Alta_Direção

Data de Criação:
<Inserir logo.> ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES Data de Revisão:
Nº Revisão:
Nome do Processo: Alta Direção
Responsável: Raimundo

Probabilidade
Item Descrição do Risco Categoria Tipo Consequência Impacto Severidade Decisão Ação Responsável Data
de Ocorrência

1 - Analisar o atual acervo de normas técnicas junto ao processo qualidade,

de modo a incluir e atualizar normas que são excenciais ao uso das equipes
técnicas em trabalhos sobre o atendimento do escopo ISO9001:2015.
01 Mudanças Regulatórias Operacional Negativo Prestação de serviço não conforme a normas regulamentadoras. Baixa Eliminar Diretoria + Qualidade + Técnicos Jul-21
2 - Reunir com a equipe técnica para apresentar o acervo de normas técnicas
disponibilizadas pela RRVM, de modo a dar uma breve orientação sobre
algumas normas, aplicações e esclarecimento de dúvidas.

1 - Se reunir junto a ao processos Segurança do trabalho, RH e Financeiro de

02 Não cumprimento da responsabilidade civil
modo a verificar o status e processos envolvendo licenças sobre organismos
fiscalizadores do município de Jacareí (Prefeitura), organismos estaduais
Não cumprimento das exigências regulamentares exigidas por Diretoria + Qualidade + Segurança do
Segurança Negativo
organismos fiscalizadores municipais federais e governamentais.
Baixa Alto Média Eliminar (Bombeiro, MTE, CREA, etc), organismos federais (Receita Federal, etc).
Trabalho + Coordenação Admnistrativa
Jul-21
2 - Colocar em ATA os resultados relacionados aos status envolvendo esse
organismos, sua ações, responsáveis e status, de modo a acompanhar o
andamento dos processos.

1 - Desenvolver uma nova tabela de preços de serviços oferecidos aos

03 Aumento da Concorrência
clientes, de modo a competir com a concorrência de forma leal, mantendo a
qualidade sobre aos trabalhos ofertados perante ao mercado.
Diretoria + Comercial + Instrutores e
Administrativo Negativo Perda de clientes e negócios Baixa Alto Média Melhorar 2 - Qualificar a mão de obra através de treinamentos internos voltados as
Profissionais Habilitados
Jul-21
normas regulamentadoras, treinamentos do sistema ISO9001:2015, e
reuniões técnicas que envolvam o profissional habilitado no esclarecimento
de dúvidas e apoio técnico.

1 - Reunir com coordenadores envolvidos no trabalho que esteja em risco de

interrupção de contrato ou prestação de serviço, de modo a cobrar ações
emergenciais para atender o cliente conforme os requisitos exigidos na
Negativo Perda de cliente Baixa Alto Média Melhorar contratação de serviços e produtos da RRVM. Diretoria + Coordenação Técnica + Comercial Jul-21
2 - Analisar cada caso, onde se necessário abrir uma não-conformidade sobre
possivéis reclamações de clientes que esteja colocando em risco a
interrupção de contratos e pedidos de prestação de serviços.
04 Interrupção de Negócios Financeiro

1 - Analisar junto ao Comercial todos os contratos da RRVM, de modo a

verificar qual está sendo um custo desnecessário para empresa.
Positivo Perda de cliente Baixa Baixo Baixa Aceitar 2 - Em caso de serviços ou contratos que não valem apena a RRVM fechar Diretoria + Comercial Jul-21
com o cliente, o declínio do serviço poderá ser realizado, para fins de evitar
perdas financeiras na empresa.

1 - Reunir com Coordenadores Administrativos/Técnicos, Qualidade e

Financeiro, de modo a analisar os recursos hoje utilizados em cada processo,
Perda de clientes e novos negócios para concorrência, deixar de assim revendo a possibilidade de novos investimentos a longo prazo.
Incapacidade de Inovar e Atender as
06
Necessidades dos Clientes
Operacional Negativo ser um diferencial para o cliente, bloqueio de um novo Média Alto Alta Melhorar 2 - Apresentar um budget estipulado a cada processo, de modo a possibilitar Diretoria + Qualidade + RH + Financeiro Jul-21
conhecimento e de novas tendências do mercado. o investimento em novas tendências e necessidades especificas para o
atendimento ao cliente.
3 - Retomar o projeto (você é nosso talento).

1 - Adequar o sistema de gestão da qualidade, atualiozando as mudanças

conforme a ISO9001:2015
Perda de cliente, impacto sobre a imegem do negócio, possível 2 - Reunir com os colaboradores e qualidade para verificar se as etapas de
07 Não recertificação ISO 9001:2015 Administrativo Negativo
perda da gestão implementada.
Baixa Alto Média Eliminar Diretoria + Qualidade + Coordenadores Jul-21
atualização do sistema ISO9001:2015, estao sendo cumpridas.

Problemas judiciais, envolvendo danos materiais e morais,

indenizações.

Risco de vida ou acidentes envolvendo funcionários.

Perda de empregos.
1 - Manter ativamente o CREA do responsavel técnico e da empresa em dia.
08 Falha na responsabilidade técnica Operacional Negativo Perda de contratos de prestação de serviço. Baixa Alto Média Eliminar 2 - Se manter atualizado quanto as informações técnicas relacionadas a Diretoria + Coordenação Técnica Jul-21
ativdade da empresa.
Risco de vida ou acidentes que possam atingir a vizinhança,
cliente e terceiros.

Atuação por organismos fiscalizadores.

Perda do patrimônio.

Página 1
 Alta_Direção

5/31/2021
02

Status

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Planejado

Página 2
 Alta_Direção

Perda de informação do cliente.

1 - A Diretoria se reunir com coordenação e qualidade para elaborar uma
nova política de guarda e proteção de informações da RRVM.
Perda de informações geradas pela equipe técnica e
Falta de política de guarda e proteção da 2 - Planejar um novo local para guarda física de documentos da RRVM e de Diretoria + Qualidade + Empresa contratada
09
informação.
Administrativo Negativo administrativa da RRVM. Média Alto Alta Eliminar
clientes, de modo a ter uma melhor rastreabilidade destes. de TI
Jul-21
3 - Fazer a guarda e proteção de documentos eletronicos em local seguro,
Danos ao patrimônio física e tecnilógico da empresa e de seus
como HD's e Nuvens.
clientes

Página 3
 Alta_Direção

Planejado

Página 4
 Qualidade

<Inserir logo.> ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Nome do Processo: Qualidade

Responsável: Marvin Bassani

Probabilidade
Item Descrição do Risco Categoria Tipo Consequência Impacto Severidade Decisão
de Ocorrência

Desatualização da equipe técnica e administrativa

01 Mudanças Regulatórias Administrativo Negativo
quanto as informações normativas sobre o negócio.
Baixa Médio Baixa Melhorar

Perda de cliente, impacto sobre a imagem do negócio,

02 Não recertificação ISO 9001:2015 Administrativo Negativo
possível perda da gestão implementada.
Média Alto Alta Eliminar

03 Falha no atendimento ao cliente Administrativo Negativo Abertura para tratativas de não conformidade. Baixa Médio Baixa Melhorar

Falta de investimento em instrumentos e Não realizar a calibração e manutenção dos

04
equipamentos
Administrativo Negativo
instru./equip.
Média Alto Alta Melhorar

Não atendimento aos prazos acordados com Não atender a tratativas de ações preventivas e
05
cliente
Administrativo Negativo
corretivas em que envolva clientes e processos RRVM.
Baixa Alto Média Eliminar

Falta de peças e recursos sobre a manutenção de

06 Dependência de fornecedor exclusivo Administrativo Negativo
instru./equip.
Média Alto Alta Mitigar

Despreparo dos colaboradores para a certificação e

07 Falta de treinamento sobre a ISO9001:2015 Administrativo Negativo
manutenção do sistema.
Média Médio Média Compartilhar

Não receber do colaborador o instru./equip. que foi

Liberação de instrumentos/equipamentos aos
08
técnicos
Operacional Negativo emprestado. Alta Alto Alta Eliminar
Não realização de serviços.

Página 1
 Qualidade

Data de Criação:
NIDADES Data de Revisão:5/31/2021
Nº Revisão: 02

Ação Responsável Data Status

1 - Melhorar a metodologia de comunicação sobre o alerta de

normas que estão a vencer ou que venceram, através de uma
análise no site dos organismos (ABNT), comunicando por e-mail
as áreas envolvidas a situação que se encontram as normas. Diretoria + Qualidade Jun-21 Planejada
2 - Fazer cópias controladas da norma ISO conf ABNT
comprada, autenticada pela RRVM e disponibilizar aos auditores
internos

1 - Acompanhar os processos sobre as etapas de atualização do

sistema ISO9001:2015, cobrando o status sobre as ações
estabelecidas. Qualidade +
Jun-21 Em Andamento
2 - Preparar processos e pessoas para a recertificação do Coordenadores
processo ISO9001:2015.
3 - Avaliar a eficácia do sistema implementado.

1 - Manter as regras estabelecidas sobre o procedimento PROC-

SGQ/04-12 - AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, buscando
Qualidade Jun-21 Planejado
a melhoria continua sobre os meios de comunicação sobre a
abertura de não conformidades no sistema.

1 - Melhorar a metodologia de envio para calibração e

manutenção de equip./instrum, de forma a ter um controle
financeiro dos gastos com calibração e manutenção. Qualidade Jun-21 Em Andamento
2 - Envio dos instru./equip. para calibração ou manutenção por
quinzena, organizando assim a sistemática de pagamento.

1 - Em ações corretivas e preventivas que forem abertas, a

Qualidade irá se reunir com processos envolvidos, de modo a
analisar e desenvolver as ações, controlando e monitorando a sua Qualidade Jun-21 Planejado
eficiência e eficácia.

1 - Planejar financeiramente a necessidade de troca de peças e

manutenções de equip./instru. específicos, buscando parcerias e
negociações relacionadas a melhor forma de pagamento.
2 - Avaliar a real necessidade de uso de equip./instru.
especificos, verificando se existe a possibilidade de segregá-los,
Qualidade Jun-21 Planejado
se necessário.
3 - Avaliar a possibilidade financeira e técnica para substituir
equip./instru. de uso específicos, de modo termos um melhor
custo benefício com manutenção, facilidade de encontrar peças
no mercado, manuseio e uso.

1 - Treinar colaboradores quanto as exigências do sistema

ISO9001:2015, de modo a passar o conhecimento aos
envolvidos sobre os documentos sistemicos (manual, Qualidade Jun-21 Em Andamento
procedimentos, fluxogramas, etc).
2 - Verificar a eficácia do conhecimento através de avaliações.

1 - Revisar o procedimento PROC-SGQ-02-14 - CONTROLE

DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO. Qualidade Jun-21 Em Andamento
2 - Treinar envolvidos no procedimento revisado, após
oficialização.

Página 2
 Recursos_Humanos

ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Nome do Processo: Recursos Humanos

Responsável: Paulo Takayama

Probabilidade
Item Descrição do Risco Categoria Tipo Consequência Impacto Severidade Decisão Ação Responsável
de Ocorrência
1 - Definir o perfil do profissional conforme necessidade da empresa.
01 Falha no processo seletivo Administrativo Negativo Baixa qualificação de mão de obra Alta Alto Alta Mitigar 2 - Dar capacitação interna. RH + Coordenação Administrativa
3 - Mudar a sistemática de avaliação de experiência (mensal).

Descontentamento e desmotivação pelo trabalho.

Desinteresse na partcipação de eventos e comissões internas da empresa.

02 Falta de Atrativos para Reter Talentos Administrativo Negativo Média Alto Alta Mitigar 1 - Rever metas e programas motivacionais de reconhecimento. RH + Coordenação Administrativa
Cancelamento de projetos motivacionais, para beneficiar funcionários e
empresa.

1 - Reunir com os gestores de modo a melhor a comunicação entre os processos envolvidos,

Descomprimento da legislação e convenção Descontentamento do funcionário oficializando em ATA a definição do cumprimento de convenções e acordos.
03 coletiva e acordos de banco de horas e programas Administrativo Negativo Desmotivação do funcionário Baixa Alto Média Mitigar 2 - Acompanhar a eficácia das denfinições relacionadas a cumprimentos de definições e RH + Coordenação Administrativa
internos Processo trabalhista e Multa acordos.

1 - Pagamento parcial
Perda de cliente
04 Não recolhimento dos encargos trabalhistas Administrativo Negativo
Processo trabalhista e Multa
Baixa Alto Média Mitigar RH + Coordenação Administrativa

Página 1
 Recursos_Humanos

Data de Criação:
Data de Revisão: 5/31/2021
Nº Revisão: 2

Data Status

Jul-21 Em Andamento

Aug-21 Planejado

Dec-21 Planejado

Jun-21 Em Andamento

Página 2
 Suprimentos_Almoxarifado

<Inserir logo.> ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Nome do Processo: Suprimentos

Responsável: Silvana Cruz

Probabilidade
Item Descrição do Risco Categoria Tipo Consequência Impacto Severidade Decisão
de Ocorrência

Falta de informações concretas para solicitação de

orçamentos.

Compra de serviço e produtos inadequados

Perdas e retrabalhos
Falta ou deficiência de informações técnicas para
aquisição de produtos e serviços.
01 Administrativo Negativo Perda financeira e aumento dos custos. Baixa Médio Média Melhorar
Falha na análise crítica do pedido
Não atendimento ao prazo de entrega, por parte do
fornecedor.

Insatisfação do cliente, paralização da atividade.

Devolução de produto.

Falta de peças e recursos.

02 Dependência de fornecedor exclusivo Administrativo Negativo Baixa Médio Baixa Mitigar
Perda do poder de negociação.

03 Fornecimento estratégico Administrativo Positivo Parceria na aquisição de produtos e serviços. Média Médio Média Aceitar

Perda do produto adquirido.

04 Falha no recebimento de produtos de fornecedores Operacional Negativo Retrabalho quanto a troca de produtos. Baixa Médio Baixa Mitigar

Insatisfação do cliente quanto ao atraso na entrega.

Perda de tempo na prestação de serviço.

Falha na liberação de materiais/equipamentos aos
05
técnicos
Operacional Negativo Baixa Médio Baixa Mitigar
Desperdício ou falta de material.

Perda de cliente, impacto sobre a imagem do negócio,

07 Não recertificação ISO 9001:2015 Administrativo Negativo
possível perda da gestão implementada.
Baixa Alto Média Eliminar

Página 1
 Suprimentos_Almoxarifado

Data de Criação:
UNIDADES Data de Revisão: 5/31/2021
Nº Revisão: 2

Ação Responsável Data Status

1 - Reunir com processo comercial para repassar o risco, de modo a Suprimentos +
Jun-21 Planejado
criar uma análise e plano de ação junto ao processo. Comercial
2 - Analisar criticamente o produto solicitado pelo processo Comercial
no ato do orçamento, buscando informações importantes junto ao Suprimentos +
Jun-21 Planejado
Comercial e equipe Técnica para assim repassar a especificação ao Comercial
fornecedor corretamente.
3 - Verificar a eficácia da ação anterior, analisando o resultado de Suprimentos +
Jun-21 Planejado
cotações elaboradas com o devido acompanhamento. Comercial
4 - Reunir com o gestor financeiro, de modo a repassar o risco,
cobrando um plano de ação que possa melhorar ou eliminar possiveis Suprimentos Jun-21 Planejado
perdas financeiras e custos adicionais.
5 - Fazer uma cobrança mais rígida junto aos fornecedores, buscando
resultados de entrega de produtos e serviços dentro do prazo solicitado Suprimentos Jun-21 Planejado
pela RRVM.
6 - Estimular o fornecedor a cumprir o prazo de entrega, de modo que
possa assim participar de novos processos de cotações, bem como Suprimentos Jun-21 Planejado
possivelmente se tornar um parceiro.
7 - Repassar as atividades de recebimento conferência e entrega da
Suprimentos +
produtos e materiais para o fluxograma, facilitando a gestão visual e Jun-21 Fechado
Qualidade
entendimento das atividades relacionadas a devolução de produtos.
8 - Treinar colaboradores envolvidos no processo de recebimento,
conferência e entrega de produtos e materiais quanto ao novo Suprimentos +
Jun-21 Fechado
fluxograma, buscando a melhor continua sobre a atividade e seu Qualidade
entendimento.
1 - Planejar financeiramente a necessidade de troca de peças,
manutenções e compra de produtos específicos, buscando parcerias e
negociações relacionadas a melhor forma de pagamento.
2 - Avaliar a possibilidade financeira e técnica para realização da Suprimentos +
Jun-21 Fechado
compra da peça, do produto ou da manutenção exclusiva, bem como Financeiro
rever a possibilidade de substituir este fornecedor
específico,formalizando assim a compra, conforme a necessidade e
planejamento.

1 - Manter parcerias existentes, bem como desenvolver novos parceiros

que possam suprir as necessidades relacionadas a produtos e serviços Suprimentos Jun-21 Fechado
solicitados pela RRVM.

1 - Receber e realizar a conferência de produtos, seguindo os critérios

estabelecidos no procedimento PROC-SUP-03-00 - RECEBIMENTO
DE MATERIAIS. Suprimentos Jun-21 Fechado
2 - Em caso de produtos não conforme seguir o PROC-SGQ/05-13 -
PRODUTO NÃO CONFORME E SEGREGADOS.

1 - Manter a entrega de materiais/ferramentas com a mesma atenção que

vem ocorrendo, através do PROC-SUP/04-00 - LIBERAÇÃO DE
BENS DE CONSUMO. Suprimentos Jun-21 Fechado

1 - Treinar colaboradores quanto as exigências do sistema

ISO9001:2015, de modo a passar o conhecimento aos envolvidos sobre
Qualidade 6/17/2021 Fechado
os documentos sistemicos (manual, procedimentos, fluxogramas, etc).
2 - Verificar a eficácia do conhecimento através de avaliações.

Página 2
 Comercial

Data de Criação:
<Inserir logo.> ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES Data de Revisão:
Nº Revisão:
Nome do Processo: Comercial
Responsável: Julliana

Probabilidade
Item Descrição do Risco Categoria Tipo Consequência Impacto Severidade Decisão Ação Responsável Data
de Ocorrência

1 - Solicitar ao cliente foto do equipamento ou da placa de identificação.

2 - Negociar com cliente visita técnica para elaboração do orçamento.
3 - Melhorar as informações sobre a planilha de dados para orçamento,
itensificando o contato direto com o cliente (responsável técnico da área),
tentando assim obter melhores dados para geração de orçamento.
01 Falta de informação técnica do equipamento. Operacional Negativo Erro de orçamento Média Alto Alta Melhorar 4 - Verificar internamente se existe dados gerados de relatórios anteriores Comercial + Qualidade Jul-21
para elaboração de orçamento.
5 - Itensificar visitas técnicas para prévia avaliação do serviço.
6 - Criar check-list de visita técnica.
7 - Verificar a possibilidade de melhoria em escopos junto a coordenação
facilitando assim o entendimento.

02 Interrupção de Negócios Financeiro Negativo Perda de cliente Baixa Alto Média Mitigar 1 - Rever o fluxo de comunicação entre Comercial e Planejamento. Comercial + Planejamento + Qualidade Jul-21

1 - Treinamentos técnicos dos vendedores, de forma a conhecer os

03 Falta de qualificação da área de vendas Administrativo Negativo Falha na elaboração do orçamento Média Médio Média Eliminar
produtos/serviços em atendimento as normas técnicas/regulamentadoras.
Profissionais Habilitados + Comercial Jul-21

1 - Abrir processo seletivo para contratação de um estagiário na área

comercial.
2 - Treinar e acompanhar o estagiário em suas atividades, de modo a
Insatisfação e perda de cliente por falta de feedback sobre supervisionar o seu ciclo de estágio.
04 Falha no atendimento ao cliente Financeiro Negativo
possíveis orçamentos pedidos e contratos.
Baixa Alto Média Melhorar
3 - Designar a atividade de elaboração de orçamentos e pedidos ao
RH + Comercial Jul-21
estagiário, com acompanhamento supervisionado.
4 - Rever o fluxo de comunicação entre comercial e área técnica, visando
diminuir o prazo de resposta.
1 - Intensificar follow up das propostas, contratantando um estagiário para
dar suporte ao processo.
2- Analisar criticamente o plano de vendas mensais, através de reuniões
05 Resultado de venda abaixo do planejado Financeiro Negativo Comprometimento do faturamento. Média Alto Alta Melhorar mensais com a diretoria e vendedor externo. Comercial Jul-21
3 - Itensificar a prospecção de novos clientes, aumentando as participações
em rodadas de negócio do CIESP, feiras, etc,

1 - Em caso de dúvidas sobre o produto solicitado pelo cliente, buscar

informações técnicas e concretas junto ao cliente, equipe técnica e
Erro na solicitação de cotações de produtos para clientes, Profissional Habilitado, repassando assim a informação ao processo
06 Falha de análise crítica para fornecimento de produto Administrativo Negativo retrabalhso no processo Suprimentos, devolução ou perda Baixa Alto Média Melhorar Suprimentos de forma completa e precisa, atendendo aos requisitos Comercial Jul-21
do produto. solicitados ao fornecedor.
2 - Revisar procedimento de Vendas, inserindo as informações relevantes
para a aquisição do material.

Página 1
 Comercial

iação:
5/31/2021
2

Status

Planejado

Planejado

Planejado

Fechado

Fechado

Em Andamento

Página 2
 Suporte_ao_Cliente

<Inserir logo.> ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Nome do Processo: Suporte ao Cliente

Responsável: Mariana Oliveira

Probabilidade
Item Descrição do Risco Categoria Tipo Consequência Impacto Severidade Decisão Ação
de Ocorrência

01 Falta de informação técnica do equipamento. Operacional Negativo Erro de check-list Alta Alto Alta Eliminar Analise crítica do check-list pela coordenação.

Treinamento de equipe nos requisitos técnicos da

02 Falta de Qualificação da mão de obra Operacional Negativo Erro na conferência do relatório técnico para cliente Média Alto Alta Eliminar
NR10 e NR20.

03 Falha na análise crítica do relatório técnico Operacional Negativo Insatisfação do cliente e retrabalho Alta Alto Alta Melhorar Dupla conferência.

04 Falha na atualização do mapa de execução Operacional Negativo Erro de informação para o cliente Alta Alto Alta Mitigar Melhorar e atualizar o fluxo do mapa de execução.

1 - Treinar colaboradores quanto as exigências do

sistema ISO9001:2015, de modo a passar o
Perda de cliente, impacto sobre a imegem do negócio, possível
07 Não recertificação ISO 9001:2015 Administrativo Negativo
perda da gestão implementada.
Baixa Alto Média Eliminar conhecimento aos envolvidos sobre os documentos
sistemicos (manual, procedimentos, fluxogramas,
etc).

Página 1
 Suporte_ao_Cliente

Data de Criação:
Data de Revisão:
Nº Revisão:

Responsável Data Status

Coordenação Técnica / Planejamento Jun-21 Aberto

RH + Profissional Habilitado Jun-21 Planejado

Suporte ao Cliente Jun-21 Em Andamento

Suporte ao Cliente + Planejamento +

Jun-21 Em Andamento
Comercial

Qualidade 6/30/2021 Em Andamento

Página 2
 Planejamento

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Nome do Processo: Planejamento

Responsável: Bruna Rebecchi

Probabilidade
Item Descrição do Risco Categoria Tipo Consequência Impacto Severidade Decisão
de Ocorrência

01 Falta de Qualificação da mão de obra Operacional Negativo planejar um serviço com profissionais não qualificados Baixa Alto Média Eliminar

repassar informações do planejamento do serviço de forma

02 Falha na especificação técnica Operacional Negativo
errada aos funcionários e clientes
Alta Alto Alta Mitigar

03 Falha no atendimento ao cliente Operacional Negativo serviço não realizado conforme planejado Média Alto Alta Eliminar

Não atendimento aos prazos acordados com perda do cliente ou reclamação quanto a sua insatisfação no
04
cliente
Administrativo Negativo
planejamento dos trabalhos.
Alta Alto Alta Eliminar

Perda de cliente, impacto sobre a imegem do negócio,

07 Não recertificação ISO 9001:2015 Administrativo Negativo
possível perda da gestão implementada.
Baixa Alto Média Eliminar

Página 1
 Planejamento

Data de Criação:
OS E OPORTUNIDADES Data de Revisão: 5/31/2021
Nº Revisão: 2

Ação Responsável Data Status

1 - Analisar junto a coordenação, quais profissionais possuem

qualificação e capacidade para a prestação de tal serviço.
2 - Coordenação deve se reunir com sua equipe para orientação diária Planejamento + Coordenação Técnica Jun-21 Planejado
sobre o serviços que serão planejados, tirando dúvidas e dando apoio
aos funcionários.

1 - Analisar cada escopo junto aos coordenadores, onde em caso de

erros e divergências, obter mais informações com processo comercial.
Planejamento + Coordenação Técnica Jun-21 Planejado
2 - No agendamento de serviço verificar com cliente mais
informações técnicas para prestação de serviço.

1 - Realizar reuniões semanais junto a coordenação, revendo a

Planejamento + Coordenação Técnica Jun-21 Planejado
programação dos trabalhos fechados para as próximas semanas.

1 - Analisar cada escopo junto aos coordenadores, revendo os prazos

Planejamento + Coordenação Técnica Jun-21 Planejado
dos atendimentos antes de programar os trabalhos com os clientes.

1 - Treinar colaboradores quanto as exigências do sistema

ISO9001:2015, de modo a passar o conhecimento aos envolvidos
sobre os documentos sistemicos (manual, procedimentos, Qualidade 6/1/2021 Em Andamento
fluxogramas, etc).
2 - Verificar a eficácia do conhecimento através de avaliações.

Página 2
 Segurança_do_Trabalho

<Inserir logo.> ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Nome do Processo: Segurança do Trabalho

Responsável: Raimundo Monteiro

Probabilidade
Item Descrição do Risco Categoria Tipo Consequência Impacto Severidade Decisão
de Ocorrência

Ser barrado a execução dos serviços por falta de atualizações de

01 Mudanças regulatórias Operacional Negativo normas; Não ser aprovado em orçamentos devido a documentos Baixa Baixo Baixo Explorar
desatualizados;

02 Não cumprimento da responsabilidade civil Segurança Negativo Pessoa ficar vulnerável a riscos eminetes de acidentes; Baixa Alto Médio Eliminar

execução do serviço com riscos do cumprimento inadequado;

03 Falta de Qualificação da mão de obra Operacional Negativo Baixa Alto Alto Melhorar
falha no processo; risco de acidente pessoal;

Falta de informação técnica do Equipamento/ risco de USO inadequado do equipamento; risco do uso do
04 Administrativo Negativo Média Baixo Médio Melhorar
Instrumento instrumento vencido; falha na inspeção e manutençao;

risco de falha na execução do serviço, risco da não aceitação do

05 Falha na responsabilidade técnica Segurança Negativo Média Alto Alto Eliminar
cliente, risco de negativa aos relatórios e certificados ;

Página 1
 Segurança_do_Trabalho

Data de Criação:
OS E OPORTUNIDADES Data de Revisão:
Nº Revisão:

Ação Responsável Data Status

A cada tres meses, fazer averiguação das normas, atualizar as mudanças,

Raimundo Jul-21 Planejado
treinar se for o caso, os técnicos e acompanhar o desempenho;

Executar treinamentos de segurança; fazer análise dos riscos antes da

execução, disponibilizar os equipamentos de segurança adequados em Raimundo Jul-21 Planejado
perfeita condições e dentro do prazo de validade;

Recrutar profissionais qualificados; treinar os funcionários atuais,

Raimundo Jul-21 Em Andamento
atualizando seus documentos de classificação;

Fazer controle dos equipamentos e instrumentos de medição; acompanhar a

retirada e entrega dos mesmos; garantir a correta identificação dos mesmos e Elisangela Em Andamento
controlar as datas de vencimentos; elaborar plano de calibração;

6/21

aumentar a capacitação técnica , oferecendo cursos de aperfeiçoamento aos

técnicos, treinamento das instruções de trabalho; e reforçar o preenchimento Raimundo Planejado
correto das check list
7/21

Página 2
 Instru_Insp_Elétrica_Manut_

Data de Criação:
<Inserir logo.> ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS E OPORTUNIDADES Data de Revisão:
Nº Revisão:
Nome do Processo: Instrumentação/Inspeção/Elétrica
Responsável: Raimundo Monteiro/Nelson Rodrigues

Probabilidade
Item Descrição do Risco Categoria Tipo Consequência Impacto Severidade Decisão Ação Responsável Data
de Ocorrência

01 Mudanças Regulatórias
1 - Contar com o apoio da qualidade para controlar as normas utilizadas pela qualidade
através da planilha Controle de Normas.
2 - Rever os modelos de relatórios e certificados da equipe técnica, quanto as normas
Prestação de serviço não conforme a normas regulamentadoras referenciadas, incluindo a versão da atual norma regulamentadora como
Operacional Negativo
regulamentadoras
Baixa Alto Média Eliminar
referência no modelo de relatório.
Qualidade + Coordenação Técnica Jun-21
3 - Revisar o procedimento PROC-SGQ/01-15 - INFORMAÇÃO DOCUMENTADA,
incluindo as normas regulamentadoras, bem como incluindo a versão atual do relatório.
4 - Treinar colaboradores sobre a revisão do procedimento.

Não atender as necessidades do cliente durante a prestação de

serviço
1 - Qualifcar a mão de obra (avaliação de desempenho).
02 Falta de Qualificação da mão de obra Operacional Negativo
Acidente ou incidente na prestação de serviço
Baixa Alto Média Eliminar
2 - Substituir mão de obra (processo seletivo).
Coordenação Técnica + RH Jun-21

Retrabalhos

1 - Analisar cada escopo, onde em caso de erros e divergencias, obter mais informações
Perda de tempo na busca de informações com o Comercial ou
com processo comercial.
Falta de informação técnica do com o cliente Coordenação Técnica + Planejamento +
03
Equipamento/ Instrumento
Operacional Negativo Alta Alto Alta Mitigar 2 - No agendamento de serviço verificar com cliente mais informações técnicas para
Qualidade + Comercial
Jun-21
prestação de serviço.
Retrabalhos
3 - Rever o fluxo de comunicação entre Comercial e Planejamento.
Não atender as necessidades do cliente durante a prestação de
serviço
1 - Reunir com gestores para desenvolver um escopo detalhado de serviços e produtos que
04 Falha no atendimento ao cliente Operacional Negativo Retrabalhos com novos levantamentos em campo, elaboração Média Alto Alta Melhorar
a RRVM possui a capacidade de atender.
Coordenação Técnica + Diretoria Jun-21
e emissão de novos documentos.

Insatisfação do Cliente ou perda do cliente.

1 - Realizar análise crítica do contrato ou serviço.

Retrabalho na execução de serviços em campo e na
2 - Após uma análise dar feedback ao cliente sobre o não cumprimento do prazo apontado,
Não atendimento aos prazos acordados elaboração de novos documentos.
05
com cliente
Operacional Negativo Média Alto Alta Melhorar apresentando se necessário os registros relacionados a não conformidade, e-mails ou um Coordenação Técnica + Qualidade Jun-21
plano de ação, seguindo os critérios sobre o PROC-SGQ/04-12 - AÇÃO CORRETIVA E
Insatisfação do Cliente ou perda do cliente.
PREVENTIVA.

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 Instru_Insp_Elétrica_Manut_

iação:
evisão:

Status

Em Andamento

Planejado

Planejado

Fechado

Aberto

Página 2
 Tabela_de_severidade

Tabela de Severidade
Impacto

Baixo Médio Alto

Baixa Baixa Baixa Média

Probabilidade

Média Baixa Média Alta

Alta Média Alta Alta

CRITÉRIOS

PROBABILIDADE DO RISCO IMPACTO ESTR

Risco praticamente inevitável Viabilidade estratégi
ALTA Risco frequente Perda acentuada e pr
Problema sistêmico Imagem seriamente c
Risco ocasional Objetivos fortemente
MODERADA Risco ocasional mas sem afetar o cliente Alto impacto nos res
Impacto financeiro momentâneo Alto Impacto no resu
Risco de ocorrência pouco provável ALTO Impacto direto no cli
BAIXA Risco de baixa relaevância Perda de cliente
Pequenos desvios que não comprometem o resultado Impacto ambiental si
Impacto regulatório,
Alto risco de saúde e
Falta de recursos fina
Dano irreversível ou
Perda momentânea d
Objetivos não atendi
Pode haver impacto l
Prejuízo financeiro m
Falhas sistêmicas que
Falhas sistêmicas que
MODERADO Reclamação do clien
Retrabalho
Risco de acidentes co
Dano a propriedade d
Impacto moderado ao
Perda momentânea d
Recursos financeiros
Impacto financeiro p

Página 1
 Tabela_de_severidade

TO ESTRATÉGICO OU OPERACIONAL
e estratégica coomprometida
tuada e prolongada de mercado.
riamente comprometida
fortemente comprometidos
cto nos resultados operacionais
cto no resultado financeiro
reto no cliente
liente
mbiental siginificativo
gulatório, legal ou estatutário significativo
de saúde e segurança da pessoa
cursos financeiros, materiais e/ou humanos
ersível ou perda da propriedade do cliente
mentânea de mercado
não atendidos
r impacto legal, regulatório ou estatutário
nanceiro momentâneo
êmicas que afetam os resultados finaneceiiros
êmicas que afetam os resultados operacionais
o do cliente

cidentes com lesões durante a execução da atividade

opriedade do cliente
oderado ao meio ambiente
mentânea de competitividade
inanceiros, material e/ou humano insuficientes
nanceiro pequeno

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Tabela_de_severidade

Desempenho pouco a
Podem ocorrer falhas
BAIXO Pequenos desvios op
Risco de dano a prop
Risco de acidentes im
Impacto ambiental in

Página 3
 Tabela_de_severidade

ho pouco abaixo dos objetivos

orrer falhas pontuais
desvios operacionais podem ocorrer
ano a propriedade do cliente desprezível ou imperceptível
cidentes imperceptível ou sem dano ao trabalhador
mbiental insignificativo

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