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Nome: CHRISTIANE DE SOUZA SOARES MELHOR DIA
Endereço: RUA DOMICIANO FERREIRA MARTINS, S/N (FARMáCIA) VENCIMENTO
PARA COMPRA
Bairro: VILA MAGALHAES
Cidade:
CEP:
CRUZILIA /MG
37.445-000
Nº Cartão: 6087.83XX.XXXX.4468
Fatura: 58027292 21 05/10/2023
Dt. Compra Ticket Descrição Crédito Débito
25/05/2023 92413634/4-4 DROGARIA UNILAR 0,00 125,00
02/08/2023 95455819/2-3 JO MODAS KIDS 0,00 56,92
11/08/2023 95813788/2-3 JO MODAS KIDS 0,00 57,67 VALOR TOTAL DA FATURA
22/08/2023 96285433/1-1 SUPERMERCADO SAO BENEDITO CRUZILIA 0,00 411,58
20/09/2023
20/09/2023
(SFA) Saldo da Fatura Anterior Financ. Adm.
(UCC) Utilização Cartão de Crédito
0,00
0,00
136,95
11,90
R$ 1.328,35
20/09/2023 97537788/1-1 SUPERMERCADO MASSAFERA 0,00 50,00
20/09/2023 97540276/1-1 SUPERMERCADO SAO BENEDITO CRUZILIA 0,00 472,34 VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO
20/09/2023 97580804/1-1 Facilidade SMS 0,00 5,99
R$ 265,67
PAGAMENTO PARCELADO
15 X R$ 179,30
Facilite
sua vida 12 X R$ 197,00
e parcele 8 X R$ 243,46
sua
6 X R$ 309,17
fatura
4 X R$ 412,38
ENCARGOS FINANCEIROS
Multa de 2,00%
Juros Rotativo 18,99% A.M.
Juros Reduzidos -
Resol. N 4.549
de 26/01/2017 16.99% A.M.
Apos 8 dias atraso: R$ 15,00
Cobrança IOF
0,38% + 0,0082% a.d
LIMITE DE CRÉDITO
R$ 2.400,00
"OS ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO VIRÃO NA PRÓXIMA FATURA"
É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DESTA PARA PAGAMENTO
Importante: Atendendo a Resolução nº 4.549, de 26/01/2017 do Banco Central do Brasil, a partir de 03/04/2017, após 30 (trinta) dias de financiamento na modalidade crédito rotativo seu débito será
automaticamente submetido à taxa de juros de 16,99%, podendo ainda a seu critério ser parcelado nas propostas contidas na presente fatura, bem como naquelas previstas no encarte em anexo,
sendo que em todas as situações as condições de pagamento são mais vantajosas.
Beneficiário Nº Documento Agência/Código do Beneficiário Nosso Número Vencimento Valor do Documento
BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
LTDA 1798837/58027292 8541 / 42168-4 109/58027292-4 05/10/2023 1.328,35
Pagador:
Autenticação mecânica - Recibo do pagador
CHRISTIANE DE SOUZA SOARES - 119.981.276-56
Corte na linha pontilhada
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA DE PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO/ CÓDIGO DOCUMENTO
07/10/2023 1798837/58027292 DS N 07/10/2023 109/58027292-4
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DA MOEDA VALOR DA MOEDA (=) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 1.328,35
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) DESCONTO / ABATIMENTO