MPR - CEO.001 Contexto Estratégico Da Organização

CONTEXTO ESTRATÉGICO DA Identificação:
MPR.CEO.001
ORGANIZAÇÃO
Revisã o: 07 - Data: 20/02/2018 Página 1 de 19

Elaborado por: Representante da Direção Aprovado por: Representante da direção
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MPR.CEO.001
ORGANIZAÇÃO
ÍNDICE
1 - ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO........................................................................4
2 - ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESSADAS........................5
3 - DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE..........................................5
4 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS...........................................................5
5 - LIDERANÇA......................................................................................................................................6
5.1 - LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO.........................................................................................6
5.2 - FOCO NO CLIENTE....................................................................................................................7
5.3 - POLÍTICA....................................................................................................................................7
5.4 - PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS......................................8
6 - PLANEJAMENTO...............................................................................................................................8
6.1 - AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES..............................................................8
6.2 - OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS......................................9
6.3 - PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS...............................................................................................9
7 - APOIO...............................................................................................................................................9
7.1 - PESSOAS.................................................................................................................................10
7.2 - INFRAESTRUTURA...................................................................................................................10
7.3 - AMBIENTE PARA A OPERAÇÃO DOS PROCESSOS..................................................................10
7.4 - RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO.......................................................................10
7.5 - CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL.......................................................................................11
7.6 - COMPETÊNCIA........................................................................................................................11
7.7 - CONSCIENTIZAÇÃO.................................................................................................................12
7.8 - COMUNICAÇÃO........................................................................................................................12
7.9 - INFORMAÇÃO DOCUMENTADA................................................................................................12
8 - PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS.............................................................................13
8.1 - REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS..........................................................................13
8.2 - ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS...........................13
8.3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS..............................................14
8.4 - CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS........................................14
EXTERNAMENTE.............................................................................................................................14
8.5 - CONTROLE DE PRODUÇÃO E DE PROVISÃO DE SERVIÇO.....................................................14
8.6 - IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE.....................................................................................15
8.7 - PROPRIEDADE PERTENCENTE A CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS..........................15
8.8 - PRESERVAÇÃO........................................................................................................................15
8.9 - ATIVIDADES PÓS-ENTREGA....................................................................................................16
8.10 - CONTROLE DE MUDANÇAS...................................................................................................16
8.11 - LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS..............................................................................16
8.12 - CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES............................................................................16
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.......................................................................................................16
9.1 - MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO............................................................17
9.2 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.......................................................................................................17
9.3 - ANÁLISE E AVALIAÇÃO............................................................................................................17
9.4 - AUDITORIA INTERNA...............................................................................................................17
9.5 - ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO...........................................................................................17
10 - MELHORIA....................................................................................................................................18
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MPR.CEO.001
ORGANIZAÇÃO
10.1 - NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA..........................................................................19

10.2 - MELHORIA CONTÍNUA............................................................................................................19
1 - ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

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ORGANIZAÇÃO
Fundada em 1996, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, a MPR Montagem iniciou suas
atividades confeccionando Kit’s Cablagem para Empresas fabricantes de máquinas
ferramenta e desde então vem realizando trabalhos na área elétrica, com soluções
inteligentes em montagem de painéis elétricos dentro de sua unidade através da MPR
Montagem de Painéis Elétricos Ltda, e nas dependências dos Clientes através da MPR
Montagens Industriais Ltda.
Sempre valorizando a qualidade de seus produtos e serviços e com reconhecimento adquirido
pela capacidade técnica na montagem de painéis, a Empresa está cada vez mais expandindo
suas atividades em todo território nacional. Com o Sistema de Gestão de Qualidade a
Empresa obtém um modelo de gestão através de indicadores de desempenho, para melhorar
continuamente o ótimo relacionamento que obteve nesses anos com seus clientes,
fornecedores, colaboradores e Comunidade.
MPR Montagem de Painéis Elétricos Ltda. - EPP

Av. Monte Ararate, n° 82 – Jardim Alfa
Santa Bárbara d’Oeste – SP CEP: 13.450-610
Fone: (19) 3455-2850
Internet: www.mprmontagem.com.br
Email: mpr@mprmontagem.com.br
MPR Montagens Industriais Ltda. - EPP

Rua Henrique Wiezel, 1080 - Cidade Industrial
Santa Bárbara d’Oeste - SP CEP: 13.456-165
Fone: (19) 3455-2803
Internet: www.mprmontagem.com.br
Email: mpr@mprmontagem.com.br
Nota: Com objetivo final para a migração para a norma ISO 9001:2015 a MPR contratou a
MCN Consultoria, para a preparação da liderança para migração do sistema atual para a nova
norma.
Foi realizada uma análise de SWOT utilizando o material apresentado pela Consultoria, os
gestores e principais profissionais da Empresa receberam um treinamento e formalizaram os
seus apontamentos dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças para os seus
respectivos processos e da Organização como um todo.
Todo esse material está disponível para análise e foi utilizado como referência para a
definição da nova gestão estratégica dos objetivos da qualidade, e da abordagem de riscos
nos processos.
2 - ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESSADAS

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ORGANIZAÇÃO
A MPR utilizando conceitos acadêmicos e através da orientação da Consultoria elaborou um

documento estabelecendo os Stakeholders específicos da Empresa. Além de definir os
requisitos dos Clientes conforme a nova estrutura da norma ISO 9001:2015, a Organização
deve estabelecer as necessidades, as expectativas e o tipo de relacionamento que mantém
com as partes interessadas. Para definição desses requisitos a MPR formalizou o
MPR.RE.4.2.01 - Gestão dos Stakeholders
3 - DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
A MPR Montagem de Painéis Elétricos Ltda. - EPP formalizou seu escopo para o Sistema de
Gestão da Qualidade ISO 9001:2015:
“Fabricação, Montagem e Prestação de Serviços de Painéis Elétricos e Quadros

de baixa tensão.”
A MPR Montagem Indústriais Ltda. - EPP formalizou seu escopo para o Sistema de Gestão
da Qualidade ISO 9001:2015:
“Fabricação, Montagem e Prestação de Serviços de Painéis Elétricos e Quadros

de baixa tensão.”
Nota : Na MPR Montagens Industrias Ltda é aplicado o mesmo SGQ, com exceção de
procedimentos operacionais , que devem ser seguidos de acordo com os requisitos das
dependências dos Clientes, porém com utilização de ordem de serviço definida pela MPR.
4 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS
Determinada a interação dos processos através do MPR.RE.4.1.01:
MACRO FLUXO E INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS

DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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ORGANIZAÇÃO
5 - LIDERANÇA
5.1 - LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO
A Alta Direção da MPR demonstra sua liderança e comprometimento preparando seus

gestores para que os profissionais sejam engajados com o objetivo da Organização. As
principais práticas que devem ser adotadas pela Alta Direção e Gestores na orientação dos
profissionais são:
 Atendimento dos requisitos regulamentares, estatutários, ISO 9001;

 Assegurar que visão, missão, valores e política da qualidade sejam atendidos, dessa
forma os objetivos da qualidade são alcançados dentro da direção estratégica
estabelecida;
 Promover o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco;
 Prover recursos necessários para que o SGQ Integrado ISO 9001 seja atendido;

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ORGANIZAÇÃO
 Dirigir e apoiar as pessoas para o engajamento necessário para a eficácia do SGQ ISO
9001;
 Promover a melhoria;
 Desenvolver Planejamento Estratégico com a Liderança e divulgar para os
profissionais.
5.2 - FOCO NO CLIENTE
A Alta Direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao foco nos
Clientes, assegurando que:
 Os requisitos dos Clientes, além dos requisitos estatutários e regulamentares

pertinentes sejam determinados, entendidos e atendidos consistentemente;
 Os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos serviços e a
capacidade de aumentar a satisfação de seus Clientes sejam determinados e
abordados;
 O foco no aumento da satisfação dos Clientes seja mantido.
5.3 - POLÍTICA
No início do projeto de migração e após a realização do processo a MPR manteve sua política
da qualidade, assim como também sua visão, missão e valores.
A política também foi divulgada no site e em todas as oportunidades para os Clientes e
Stakeholders.
POLÍTICA DA QUALIDADE
VISÃO
Se tornar a melhor Empresa do nosso segmento, oferecendo aos nossos clientes excelência na
realização de nossos produtos e serviços com qualidade e segurança.
MISSÃO
Realizar de maneira rápida, eficaz e inovadora os produtos e serviços, de acordo com as

necessidades dos Clientes e do Mercado.
POLÍTICA DA QUALIDADE
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ORGANIZAÇÃO
A MPR Montagem tem o compromisso de proporcionar aos seus Clientes os melhores produtos
e serviços, com constante aprimoramento tecnológico, sempre priorizando a qualidade e
melhoria contínua de seus processos, proporcionando uma percepção de satisfação de seus
clientes.
A Empresa tem como objetivo manter um relacionamento de parceria com seus Provedores
Externos, Colaboradores e Clientes.
VALORES
Ética
Confiança
Colaboração
Transparência
Foco no Cliente
Responsabilidade Social
Respeito ao Meio Ambiente
Flávio César Duriguello Elso Duriguello
5.4 - PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS
A Alta Direção tem a responsabilidade de definir, documentar e comunicar na organização,

em forma de organograma, descrição de cargos e no SGQ ISO 9001:2015 os papéis,
responsabilidades e autoridades organizacionais. O organograma da MPR é apresentado
conforme o registro MPR.RE.5.5.1.01.
6 - PLANEJAMENTO
6.1 - AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES
Dentro desse contexto, a Alta Direção e sua Liderança avalia o contexto estratégico
estabelecido no requisito 4 da Norma ISO 9001:2015 com realização da matriz de SWOT, e
considera em sua abordagem de planejamento:

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 Assegurar que o SGQ ISO 9001 possa alcançar seus resultados pretendidos;
 Aproveitar as oportunidades, prevenir ou reduzir riscos;
 Alcançar melhoria e evolução constante;
 Determinar planos de ação para os riscos considerados de alto e médio graus;
 Determinar planos de ação para melhorias e mudanças baseadas nas metas do
Planejamento Estratégico;
 Avaliar a eficácia dessas ações.
A MPR formalizou o MPR.RE.6.1.01- Gestão de Riscos, estabelecendo uma metodologia de

atuação nos processos do SGQ.
6.2 - OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS
Os Objetivos da Qualidade e o planejamento para alcançá-los foram determinados a partir da

visão, missão e valores da Empresa, utilizando o diagrama de processos para escolha de
indicadores relevantes e que possam avaliar os resultados realmente importantes para o
alcance da estratégia.
Esses objetivos foram formalizados através do registro MPR.RE.5.4.1.01 – Objetivos da
Qualidade.
6.3 - PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS
Nessa migração, a MPR busca a conscientização de todos os seus profissionais que a

Organização precisa ser flexível e mudar rapidamente para manter-se competitiva. A MPR
formaliza as ocorrências que obrigam essas mudanças e também as ações de melhoria para
adequação às mudanças. Passou a ser considerado para essas formalizações:
 O propósito das mudanças e suas potenciais consequências;

 A integridade e adequação ao SGQ ISO 9001;
 A disponibilidade de recursos;
 O impacto em sua estrutura organizacional.
7 - APOIO
A MPR determina e é responsável pelos recursos necessários para a melhoria do SGQ ISO
9001, sempre considerando os seguintes aspectos:
 As capacidades e aspectos limitantes de recursos internos existentes;

 Avaliar as oportunidades de recursos que podem ser adquiridos de provedores
externos.
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7.1 - PESSOAS
A MPR, com objetivo do engajamento de seus profissionais, estabeleceu e mantém o

procedimento MPR.PR.002 - Recursos Humanos e a Instrução de Trabalho MPR.IT.002 -
Avaliação de Desempenho, com objetivo de estabelecer requisitos para assegurar a
competência necessária para atingir seus objetivos.
7.2 - INFRAESTRUTURA
A MPR tem a responsabilidade de determinar, prover e manter a infraestrutura necessária

para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de seus serviços. O
gerenciamento da infraestrutura operacional é realizado através do ERP OMEGA. Esses
recursos podem incluir também:
 Edifícios e utilidades associadas;

 Equipamento, incluindo materiais, máquinas, instrumentos de medição, ferramentas e
softwares;
 Recursos para transporte;
 Tecnologia da Informação e de Comunicação.
7.3 - AMBIENTE PARA A OPERAÇÃO DOS PROCESSOS
A MPR mantém e melhora continuamente o ambiente de trabalho através de treinamentos,

consultorias, participações em congressos, etc...
A Organização entende que para esse ambiente ser adequado, deve-se preocupar com
combinação de fatores humanos e físicos, como:
 Social;
 Psicológico;
 Físico.
A Liderança realiza periodicamente avaliação de desempenho em seus profissionais a fim de

garantir a competência necessária e, caso necessário, toma as devidas ações para
desenvolvimento do mesmo.
7.4 - RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
A MPR estabeleceu e mantém as Instruções de Trabalho (MPR.IT.014 - Controle de

Equipamento de Monitoramento e Medição e MPR.IT.015 - Critérios de Aceitação de
Equipamentos de Monitoramento e Medição).
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Foi realizada uma análise crítica nos equipamentos de monitoramento e medição. Quando
aplicável de acordo com a criticidade os monitoramentos devem ser realizados nos
equipamentos.
Os equipamentos e instrumentos críticos que asseguram resultados válidos são:
a) calibrado ou verificado a intervalos especificados ou, antes do uso, contra padrões de

medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando esse padrão
não existir, a base usada para calibração ou verificação deve ser registrada;
b) ajustado ou reajustado, como necessário;
c) identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada;
d) protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição;
e) protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento.
7.5 - CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL
Como mencionado no item 7.3 deste documento, a Empresa investe no conhecimento de

seus profissionais incentivando a participação de treinamentos, cursos e congressos. Além
disso, a Empresa prioriza a contratação de profissionais formados e habilitados nas funções
específicas, fato comprovado nas descrições de cargos e prontuários dos profissionais.
A padronização de seus processos através dos Procedimentos e Informação Documentada,
garante que esse patrimônio do conhecimento organizacional permaneça na Empresa,
mesmo que profissionais deixem a Organização.
A utilização de ERP específico (OMEGA) assegura que as informações relevantes sejam
salvaguardadas de maneira confiável para a Empresa e seus Stakeholders.
7.6 - COMPETÊNCIA
A MPR implantou a Gestão por Competências que tem como objetivo detectar, medir e
desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a realização de
processos de negócios e atividades de trabalho.
A Empresa avalia seus profissionais conforme determina o MPR.IT.002 - Avaliação de
Desempenho, baseados no conceito acadêmico do CHA – Conhecimentos, Habilidades e
Atitudes de cada cargo e os respectivos profissionais que ocupam essas funções no momento
da avaliação.
O resultado de cada ciclo de avaliação fica formalizado no MPR.RE.6.2.2.10 - Matriz de
Competência.
7.7 - CONSCIENTIZAÇÃO

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Através da Alta Direção e da Liderança, todos os profissionais da Organização foram

conscientizados de todo o processo de migração para a nova norma ISO 9001:2015. Também
existe uma alta exigência no atendimento aos Clientes com a segurança e confiabilidade nos
serviços oferecidos.
A política da qualidade, visão, missão e valores também foram divulgados com foco na busca
do engajamento de todos para atingir os objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade.
7.8 - COMUNICAÇÃO
A Alta Direção e a Liderança da Empresa têm a responsabilidade de assegurar que são

estabelecidos e utilizados na Organização os processos de comunicação apropriados, tais
como divulgação de indicadores em reuniões setoriais, quadros de gestão à vista e
distribuição do manual do colaborador para o conhecimento dos direitos e deveres de todos.
A Organização também estabeleceu uma relação com Stakeholders, possibilitando analisar os
interesses comuns e futuros canais de comunicação poderão ser criados a partir desse
documento.
7.9 - INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
A MPR estabeleceu e mantém controle de toda a informação documentada através do

MPR.RE.4.2.3.01- Controle de Informação Documentada, aplicável ao seu SGQ. Ao criar um
controle para a informação documentada, deve assegurar:
 Identificação e descrição;
 Formato (formulário, procedimento, manuais, figura, meio eletrônico);
 Análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência;
 Que esteja disponível e adequada para uso, onde e quando for necessária;
 Que esteja suficientemente protegida;
 Que a distribuição seja controlada;
 Evitar o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar identificação adequada
nos casos em que forem retidos por qualquer propósito;
 Definição de distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação,
retenção e disposição.
A estrutura dos documentos necessários à organização para assegurar o planejamento, a
operação e o controle eficaz do processo são apresentados a seguir:

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8 - PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS
A MPR planeja, implementa e controla os processos. A formalização está representada nos

diagramas de processos elaborados, onde estão definidos métodos, competências,
indicadores e metas.
Além disso, a MPR definiu procedimentos para garantir esses controles e padrões de
execução para adequação aos requisitos da ISO 9001:2015.
8.1 - REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
A comunicação com os Clientes está estabelecida de maneira adequada para cada nível que
a MPR atende, uma vez que o relacionamento com Clientes acontece de maneira dinâmica
através da maioria dos profissionais da Empresa.
Essa comunicação permite atender requisitos específicos para ações de contingência, quando
pertinente.
A MPR assegura que esses requisitos são definidos incluindo os requisitos estatutários e
regulamentares aplicáveis.
8.2 - ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS

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A MPR considera as necessidades e expectativas dos Clientes como fator básico para a
prestação de serviços e direciona continuamente os esforços da Organização para que tais
necessidades e expectativas sejam atendidas e até superadas.
Na análise crítica são avaliados se os requisitos estão claramente definidos e se são
completos e suficientes, antes da formalização de um contrato ou realização do serviço. Os
requisitos ambíguos ou divergentes são analisados quanto à capacidade da MPR em atendê-
los.
Estes requisitos devem ser confirmados e formalizados pela MPR, quando o Cliente não
prover uma declaração documentada de requisitos.
8.3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Requisito não aplicável.
A MPR não realiza projetos e desenvolvimentos sendo que estes projetos, quando
necessários, são enviados e previamente aprovados por seus clientes, esta condição não
afeta a capacidade da MPR em fornecer produtos que atendam os requisitos dos Clientes e
também requisitos regulamentares aplicáveis.
Nota: Quando aplicável a MPR incluí na ordem de serviço algum processo adicional, assim
como também controla a revisão de desenhos utilizados na produção, sem alteração do
projeto original do Cliente, ou quando necessários enviados e previamente aprovados pelos
Clientes.
8.4 - CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS

EXTERNAMENTE
A MPR estabeleceu e formalizou o MPR.PR.005 - Aquisição, com objetivo de determinar e

aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de
provedores externos.
O processo é executado, monitorado e os indicadores gerados através do ERP OMEGA.
8.5 - CONTROLE DE PRODUÇÃO E DE PROVISÃO DE SERVIÇO
A MPR estabeleceu e mantém “MPR.IT.009 - Controle de Produção e Prestação de Serviço”

para garantir a prestação de serviço ao cliente.
A MPR planeja e realiza a prestação de serviço sob condições controladas, que incluem,
quando aplicável a (o):

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 Disponibilidade de informações que descrevam as características do produto;

 Disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário;
 O uso de equipamentos adequados;
 Disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;
 A implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega.
8.6 - LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Requisito não aplicável.
Justificativa e detalhes da exclusão: A MPR não realiza processos considerados especiais,

pois consegue inspecionar e aprovar seus produtos durante e ou no final de seus processos
produtivos, todavia se houver esta necessidade claramente determinada em análise de
requisitos dos clientes (pedido de vendas), ou por requisito legal, a MPR se compromete a
executar a validação destes serviços (próprios ou executados por terceiros) através da
aplicação de uma das seguintes práticas descritas abaixo:
1. Aprovação dos processos de realização de serviços considerados especiais nas
instruções de trabalho por ela criada, ou aprovando as instruções / procedimentos
utilizadas por seus fornecedores;
2. Exigência de laudos ou certificados de validação enviados por fornecedores;
3. Capacitação específica do colaborador executante destas atividades;
4. Via certificação comprovada do fornecedor ISO 9001:2015 ou Questionário de Auto
Avaliação.
8.7 - PROPRIEDADE PERTENCENTE A CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS
A MPR preserva a documentação do Cliente utilizada em sua atividade. Além disso em

relação aos materiais enviados para prestação de serviços definiu um padrão.
A MPR tem o devido cuidado com o produto do cliente. O produto do Cliente é identificado,
verificado, protegido e salvaguardado enquanto em poder da MPR. O produto do Cliente é
segregado no sistema informatizado e também fisicamente, assim como sua identificação.
As propriedades intelectuais dos Clientes, como desenhos, informações por meio eletrônico,
normas, são resguardadas por meio de acordo de confidencialidade firmado entre as partes,
quando requisitado pelo Cliente.
8.8 - PRESERVAÇÃO
A MPR preserva a conformidade do produto transportado desde a retirada até a entrega. Esta
preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção.

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8.9 - ATIVIDADES PÓS-ENTREGA
A MPR realiza as atividades pós-entrega para atender requisitos de Clientes, estatutários e

regulamentares.
8.10 - CONTROLE DE MUDANÇAS
As mudanças, sugestões e inovações são constantes dentro da Organização, buscando

adequação às necessidades dos Clientes e Stakeholders. O Sistema de Gestão da Qualidade
é responsável por formalizar todas as mudanças necessárias para o atendimento dos
requisitos e para a sustentabilidade da Empresa. As mudanças são geradas das ocorrências,
pesquisas de satisfação, melhorias, análises críticas de contrato, análises críticas do SGQ.
8.11 - LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
A MPR assegura a liberação dos serviços dentro dos requisitos planejados. As atividades são
formalizadas nos seguintes documentos:
MPR.PR.001 - Controle de Informação Documentada

MPR.PR.002 - Recursos Humanos
MPR.PR.003 - Determinação dos Requisitos dos Clientes
MPR.PR.004 - Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto
MPR.PR.005 – Aquisição
MPR.PR.006 - Produção e Prestação de Serviço
MPR.PR.007 - Identificação e Rastreabilidade
MPR.PR.008 - Auditoria Interna
MPR.PR.009 - Controle de Saída Não Conforme
MPR.PR.010 - Não Conformidade e Ação Corretiva
8.12 - CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES
A MPR estabeleceu e formalizou o procedimento MPR.PR.009 - Controle de Saída Não

Conforme para assegurar que saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam
identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega não pretendida.
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

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MPR.CEO.001
ORGANIZAÇÃO
A avaliação de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade é formalizada no

MPR.RE.5.6.03- Ata de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade e através do
MPR.RE.5.4.1.01 - Objetivos da Qualidade.
9.1 - MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO
Os monitoramentos e as medições para verificar se os requisitos do produto/ serviço foram

e/ou estão sendo atendidos, são realizadas em fases consideradas críticas dentro do
processo de prestação de serviço aos Clientes. As medições e monitoramentos estão
definidos durante a execução do serviço através das ordens de serviços e validação posterior
do Cliente.
São mantidos registros evidenciando a realização e conformidade com os critérios de
aceitação das medições e/ou monitoramentos realizados.
9.2 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE
A MPR estabeleceu e mantém a MPR.IT.016 - Satisfação de Clientes

A MPR Montagem com objetivo de perceber a satisfação dos Clientes realiza uma Pesquisa
anual com os Clientes (MPR.RE.8.2.1.01). Também através de indicadores de desempenho e
das reclamações dos Clientes monitora a performance dos fornecimentos. Existe também
uma política de retenção de Clientes que avalia o impacto do SGQ da Empresa na
manutenção e gestão dos negócios.
9.3 - ANÁLISE E AVALIAÇÃO
A análise e avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade é formalizada no MPR.RE.5.6.03 -

Ata de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade e através do MPR.RE.5.4.1.01 -
Objetivos da Qualidade.
9.4 - AUDITORIA INTERNA
A MPR estabeleceu e mantém o “MPR.PR.008 - Auditoria Interna“ seguindo orientações da

norma ABNT ISO 19011:2012, onde definiu as atividades de planejamento, execução,
registros e aberturas de ações corretivas pelo responsável da área quando ocorrências forem
levantadas.
As auditorias são realizadas por auditores internos ou empresas terceirizadas devidamente
qualificadas.
9.5 - ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

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ORGANIZAÇÃO
A Alta Direção formaliza anualmente com o Representante da Direção e demais gestores da

Empresa para analisar a adequação e eficácia do SGQ e alinhamento com o direcionamento
estratégico da MPR.
O Representante da Direção é responsável por reunir os dados com os Gestores e
Stakeholders sobre o SGQ para a análise crítica da Alta Direção no MPR.RE.5.6.03 - Ata de
Análise Crítica, sobre assuntos que incluem e não se limitam a:
a) Ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;

b) Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o SGQ;
c) Informação sobre o desempenho e a eficácia do SGQ, incluindo tendências
relativas a satisfação do Cliente, retroalimentação de partes interessadas
pertinentes, extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados,
desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços, não
conformidades e ações corretivas, resultados de monitoramento e medição,
resultados de auditoria, desempenho de provedores externos;
d) Suficiência de recursos;
e) Eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;
f) Oportunidades de melhoria.
O Representante da Direção é responsável por registrar as saídas da análise crítica e devem

incluir decisões e ações relacionadas com:
a) Oportunidades para melhoria;

b) Qualquer necessidade de mudanças no SGQ;
c) Necessidade de recursos.
10 - MELHORIA
A MPR, através dessa nova abordagem da ISO 9001:2015, incorporou em sua gestão análise
de riscos e oportunidades para implementação de ações necessárias para atender e
satisfazer os requisitos dos Clientes, com foco na retenção e encantamento dos mesmos, com
objetivo de superar suas expectativas em relação ao serviço prestado. As formalizações
dessas atividades estão no documento MPR.PR.010 - Não Conformidade e Ação Corretiva e
nas reuniões e ata de análise crítica.
Essas ações devem incluir:
a) Melhorar seus serviços para atender a requisitos assim como abordar futuras
necessidades e expectativas;
b) Corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados;
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MPR.CEO.001
ORGANIZAÇÃO
c) Melhorar o desempenho e a eficácia do SGQ.
10.1 - NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA
O MPR formalizou no documento MPR.PR.010 - Não Conformidade e Ação Corretiva para

estabelecer metodologia para tratar as não conformidades e ações corretivas.
Esse documento orienta para a tratativa de ocorrência de uma não conformidade proveniente
de reclamações e saídas não conformes.
O documento estabelece como reagir à não conformidades, tomar ação para controlá-la e
corrigi-la, assim como também lidar com as consequências.
Também estabelece maneira de avaliar a necessidade de ação para eliminar a(s) causa(s)
das não conformidades a fim de que elas não se repitam ou ocorram em outro lugar.
Ainda é necessário implementar as ações necessárias, analisar criticamente a eficácia de
qualquer ação tomada, atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento
e realizar mudanças no SGQ, se necessário.
10.2 - MELHORIA CONTÍNUA
A melhoria contínua e a eficácia do SGQ da MPR são garantidas pela análise da Alta Direção
e seus Gestores em relação à adequação, suficiência do planejamento em relação aos
resultados alcançados. Isso inclui a análise das políticas, visão, missão, valores, resultados de
auditorias, análise de dados, indicadores e metas, situações das ações de melhoria e análise
crítica pela Direção.

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MPR - CEO.001 Contexto Estratégico Da Organização

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CONTEXTO ESTRATÉGICO DA Identificação:

Revisã o: 07 - Data: 20/02/2018 Página 1 de 19

10.1 - NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA..........................................................................19

1 - ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

MPR Montagem de Painéis Elétricos Ltda. - EPP

MPR Montagens Industriais Ltda. - EPP

Revisã o: 07 - Data: 20/02/2018 Página 4 de 19

A MPR utilizando conceitos acadêmicos e através da orientação da Consultoria elaborou um

3 - DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

“Fabricação, Montagem e Prestação de Serviços de Painéis Elétricos e Quadros

“Fabricação, Montagem e Prestação de Serviços de Painéis Elétricos e Quadros

4 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS

Determinada a interação dos processos através do MPR.RE.4.1.01:

MACRO FLUXO E INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS

Revisã o: 07 - Data: 20/02/2018 Página 5 de 19

5.1 - LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

A Alta Direção da MPR demonstra sua liderança e comprometimento preparando seus

 Atendimento dos requisitos regulamentares, estatutários, ISO 9001;

Revisã o: 07 - Data: 20/02/2018 Página 6 de 19

5.2 - FOCO NO CLIENTE

 Os requisitos dos Clientes, além dos requisitos estatutários e regulamentares

Realizar de maneira rápida, eficaz e inovadora os produtos e serviços, de acordo com as

Flávio César Duriguello Elso Duriguello

5.4 - PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

A Alta Direção tem a responsabilidade de definir, documentar e comunicar na organização,

6.1 - AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

Revisã o: 07 - Data: 20/02/2018 Página 8 de 19

A MPR formalizou o MPR.RE.6.1.01- Gestão de Riscos, estabelecendo uma metodologia de

6.2 - OBJETIVOS DA QUALIDADE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

Os Objetivos da Qualidade e o planejamento para alcançá-los foram determinados a partir da

6.3 - PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS

Nessa migração, a MPR busca a conscientização de todos os seus profissionais que a

 O propósito das mudanças e suas potenciais consequências;

 As capacidades e aspectos limitantes de recursos internos existentes;

A MPR, com objetivo do engajamento de seus profissionais, estabeleceu e mantém o

A MPR tem a responsabilidade de determinar, prover e manter a infraestrutura necessária

 Edifícios e utilidades associadas;

7.3 - AMBIENTE PARA A OPERAÇÃO DOS PROCESSOS

A MPR mantém e melhora continuamente o ambiente de trabalho através de treinamentos,

A Liderança realiza periodicamente avaliação de desempenho em seus profissionais a fim de

7.4 - RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

A MPR estabeleceu e mantém as Instruções de Trabalho (MPR.IT.014 - Controle de

a) calibrado ou verificado a intervalos especificados ou, antes do uso, contra padrões de

7.5 - CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

Como mencionado no item 7.3 deste documento, a Empresa investe no conhecimento de

Revisã o: 07 - Data: 20/02/2018 Página 11 de 19

Através da Alta Direção e da Liderança, todos os profissionais da Organização foram

A Alta Direção e a Liderança da Empresa têm a responsabilidade de assegurar que são

7.9 - INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

A MPR estabeleceu e mantém controle de toda a informação documentada através do

Revisã o: 07 - Data: 20/02/2018 Página 12 de 19

8 - PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS

A MPR planeja, implementa e controla os processos. A formalização está representada nos

8.1 - REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS

8.2 - ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS

Revisã o: 07 - Data: 20/02/2018 Página 13 de 19

8.3 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Requisito não aplicável.

8.4 - CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS

A MPR estabeleceu e formalizou o MPR.PR.005 - Aquisição, com objetivo de determinar e

8.5 - CONTROLE DE PRODUÇÃO E DE PROVISÃO DE SERVIÇO

A MPR estabeleceu e mantém “MPR.IT.009 - Controle de Produção e Prestação de Serviço”