AUTO AUDITORIA

Data: Executante:
Obra: Gerente: IDGEO:

PROGRAMAS DE SEGURANÇA
Status OBS
PGR encontra válido?
PGR encontra-se impresso no canteiro/frente de trabalho?
Plano de ação do PGR está sendo executado? Há evidência?
PCMSO encontra-se válido?
PCMSO encontra-se impresso no canteiro/frente de trabalho?
Plano de ação do PCMSO está sendo executado? Há evidência?
Existe plano de Gestão?
Existe evidência da execução do plano de Gestão?
Existe evidência de treinamento dos programas aos colaboradores?
O Projeto possui PCA?
O Projeto possui PPR?
O Projeto possui Laudo de Insalubridade?
O projeto possui Laudo de Periculosidade?
O PPEOB - O Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao
Benzeno está em dia?
O PAE está Atualizado?
O PAE Cartão está disponível?
As atividades possuem procedimento operacional?
Houve treinamento quanto aos procedimentos das atividades?
Há plano de ação de auditoria realizada? (impressa e disponível)
FRENTE DE SERVIÇO/ CANTEIRO
O canteiro de obra possui extintor de incêndio?
Possui banheiros sufucientes de acorodo com NR24?
Possui armários para a guarda dos EPIs?
Existe limpeza e organização no canteiro de obras?
Existe Limpeza e organização da frente de serviço?
Possui sinalização para isolamento de área?
Possui sinalização para posicionamento seguro?
APR/ AST/ AR está disponível na frente de trabalho?
A PT / PPT está válida e disponível na frente de trabalho?
Os colaboradores sabem o que são os seguintes documentos: PPT, PT,
AR, APR e AST e suas aplicabilidades?
As máquinas estão em bom estado de operação?
Para máquinas/ equipamentos perfurocortantes, cortes rotacionais
vertical e horizontal os colaborabores possui treinamento?
As máquinas e ferramentas possui botão de emergência?
Existe estóque mínimo de EPIs?
Possui kit mitigação?
Possui Kit primeiros socorros?
DDS/DSMS foi realizado e todos assinaram?
Os EPCs estão em boas condições?

Legenda: OK: Ok
NOK: Não ok
NA: Não se aplica