Cópia de Indicadores de QSMS - Metrô Rio - Outubro - Específico- 1

Nº do Documento PLA_MTR_001_Indicadores Específicos Rev.
Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1
Obra Metrô Rio - Estação Uruguai
Critério de Frequência de Resp. Resp.

Área Nº Indicador Objetivo Informações Meta Item da Política Item da Diretriz
cálculo Aplicação Compilação Implementação
A responsabilidade por QSMS é de

todos e está presente em nossas
Acompanhar o avanço do
Acompanhamento físico % realizada no atividades, atitudes e valores:
Planejamento 1 empreendimento dentro do Relatório Diário de Obra > 90% do previsto. Mensal Qualidade Unidade 3. Negócio e Risco; 13. Melhoria Contínua.
(Previsto x Realizado período Orientação para Resultados,
prazo estabelecido
Competência Profissional, Garra e
Confiança.
Verificar o atendimento aos

Avaliação de Índice de alcançado 4. Gestão da Aquisição; 5. Gestão
Suprimentos 1 requisitos necessários ao pleno Avaliação de Fornecedores Resultado > 60 % Trimestral Qualidade Unidade Todos os requisitos da Política.
Fornecedores no período de Equipamentos e Instalações.
desenvolimento da obra.
Prover a entrega mensal do Prazo de atendimento

Entraga do Relatório Prazo de 3. Negócio e Risco; 8. Controle Operacional;
relatório contendo os custos do Apropriações até o dia 10 de cada Mensal Qualidade Unidade Todos os requisitos da Política.
Mensal de Custos atendimento. 13. Melhoria Contínua.
período mês.
Adm. Contratual
2
e Custos
Acompanhamento da Acompanhamento das
Acompanhar a performance % de atendimento no 1. Comprometimento da Direção; 3.
Evolução do Índice solicitações extra Índice > 5 % Anual Qualidade Unidade Todos os requisitos da Política.
contratual da Unidade período Negócio e Risco; 13. Melhoria Contínua.
Contratual contratuais
Satisfazer as expectativas do cliente;

Prover a análise crítica dos Garantir a qualidade dos
Não conformidades por Nº de não Lista de Verificação de
Engenharia 1 projetos elaborados pelas Índice < 1% Mensal Qualidade Unidade serviços atendendo aos requisitos 8. Controle operaccional.
falta de verificação conformidades projetos.
empresas subcontratadas. legais, normas e especificações
aplicáveis.
Nº do Documento PLA_MTR_001_Indicadores Específicos Rev. 0
Critério de Frequência de Resp. Resp.

Área Nº Indicador Objetivo Informações Meta Item da Política Item da Diretriz
cálculo Aplicação Compilação Implementação
Verificar o atendimento as Prazo de Solicitação de contratação Prazo de atendimento <

1 Alocação de Pessoal Mensal Qualidade Unidade 2. Gestão de Recursos Humanos
necessidades da obra. atendimento. de pessoal 10 dias
A responsabilidade por QSMS é de
todos e está presente em nossas
Verificar o índice de ausência Relatório do departamento atividades, atitudes e valores: 2. Gestão de Recursos Humanos 13.
Adm. De Pessoal 2 Absenteísmo % de ausências Índice < 3% Mensal Qualidade Unidade
dos colaboradores pessoal Orientação para Resultados, Melhoria Contínua
Competência Profissional, Garra e
Confiança.
Verificar o índice de Relatório do departamento 2. Gestão de Recursos Humanos 13.
3 Rotatividade % de rotatividade Índice < 18% Mensal Qualidade Unidade
rotatividade dos colaboradores pessoal Melhoria Contínua
Verificar o atendimento aos

Adm. De Avaliação de Índice de alcançado 4. Gestão da Aquisição; 5. Gestão
1 requisitos necessários ao pleno Avaliação de Fornecedores Resultado > 60 % Trimestral Qualidade Unidade Todos os requisitos da Política.
Materiais Fornecedores no período de Equipamentos e Instalações.
desenvolimento da obra.
A Construtora OAS, que executa

Acompanhar o obras e serviços relacionados com
Índice não superior a
Acompanhamento dos desenvolvimento financeiro do % do desvio no egenharia, entende que a qualidade
Adm. Financeira 1 PFM +/- 10 % do valor Mensal Qualidade Unidade 8. Controle operaccional.
desvios na PFM empreendimento dentro do período é de vital importância para
orçado
orçamento estipulado assegurar o desenvolvimento da
empresa.
Satisfazer as expectativas do cliente;

Garantir a qualidade dos
Programação de Verificar o atendimento a % de atendimento no
Produção 1 RDO Índice > 90% Mensal Qualidade Unidade serviços atendendo aos requisitos 8. Controle operaccional.
Serviços programção mensal de serviços período
legais, normas e especificações
aplicáveis.
Área Nº Indicador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Resultado Meta
Acompanhamento
> 90% do
Planejamento 1 físico (Previsto x NA 100.0% 100.0% 100.0% 93.7% 72.5% 100.0% 100.0% 94% 94.0% 95.0%
previsto.
Realizado
Avaliação do Avaliação >

Suprimentos 1 NA NA NA 87.0% 85.8% 82.0% 83.0% 78.0% 85.0% 86.0% 84%
Forncedor 60%
Entrega do Relatório Entrega de

Mensal de Custos até o - - - - - - ok 09/09 10/10 09/10 Sim Relatório
Adm. dia 10 de cada mês até dia 10.
Contratual e 2
Custos Aompanhamento da Índice
Evolução do Índice - - - - - - - 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% Contratual >
Contratual 5%
Não conformidades por

Engenharia 1 NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 RNC < 1%
falta de verificação
Prazo de
Alocação de Pessoal NA NA NA 7.7 8.2 6.3 5.3 7.7 7.7 8.5 7.3 atendimento
< 10 dias
Adm. De
3 Absenteísmo NA NA NA 0.60 1.30 0.40 0.79 1.69 1.13 3.51 1.3 Índice < 3%
Pessoal
Índice <
Rotatividade NA NA NA 24.3 6.2 17.2 8.8 11.1 3.2 9.7 11.5
18%
Adm. De Avaliação do Avaliação >

1 NA NA NA NA 75 89 NA * 75 75 70.6 76.9
Materiais Forncedor 60%
Acompanhamento Índice <

Adm.
1 Financeiro (Realizado NA NA NA 31 30 8 46 55 36 41 35.3 10% Da
Financeira
x Valor Orçado) PFM
Índice >
Produção 1 Execução de Serviços NA 100 100 100 93.7 72.5 100 95 30 83 86.0
90%
PLANEJAMENTO
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
Resultado em % NA 100 100 100.0 93.70 72.50 100 100 94
Meta > 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PLANEJAMENTO
120
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
80
60
40
20
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
40
20
0
Dez
100
19.02 100
17.82
93.69085
SUPRIMENTOS
Resultado Obtido NA NA NA 87 86 82 83 78 85
Meta > 60 % 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
SUPRIMENTOS
100
90
80
70
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
50
40
30
20
10
0
30
20
10
0
90
93
89
89
82
75
82
88
77
84
91
71
91
91
84
79
70
83
85
86
94
84.47619
CUSTOS
Resultado obtido (%) NA NA NA NA NA NA 10

Meta > entrega do
relatório até dia 10 de 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
cada mês
CUSTOS
12
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0
4
0
ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL
Resultado obtido (%) NA NA NA NA NA NA

Meta > 5% (valor do
contrato) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL
6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0
2
0
ENGENHARIA
Resultado do
Período NA NA NA 0 0 0 0 0
Não Conformidade
< 1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENGENHARIA
1.2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0
DEPARTAMENTO PESSOAL - ALOCAÇÃO DE PESSOAL
Média do Período NA NA NA 7.7 8.2 6.3 5.3 7.7 7.7
Meta - Prazo < 10 dias 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ALOCAÇÃO DE PESSOAL
12
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0
DEPARTAMENTO PESSOAL - ABSENTEÍSMO
Resultado do período (%) NA NA NA 0.60 1.30 0.40 0.79 1.69 1.13
Meta < 3 % 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ABSENTEÍSMO
3.5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2.5
1.5
0.5
0
0.5
0
DEPARTAMENTO PESSOAL - ROTATIVIDADE
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov
Admissões NA NA NA 44 14 49 14
Demissões NA NA NA 6 5 4 21
Funcionários início do mês NA NA NA 103 154 154 198
Resultado do período (%) NA NA NA 24.3 6.2 17.2 8.8 11.1 3.2
Meta < 18 % 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ROTATIVIDADE
30
25
20
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
15
10
5
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
15
10
0
Dez
18
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
Resultado Obtido NA NA NA NA 75 89 NA 75 75
Meta > 60 % 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
100
90
80
70
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
50
40
30
20
10
0
30
20
10
0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Desvio NA NA NA 21 30 8 46 55 36 41
Meta - Desvio na
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
PFM */- 10%
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
60
50
40
30
20
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0
3,228,729.21 100
1,901,986.74 58.90821
41.09179
PRODUÇÃO
Resultado Obtido NA 100 100 100 93.7 72.5 100 95 30
Meta > 90 % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
PRODUÇÃO
120
100
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
80
60
40
20
0
20
0
4.09 100
1.23
30.07335

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Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Critério de Frequência de Resp. Resp.

A responsabilidade por QSMS é de

Verificar o atendimento aos

Prover a entrega mensal do Prazo de atendimento

Satisfazer as expectativas do cliente;

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Critério de Frequência de Resp. Resp.

Verificar o atendimento as Prazo de Solicitação de contratação Prazo de atendimento <

Verificar o atendimento aos

A Construtora OAS, que executa

Satisfazer as expectativas do cliente;

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Avaliação do Avaliação >

Entrega do Relatório Entrega de

Não conformidades por

Adm. De Avaliação do Avaliação >

Acompanhamento Índice <

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Resultado em % NA 100 100 100.0 93.70 72.50 100 100 94

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Resultado obtido (%) NA NA NA NA NA NA 10

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Resultado obtido (%) NA NA NA NA NA NA

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

DEPARTAMENTO PESSOAL - ALOCAÇÃO DE PESSOAL

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

DEPARTAMENTO PESSOAL - ABSENTEÍSMO

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

DEPARTAMENTO PESSOAL - ROTATIVIDADE

Funcionários início do mês NA NA NA 103 154 154 198

Resultado do período (%) NA NA NA 24.3 6.2 17.2 8.8 11.1 3.2

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

Cliente Concessionária Metrô Rio Folha 1/1

Obra Metrô Rio - Estação Uruguai

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