados portões para controlar acesso? e estão trancados? (Auditar as escadas)
14. Empregados que utilizam escada portátil realizaram inspeção antes do uso? (Auditar a escada) 5
Total

Não conformidade Ação Corretiva N° SAIA

PD-4819 7 de
Auditoria Chão de Fábrica
Responsável: Data: / / Hora:
Saia Nº:
Registro: Local:
Participantes:

Nome: Registro

Segurança em trilhos, Veículos e Condução Interna

Itens de Verificação S/ N P
NA
1. Existe sinalização nas passagens de nível e estas estão visíveis? (Auditar o local) 10
2. Os Maquinistas em tráfego buzinam antes de transpor a passagem de nível? (Auditar a atividade) 5

3. As atividades desenvolvidas em um raio de até 3m dos trilhos estão em conformidade com as 10

diretrizes de segurança? (bloqueio da linha férrea com travas de descarrilamento) (Auditar a atividade)
4. Os veículos param completamente (pare, olhe e escute) ao transpor as linhas férreas? (Auditar a atividade) 5

5. Os veículos que necessitam de sirene e marcha à ré estão funcionando? (Auditar os equipamentos) 10

6. Todas as pessoas que vão dirigir ou operar veículos na planta possuem uma licença válida ou 10
autorização? (Auditar o STL)
7. Foi realizado o check-list de pré uso? (Auditar o equipamento solicitando o documento) 10

8. Os veículos e equipamentos móveis estão em condições de trafegar na usina? (Auditar o equipamento) 5

9. A amarração das cargas é realizada conforme procedimento de transporte? (Auditar a atividade) 5

10. Os veículos, ciclistas e pedestres param antes de transpor as linhas férreas? (Auditar a atividade) 10

11. Os veículos que acessam a usina estão devidamente cadastrados? (Inspecionar os equipamentos) 10

13. Os veículos estão com os faróis acessos? (Inspecionar os equipamentos) 10

Total

Não conformidade Ação Corretiva N° SAIA

PD-4819 8 de
Auditoria Chão de Fábrica
Responsável: Data: / / Hora:
Saia Nº:
Registro: Local:
Participantes:

Nome: Registro

Trabalho em área com perigo gás

Itens de Verificação S/ N P
NA
1. Integrantes da equipe executante, o kanban saúde está “verde”? (Auditar equipe na ARPE) 5
2. Os procedimentos documentados (PPA, PPC) preveem as medidas de controle para o perigo 10
potencial dos gases existentes ? (Auditar a PPA/PPC/ Cartilha MBA)
3. Existem sistemas fixos de detecção de gases em áreas com risco de vazamento de gases? (Auditar as 10
condições na área)
4. Os empregados sabem o que fazer em caso de vazamento de gases? (Entrevistar o empregado) 5
5. As áreas com risco com vazamento de gases estão identificadas e sinalizadas e possuem restrição de 10
acesso? (Verificar se existe sinalização na área)
6. Os empregados têm conhecimento no Plano de Atendimento e Resposta a Emergência? 10
7. As tubulações de ar respirável estão identificadas de forma a diferenciá-las das demais? 10
8. Existem equipamentos portáteis de monitoramento para acesso ou trabalho em áreas com risco de 10
vazamento de gases?
9. Existem pelo menos 1 (um) aparelho por grupo máximo de 3 (três) empregados? 10
10. Todos conhecem o tipo de gás do local e seus efeitos? 10
11. As tubulações existente estão com a sinalização e identificação? 10
Total

Não conformidade Ação Corretiva N° SAIA

PD-4819 9 de