MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO AD-P-SGI-00-013-00

DESEMPENHO DO SGI Data: 17/11/2021

Lidiane Talita Tome Revisão: 00

Elaborado: Aprovado:
Zanardo Capovilla Páginas: 1/4

1 Introdução

Estabelecer a metodologia para monitorar e medir, periodicamente, as características principais das operações e atividades que
possam ter um impacto significativo sobre a gestão ambiental ou risco substancial sobre a gestão de segurança e saúde
ocupacional, e que estejam associadas com a conformidade com os objetivos e metas e requisitos legais e outros subscritos
aplicáveis.

2 Definições

 Melhoria contínua - Atividade recorrente para aumentar o desempenho

NOTA 1 - O aumento do desempenho é relacionado ao uso dos sistemas de gestão ambiental e ocupacional para
aumentar o desempenho coerente com a Política da ADCOMP.

NOTA 2 - A atividade não precisa ser exercida em todas as áreas de forma simultânea ou ininterrupta.

 Eficácia - Extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados são alcançados

 Indicador - Representação mensurável da condição ou estado de operações, gestão ou condicionantes [ABNT NBR
ISO 14031:2015, 3.15]

 Monitoramento - Determinação da situação de um sistema, um processo ou uma atividade

NOTA 1 Para determinar a situação, pode haver a necessidade de verificar, supervisionar ou observar criticamente.

 Medição - Processo para determinar um valor

 Desempenho - Resultado mensurável

NOTA 1 - Desempenho pode se relacionar tanto a constatações quantitativas como qualitativas.

NOTA 2 - Desempenho pode se relacionar à gestão de atividade, processos, produtos (incluindo serviços), sistemas ou
organizações.

NOTA 3 - Os resultados podem ser medidos em relação à política, objetivos e outro critério, usando indicadores.

Documento quando impresso, CÓPIA NÃO CONTROLADA

 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO AD-P-SGI-00-013-00
DESEMPENHO DO SGI Data: 17/11/2021

Lidiane Talita Tome Revisão: 00

Elaborado: Aprovado:
Zanardo Capovilla Páginas: 2/4

3 Descrição

3.1 Logigrama

Início

Listagem de Requisitos Legais Existe padrão de

Aplicáveis (software de gestão) desempenho relacionado
Não
ao impacto ambiental/ Fim
risco ocupacional?

Sim

1-Realizar medição /
monitoramento Lista de Itens a serem
Monitorados

2-Abrir solicitação através da

Avaliação de Laudos
Não
O padrão de desempenho está Ambientais e Ocupacionais
sendo atendido?

Sim

3-Abrir solicitação através de

Existe padrão de
desempenho próximo ao Avaliação de Laudos
Sim
não atendimento? Ambientais e Ocupacionais

Não

Fim

Documento quando impresso, CÓPIA NÃO CONTROLADA

 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO AD-P-SGI-00-013-00
DESEMPENHO DO SGI Data: 17/11/2021

Lidiane Talita Tome Revisão: 00

Elaborado: Aprovado:
Zanardo Capovilla Páginas: 3/4

3.2 Explicações das Etapas

(Quem)
N° Área (função) (Quando) (Como) Observações
Responsável

A medição a ser realizada é definida com base nas legislações ambiental e ocupacional
aplicáveis, nos requisitos coorporativos e outros requisitos subscritos e em procedimentos
específicos. Estes requisitos legais são identificados de acordo com as rotinas
estabelecidas no procedimento Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos.

A frequência das medições é definida pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho ou por

requisito legal aplicável.

Os equipamentos a serem utilizados nos monitoramentos ambiental / ocupacional devem

ser calibrados conforme procedimento Controle de Equipamentos de Medição e Ensaios.
Deverá ser exigida a rastreabilidade da calibração à RBC, com exceção do medidor de
nível de pressão sonora e o calibrador acústico, que devem ter certificado de calibração da
RBC ou do INMETRO.

Sempre que for realizada uma medição ambiental / ocupacional ou inspeção em

equipamentos de emergência, o laudo / relatório técnico resultante deste processo deverá
ser avaliado à luz do formulário Avaliação de Laudos Ambientais e Ocupacionais. Caso
esta medição seja muito frequente, a análise do laudo pode ser evidenciada com um visto
do solicitante do laudo no próprio documento. Caso o laudo apresente não conformidades
ou recomendações técnicas, deverá ser descrito no verso do formulário Avaliação de
Laudos Ambientais e Ocupacionais as não conformidade e as ações que deverão ser
tomadas. Deverá ser encaminhado para responsável da tomada de ação para que o mesmo
Vide planilha de Vide planilha de apresente evidência ou proposta (cronograma) de correção.
01
Monitoramento. Monitoramento.
NOTA1: Sempre que for evidenciado, via preenchimento do formulário, algum desvio ou
pendência para atendimento a um requisito legal, o Engenheiro de Segurança do Trabalho
deve realizar a alteração imediata do status do requisito legal em referência no software
de gestão de requisitos legais para “parcialmente atendido” ou “não atendido”. Este status
será mantido enquanto perdurar o plano de ação, a tomada de decisão e/ou consulta aos
órgãos governamentais referente as tratativas a serem tomadas no caso de inviabilidade
técnica. O mesmo deve ocorrer quando as ações corretivas descritas no formmulário
forem implantadas, levando o status de “parcialmente atendido” ou “não atendido” para
“atendido”.

As tomadas de ações, bem como controle dos prazos de execução serão controladas e
serão exportadas do formulário para o software de gestão de requisitos legais.

A avaliação periódica do atendimento à legislação e regulamentos pertinentes é realizada

conforme procedimento Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros
Requisitos.
Os métodos de medição, análise e avaliação a serem aplicados a cada uma das medições é
especificado, quando aplicável, na planilha de Monitoramento

O acompanhamento do cumprimento dos Objetivos e Metas Ambientais e Ocupacionais é

realizado conforme procedimento Objetivos e Metas do SGI

Documento quando impresso, CÓPIA NÃO CONTROLADA

 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO AD-P-SGI-00-013-00
DESEMPENHO DO SGI Data: 17/11/2021

Lidiane Talita Tome Revisão: 00

Elaborado: Aprovado:
Zanardo Capovilla Páginas: 4/4

(Quem)
N° Área (função) (Quando) (Como) Observações
Responsável
Deverá ser descrito no verso do formulário Avaliação de Laudos Ambientais e
Ocupacionais as não conformidade e as ações que deverão ser tomadas. Deverá ser
Quando detectado não
encaminhado para responsável da tomada de ação para que o mesmo apresente evidência
conformidades e
02 Avaliador ou proposta (cronograma) de correção. Após verificação da eficácia das ações tomadas,
recomendações técnicas em
o formulário deverá ser encerrado através do visto do avaliador.
laudos. (Vide Nota1).

Documento quando impresso, CÓPIA NÃO CONTROLADA