AUDITORIA DE PROJETO

Plano Gerenciamento do Comissionamento e Start Up Projeto Arcos II - Planta Completa

Auditor(s) Data da auditoria 11/14/2012
Índice de Aderência: 100% Auditado(s)
Cod. Critério Item verificado Momento de Aplicação Resultado peso Justificativa Ação a ser realizada Responsável Prazo
Foi elaborado o cronograma Macro de
1 Comissionamento ? * Cronograma do Projeto. E1 Atendido 1

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Plano Gerenciamento do Comissionamento e Start Up
Auditor(s)
Índice de Aderência: 71%

Cod. Critério Item verificado

Foi contratada a empresa de
1 comissionamento ? * SAP.

Foi elaborado o calendário de

reuniões de comissionamento ?
2 * Equipe de Planejamento.

Foi elaborada a lista de equipamentos

e instrumentos a serem testados ?
3 * Equipe de Comissionamento (CSN).

Foi elaborado o cronograma

4 detalhado de comissionamento junto à * Cronograma contratada.
contratada e cliente ?

Foram recebidos todos os

documentos e manuais dos
fabricantes contemplando os aspectos
de segurança, manuseio,
5 armazenagem, montagem, operação e * Equipe de Comissionamento (CSN).
manutenção dos equipamentos ?

Foram definidos e inseridos no escopo

de contratação da empresa que
6 realizará o comissionamento os * Requisição Técnica.
critérios de aceite do cliente ?

Foi definida a equipe, da CSN * Equipe de Implantação.

projetos, técnica de acompanhamento
7 do comissionamento ?

Foi definida a equipe operacional do * Equipe de Implantação.

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comissionamento (operação e
manutenção industrial) ?
 Foi definida a equipe Loesche de * Equipes de Engenharia e
9 Supervisão do comissionamento ? Implantação.

Foi definida a estratégia para a

execução do comissionamento no que
10 diz respeito à contratação de empresa * Plano de Comissionamento do
especializada ? Projeto.

Foi definido o responsável pela

11 elaboração do Plano de
Comissionamento Definitivo? * Plano de Comissionamento do
Projeto.
Os prazos estabelecidos no
cronograma do projeto para o
comissionamento estão de acordo
12 com o Plano de Comissionamento * Plano de Comissionamento do
Preliminar? Projeto.
* Cronograma do Projeto.

No Plano de Comissionamento
Preliminar foram apresentados os
principais itens a serem desenvolvidos
13
no Plano de Comissionamento * Plano de Comissionamento do
Definitivo? Projeto.

Foram definidas as etapas do

comissionamento e os responsáveis * Plano de Comissionamento do
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pela execução? Projeto.

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 Atendido
Não Atendido
Parcialmente Atendido
N/A
 AUDITORIA DE PROJETO
mento e Start Up Projeto
Data da auditoria
Auditado(s)
Momento de Aplicação Resultado peso Justificativa

E3/Implantação N/A 0

E3/Implantação N/A 0

E3/Implantação N/A 0

E3/Implantação N/A 0

Parcialmente
E3/Implantação 0.6
Atendido

E3/Implantação N/A 0

E3/Implantação N/A 0

E3/Implantação N/A 0
E3/Implantação Atendido 1

E1/E2/E3 Não Atendido 0

Parcialmente
E1/E2/E3 0.4
Atendido

E1/E2/E3 Atendido 1

E1/E2/E3 Atendido 1

E1/E2/E3 Atendido 1
PROJETO

eto Fast Track

a da auditoria 3/19/2013
itado(s)
Justificativa Ação a ser realizada Responsável
Prazo