PG-SSMA –000

AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO REQUISITOS DE Rev. 00 Página 1/1

SSMA PARA CONTRATOS
Emissão: 28/05/2008

1. OBJETIVO:

Estabelecer uma sistemática para avaliação de novos contratos, contratos em andamento ou licitações para
atendimento de requisitos legais em SSMA específico da tomadora de serviços, avaliando as exigências contratuais
e estabelecendo diretrizes para atendimento.

2. APLICAÇÃO:

É aplicável a todas as Obras – Locar Equipamentos Técnicos e Guindastes abrangendo matriz e filiais.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

PGI008 – Analise Critica de Contrato (Transportes/Guindaste/Remoção)

4. DEFINICOES

Requisitos Legais – São leis, normas e portarias, no âmbito nacional e internacional que incluem requisitos para assegurar que
se satisfaçam e previnam as necessidades de saúde, segurança do trabalho e meio de ambiente de uma determinada
organização.

5. PROCEDIMENTO

O Departamento Comercial deverá comunicar o setor de SSMA no processo de avaliação de novos contratos ou licitações,
considerando os aspectos de requisitos legais em SSMA

O Departamento Comercial deverá enviar o contrato e respectivos anexos para avaliação critica dos quesitos de SSMA, no
qual será realizado uma avaliação das exigências contratuais estabelecidas pelo contratante.

O setor de SSMA realizará uma análise crítica, nos quesitos de SSMA estabelecidos pelo cliente, respondendo conforme prazo
estabelecido pelo Departamento Comercial e/ou cliente.

6. CONTROLE DE DOCUMENTOS

Registro Tempo de Forma De Responsável:

retenção retenção
Impresso /
Após termino da SSMA
Avaliação de Requisitos de SSMA para contratos Controle de
obra Recursos Humanos
Obras
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7. ANEXOS

a) Avaliação de Atendimento de Requisitos de Contratos

8. CONTROLE DE REVISÕES

Rev. N° Data Descrição Elaborado por Aprovado por Assinatura

00 28/05/2008 Emissão de Original SSMA

01. DADOS DA OBRA:

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Modalidade:
Licitação – Carta Convite Novo Contrato Obra em andamento
Serviços a serem prestados:

Empresa contratante:

Local da Obra: Cidade: Estado:

Data – Recebimento analise: Data – Prazo Entrega analise: Inicio Estimado obra: Termino Estimado obra:

Responsável do contrato Setor: Ramal:

Equipamentos/Maquinas previstos Total Funções envolvidas Total

Responsável obra/Facilitadores: Empresa Área de atuação Telefone Contato

02. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS DE SSMA:

Sim Não NA Documentação Legal SSMA
O cliente possui exigência contratual especifica referente a documentos de SSMA?
Documento já É necessário
Item Documento complementar elaborado? elaborar ?

Sim Não NA Treinamento de pessoal

O cliente possui formação de pessoal especifica?
Os treinamentos serão realizados no próprio cliente?
% horas/homem trabalhadas para treinamentos específicos
O cliente estabelece um Programa Educativo especifico de educação continuada em SSMA?
Item Tipo Treinamento Funções Datas/Horários Carga Horária

Sim Não NA Planejamento de Trabalhos

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O cliente estabeleceu reuniões planejadas e programadas?

Periodicidade Quem deve participar? Local Telefone/email/fax

Sim Não NA Programas/Planos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA deve ser elaborado? Matriz/Obra
O cliente forneceu os dados complementares para adequação de documento?
Em caso de emergências durante a execução dos serviços será atendido pelo cliente?
Entidade de saúde mais próxima:____________________________________________________
As estatísticas de acidentes devem ser preparadas de acordo com NBR 14280?
Outras Normas especificar:_________________________________________________________
A CIPA devera ser composta e registrada no órgão regional do MTE
Foi designado preposto e registrado no órgão regional do MTE
O cliente disponibiliza área de vivencia e base apoio especifica?
O cliente disponibiliza locais quanto a disposição de resíduos?
O cliente estabelece Programa de Coleta Seletiva nos locais a ser executado o serviço?
O cliente estabelece sistema de monitoramento de equipamentos específicos?
É exigido entrega de documentação em setor especifico / Gerenciadora:______________________
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO deve ser elaborado?
O cliente estabelece exames específicos de saúde para o seu processo industrial?
Atestado de Saúde Ocupacional deverá ser fornecido em setor especifico?
Empresa e local de entrega:_________________________________________________________
Descrever quais:_____________________________________________________________________
O cliente estabelece fluxograma para atendimento de atividades?
Plano específico de SSMA
Programa de SSMA da contratada
Programa de gerenciamento de resíduos
Análise Prevencionista de Risco – APR
Reunião de inicio de trabalho com cliente/gestores? Local:
Emissão de Permissão de Trabalhos – PT?
Divulgação de normas de segurança operacional será realizado pelo cliente?
Valor e política de SSMA do cliente deverá ser divulgado pela empresa?
Programa de prevenção de consumo de álcool ou drogas?
O cliente estabelece metas especificas referente ao comprometimento da empresa com SSMA
O cliente estabelece dimensionamento do SESMT de acordo com a NR 04?
Plano de manutenção de veículos e equipamentos estabelecido pelo cliente?
A forma de comunicação deverá seguir padrão especifico? Via rádio / celular /
Ter um plano de emergência especifico?
Procedimento de atendimento de acidentados especifico?
Apresentar planta das instalações provisórias da obra NR-18 e NR-24
informar afastamento de funcionários no caso de acidentes/incidentes
É exigido plano para sistema de prevenção contra quedas?
Check list de inspeção de veículos/ferramentas antes de iniciar as tarefas?
Para trabalhos noturnos, foi estabelecido ações especificas?
Sistema de Proteção Individual e coletiva
O cliente estabelece exigência especifica referente EPI / EPC?
Descrever quais:
Item Descrição do Equipamento CA Investimado estimado

Sim Não NA Processo de Qualificação:

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A empresa atendeu os requisitos de qualificação em SSMA exigidos pelo contrato?

Foi fornecido documentos necessários para composição do contrato?

Item Plano de Ação Prazo Responsável Status

Participantes da avaliação de SSMA:

Data Nome Setor Assinatura

03. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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Item Assunto Plano de Ação Prazo Status