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22304 CORREIO
22316 DESPESAS EXTRAS EM VIAGEM
22328 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
22329 MATERIAL DE INFORMÁTICA CX
22352 MANUT VEÍCULOS - CAIXINHA
22351 DELEGAÇÃO ESTRANGEIRA
TOTAL 1,227.14
DEMOSTRATIVO DA KILOMETRAGEM
R E S U M O
DATA Adiantamento Recebido
Total das Despesas R$ 1,227.14 Nº Viagem
31/10/23
Devolução / Reembolso -R$ 1,227.14
COMPROVANTE
DETALHE R$
Nº
Total R$ -
1/ 1
Passagem Locação de
Data Dia Local Hospedagem Frigobar Café da manhã Almoço Jantar Lavanderia Pedágio Combustível Outros Observações
Onibus Veículos
R$ 0.00 R$ 77.00 R$ 0.00 R$ 149.59 R$ 425.50 R$ 0.00 R$ 575.05 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
TOTAL R$ 1,227.14