Relatório de Despesas 10/31/2023

Colaborador DOUGLAS MARCIEL DE MORAIS CPF 29599400836

Cargo TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Workflow Centro de Custo
Data Partida 9/4/2023 Data Retorno Filial
Acompanhante Cargo Acomp.
Origem Viagem
Motivo Viagem
Destino Viagem

Veículo Próprio Frota Alugado

Dados bancários Banco BV Agência 2020 Conta Corrente 30460352

NATUREZA DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO Valor

22316 FRIGOBAR R$ -
22332 HOSPEDAGEM R$ -
22308 REFEIÇÕES JANTAR R$ 67.00
21301 PEDÁGIO R$ -
22319 GASOLINA - COMBUSTÍVEL R$ -
20309 ASSISTENCIA MEDICA R$ 205.00
20311 FARMACIA E MEDICAMENTO R$ -
TOTAL R$ 272.00

DEMONSTRATIVO DA KILOMETRAGEM

Data Km Rodado Custo por Km Trajeto Valor

R$ 0.98 R$ -
R$ 0.98 R$ -
R$ 0.98 R$ -
R$ 0.98 R$ -
TOTAL 0 TOTAL 0.00

R E S U M O

DATA Adiantamento Recebido R$ 0.00

Total das Despesas R$ 272.00 Nº Viagem
31/10/23
Reembolso R$ 272.00

APROVAÇÕES ANALISADO POR

Colaborador Gerência Diretoria Financeiro Gerente Administrativo

COMPROVANTE DETALHE R$

Divisão Bovinos - DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USO DO GRUPO MARFRIG - 1/ 1

Data Assistencia Medica Gasolina - Combustivel Observações

R$ 0.00 R$ 0.00

TOTAL R$ 0.00