Form Qld 002

RACP-M - Relatório de Ação Corretiva,

Data: 28/09/23
Preventiva e Melhorias Rev.01

Gestão Origem Tipo de Ação

Qualidade Segurança do Trabalho Auditoria Interna Processo Ação Corretiva
Meio Ambiente Saúde Ocupacional Auditoria Externa Produto Ação Preventiva
Reclamação de Partes Interessadas Melhoria

Unidade/Obra Área Responsável pela abertura Nº RACP-M

01-2024
Jacobina / BA Auditoria SAS Juliana Porto Figueredo Data de Abertura
10/01/2024
Descrição da Não Conformidade / Evidência Objetiva / Referência
Responsável pelo RACP-M (descrever o problema, citar a evidência e identificar o item da norma,
lei, documento interno, etc., que está não conforme)
Marcos Santos da Silva
Área Evidenciado que as FISPQ’s não estão disponíveis nos locais de trabalho.
Almoxarifado Evidência objetiva:
Prazo para Conclusão - RR2C e Graxa
30 dias
Responsável Ação Imediata
Marcos Santos da Silva
Área
Almoxarifado Disponibilizar FISPQ’s ao profissional que fica nas proximidades do tanque.
Data
10/01/2024

Análise da(s) Causa(s) (utilizar técnicas como diagrama de Ishikawa, cinco porquês, etc.) Abrangência
Por não conter abrigo (caixinha) para os documentos, o encarregado preferiu guardar os documentos
Somente no Setor
em sua pasta particular, evitando danificá-los.
Somente na Unidade/Obra

Corporativo

Ação prevista Responsável Data Status

Disponibilizar FISPQ’s ao profissional que fica nas
Marcos Santos da Silva 10/01/2024 Realizado no Prazo
proximidades do tanque.
Instalar suporte na área, para proteção e colocação
Marcos Santos da Silva 23/01/2024 Realizado no Prazo
do documento
Treinamento da equipe. Marcos Santos da Silva 08/02/2024 Realizado no Prazo

Responsável Análise da Eficácia do Plano de Ação Conclusão

Plano de ação eficaz
Área
Ação Eficaz. Documento disponibilizado na área e protegido contra Plano de ação ineficaz
intempéries. Fotos em anexa ao documento. Abrir novo relatório
Data
RACP-M Nº:

Responsável Abertura Responsável Plano de Ação Responsável Análise de Eficácia

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 Form Qld 002
RACP-M - Relatório de Ação Corretiva,
Data: 28/09/23
Preventiva e Melhorias Rev.01

Gestão Origem Tipo de Ação

Qualidade Segurança do Trabalho Auditoria Interna Processo Ação Corretiva
Meio Ambiente Saúde Ocupacional Auditoria Externa Produto Ação Preventiva
Reclamação de Partes Interessadas Melhoria

Unidade/Obra Área Responsável pela abertura Nº RACP-M

02-2024
Jacobina/BA Departamento Pessoal Juliana Porto Figueredo Data de Abertura
10/01/2024
Descrição da Não Conformidade / Evidência Objetiva / Referência
Responsável pelo RACP-M (descrever o problema, citar a evidência e identificar o item da norma,
lei, documento interno, etc., que está não conforme)
Eliezer Santos Porto Evidenciado que a descrição de função tanto no PGR quanto no MDC R.3 de 07.08.2023 estão em
Área discordância com as APR’s no que se trata de atividades executadas.
Administrativo Evidência objetiva:
Funcionário: Matrícula 3183 – Motorista de Espargidores
Prazo para Conclusão
Funcionário: Matrícula 2982 – Apontador
30 dias

Responsável Ação Imediata

Eliezer Santos Porto
Área
Administrativo Avaliar necessidade de experiência para os cargos evidenciados.
Data
10/02/2024

Análise da(s) Causa(s) (utilizar técnicas como diagrama de Ishikawa, cinco porquês, etc.) Abrangência

Somente no Setor
Inobservado a necessidade de experiência nos cargos evidenciados. Somente na Unidade/Obra

Corporativo

Ação prevista Responsável Data Status

Avaliar necessidade de experiência para os cargos
Eliezer Santos Porto 08/02/2024 Concluído
evidenciados.
Eliezer Santos Porto / Thaíza
Alterar Manual de Descrição de Cargos. 08/02/2024 Concluído
Ferreira
Revisar Manual de Descrição de Cargos. Thaíza Ferreira 08/02/2024 Concluído

Responsável Análise da Eficácia do Plano de Ação Conclusão

O plano de ação está eficaz para as ações propostas. Está prevista a Plano de ação eficaz
Área
revisão do Manual de Descrição de Cargos para os proximos dias. Será Plano de ação ineficaz
criada uma nova ação RACP-M de melhoria para tratamento desta Abrir novo relatório
Data
ação. RACP-M Nº:

Responsável Abertura Responsável Plano de Ação Responsável Análise de Eficácia

Assinatura Assinatura Assinatura

 Form Qld 002
RACP-M - Relatório de Ação Corretiva,
Data: 28/09/23
Preventiva e Melhorias Rev.01

Gestão Origem Tipo de Ação

Qualidade Segurança do Trabalho Auditoria Interna Processo Ação Corretiva
Meio Ambiente Saúde Ocupacional Auditoria Externa Produto Ação Preventiva
Reclamação de Partes Interessadas Melhoria

Unidade/Obra Área Responsável pela abertura Nº RACP-M

03-2024
Jacobina/BA Departamento Pessoal Juliana Porto Figueredo Data de Abertura
10/01/2024
Descrição da Não Conformidade / Evidência Objetiva / Referência
Responsável pelo RACP-M (descrever o problema, citar a evidência e identificar o item da norma,
lei, documento interno, etc., que está não conforme)
Eliezer Santos Porto Evidenciado que existe discordância entre as competências exigidas no MDC R.3 de 07.08.2023 com
Área as informações documentadas retidas.
Administrativo Evidência objetiva:
Funcionário: Matrícula 5010 – Encarregado de Pavimentação TSD
Prazo para Conclusão
Funcionário: Matrícula 2982 – Apontador
30 dias
Responsável Ação Imediata
Eliezer Santos Porto
Área
Administrativo Avaliar necessidade de experiência para os cargos evidenciados.
Data
10/02/2024

Análise da(s) Causa(s) (utilizar técnicas como diagrama de Ishikawa, cinco porquês, etc.) Abrangência

Somente no Setor
Inobservado a necessidade de experiência nos cargos evidenciados. Somente na Unidade/Obra

Corporativo

Ação prevista Responsável Data Status

Avaliar necessidade de experiência para os cargos
Eliezer Santos Porto 08/02/2024 Concluído
evidenciados.
Eliezer Santos Porto / Thaíza
Alterar Manual de Descrição de Cargos. 08/02/2024 Concluído
Ferreira
Revisar Manual de Descrição de Cargos. Thaíza Ferreira 08/02/2024 Concluído

Responsável Análise da Eficácia do Plano de Ação Conclusão

O plano de ação está eficaz para as ações propostas. Está prevista a Plano de ação eficaz
Área
revisão do Manual de Descrição de Cargos para os proximos dias. Será Plano de ação ineficaz
criada uma nova ação RACP-M de melhoria para tratamento desta Abrir novo relatório
Data
ação. RACP-M Nº:

Responsável Abertura Responsável Plano de Ação Responsável Análise de Eficácia

Assinatura Assinatura Assinatura

 Form Qld 002
RACP-M - Relatório de Ação Corretiva,
Data: 28/09/23
Preventiva e Melhorias Rev.01

Gestão Origem Tipo de Ação

Qualidade Segurança do Trabalho Auditoria Interna Processo Ação Corretiva
Meio Ambiente Saúde Ocupacional Auditoria Externa Produto Ação Preventiva
Reclamação de Partes Interessadas Melhoria

Unidade/Obra Área Responsável pela abertura Nº RACP-M

04-2024
Jacobina/BA Suprimentos Juliana Porto Figueredo Data de Abertura
10/01/2024
Descrição da Não Conformidade / Evidência Objetiva / Referência
Responsável pelo RACP-M (descrever o problema, citar a evidência e identificar o item da norma,
lei, documento interno, etc., que está não conforme)
Guilherme Costa Apesar de evidenciar os documentos legais necessários não foi possível identificar do PQSMS 04
Área Aquisição e Qualificação de Fornecedores R.00 de 06.01.2021 os critérios de qualificação de
Suprimentos materiais.
Evidência objetiva:
Prazo para Conclusão
Material: Emulsão Asfáltica RR 2C.
30 dias
Responsável Ação Imediata
Guilherme Costa
Área
Suprimentos Realizar qualificação do fornecedor.
Data
10/01/2024

Análise da(s) Causa(s) (utilizar técnicas como diagrama de Ishikawa, cinco porquês, etc.) Abrangência

Somente no Setor
Falta da identificação da qualificação do material Emulsão asfáltica RR 2C. Somente na Unidade/Obra

Corporativo

Ação prevista Responsável Data Status

Realizar a avaliação no sistema. Guilherme Costa 10/01/2024 Concluído
Treinamento dos envolvidos no processo nos
Guilherme Costa 23/01/2024 Concluído
procedimentos IT01 e PQSMS04

Responsável Análise da Eficácia do Plano de Ação Conclusão

O plano de ação está eficaz para as ações propostas. Está prevista a Plano de ação eficaz
Área
revisão do Manual de Descrição de Cargos para os proximos dias. Será Plano de ação ineficaz
criada uma nova ação RACP-M de melhoria para tratamento desta Abrir novo relatório
Data
ação. RACP-M Nº:

Responsável Abertura Responsável Plano de Ação Responsável Análise de Eficácia

Assinatura Assinatura Assinatura

 Form Qld 002
RACP-M - Relatório de Ação Corretiva,
Data: 28/09/23
Preventiva e Melhorias Rev.01

Gestão Origem Tipo de Ação

Qualidade Segurança do Trabalho Auditoria Interna Processo Ação Corretiva
Meio Ambiente Saúde Ocupacional Auditoria Externa Produto Ação Preventiva
Reclamação de Partes Interessadas Melhoria

Unidade/Obra Área Responsável pela abertura Nº RACP-M

05-2024
Jacobina/BA Suprimentos Juliana Porto Figueredo Data de Abertura
10/01/2024
Descrição da Não Conformidade / Evidência Objetiva / Referência
Responsável pelo RACP-M (descrever o problema, citar a evidência e identificar o item da norma,
lei, documento interno, etc., que está não conforme)
Guilherme Costa Apesar de ser constatado que havia uma medição com termômetro manual calibrado, foi
Área evidenciado que a temperatura demonstrada no espargidor encontrava-se a 65ºC e que o
Suprimentos termômetro instalado no equipamento estava danificado (vidro quebrado). Sendo assim, evidenciado
que o termômetro do espargidor estava inadequado para garantir que a temperatura de aplicação
Prazo para Conclusão
30 dias necessária.

Responsável Ação Imediata

Guilherme Costa
Área
Suprimentos Substituição imediata do equipamento danificado.
Data
10/01/2024

Análise da(s) Causa(s) (utilizar técnicas como diagrama de Ishikawa, cinco porquês, etc.) Abrangência

Somente no Setor
Termômetro danificado devido a condições de operação. Somente na Unidade/Obra

Corporativo

Ação prevista Responsável Data Status

Compra de um termômetro novo. Guilherme Costa 10/01/2024 Concluído

Responsável Análise da Eficácia do Plano de Ação Conclusão

O plano de ação está eficaz para as ações propostas.Foi realizada a Plano de ação eficaz
Área
substituição imediata do termômetro danificado. Para este caso, foi Plano de ação ineficaz
realizada compra com frete aéreo para a substituição. Nota fiscal em Abrir novo relatório
Data
anexo a este documento. RACP-M Nº:

Responsável Abertura Responsável Plano de Ação Responsável Análise de Eficácia

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 Form Qld 002
RACP-M - Relatório de Ação Corretiva,
Data: 28/09/23
Preventiva e Melhorias Rev.01
Gestão Origem Tipo de Ação
Qualidade Segurança do Trabalho Auditoria Interna Processo Ação Corretiva
Meio Ambiente Saúde Ocupacional Auditoria Externa Produto Ação Preventiva
Reclamação de Partes Interessadas Melhoria

Unidade/Obra Área Responsável pela abertura Nº RACP-M

06-2024
Sede/Matriz Departamento Pessoal Lucas Henrique Data de Abertura
08/02/2024
Descrição da Não Conformidade / Evidência Objetiva / Referência
Responsável pelo RACP-M (descrever o problema, citar a evidência e identificar o item da norma,
lei, documento interno, etc., que está não conforme)
Thaíza Ferreira
Área
Departamento Pessoal Revisar o Manual de Descrição de Cargos da CSS Construtora.
Prazo para Conclusão
90 dias
Responsável Ação Imediata
N/A
Área
N/A Não Aplicavel.
Data
N/A

Análise da(s) Causa(s) (utilizar técnicas como diagrama de Ishikawa, cinco porquês, etc.) Abrangência

Somente no Setor
Manual com as funções e atribuições desatualizados. Somente na Unidade/Obra

Corporativo

Ação prevista Responsável Data Status

Atualizar o manual de descrição de cargos Thaiza 08/05/2024

Responsável Análise da Eficácia do Plano de Ação Conclusão

Plano de ação eficaz
Área
Plano de ação ineficaz

Data Abrir novo relatório

RACP-M Nº:

Responsável Abertura Responsável Plano de Ação Responsável Análise de Eficácia

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