Fluxo de Auditoria e Gestão de SAC e

SAP
Inspetor QA Analista Inspetor QA Analista
Auditoria de processo
QA● ● Auditoria de Produto e layout QA
●
1
Auditoria de Sistema
Equipe
4 5
●
●
Verificações Diárias
Scrap
2 3 Multifuncional:
2 dias apresenta
- Validação Ações de contenção
O que foi feito para proteger o
processo?
ações de
8D contenção -Ações Corretiva, a que ataca
7 dias análise de a causa raiz.
causa raiz
SEPARAÇÃ
O -Ações de expansão, outros
projetos similares ou novos
- Ações Propostas nas SAC/SAP
MONTAGEM REUNIÃO DIM
Status das ações gerada por área Alimento e acompanhamento de
Novas SAC/SAP abertas
Plano de ações pendentes
6 follow up plano de ações gerados
pelas respostas dos responsáveis
das áreas.
FABRICAÇÃO

1 6
EXTRUSÃO
Responsável pelas auditorias realiza o
planejamento das auditorias em um
cronograma com base nas áreas mais
críticas.
NOTA 01 : Fora perímetro de auditoria
é verificados problemas encontrados
no processo no dia a dia e quantitativo
de scrap.
NOTA 02: Auditorias de sistemas são
realizadas 2 vezes ao ano, sendo uma
interna e outra externa.
DC.QUA.001
2 3
Verificador realiza a auditorias
conforme cronograma, como
também as verificações
necessários no processo.
Quando encontrado uma não
conformidade ou oportunidade de
melhoria , o mesmo registra SAC
ou SAP’e e realiza divulgação
interna ao responsável
Após recebimento da SAC
o responsável tem 2 dias
(48h) para realizar a ação
de contenção.
E 7 dias para análise da
causa raiz.
Rev.00
4 5
O Analista verifica e valida as ações O Analista realiza follow UP do status
Após respondida a de contenção, causa raiz e ações das ações corretivas semanalmente.
SAC, a mesma é corretivas.
encaminhada para o E demanda para as áreas por e-mail, e
Inspetor QA para O mesmo tem um prazo de 2 dias caso necessário apresentá na “DIM” -
realizar as primeiras para fazer a validação e dá retorno Reunião Diária. a área que tenha
análise do documento e a área .
alguma pendência.
em seguida encamiha
para o Alanista QA NOTA 03: Caso a mesma não NOTA 04: A SAC só é fechado
para o mesmo importe esteja coerente é devolvido ao pelo Analista após evidência da
para o sistema de responsável para refazer a eficácia das ações propostas.
gestão (SGQ). análise.
06/02/2023