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  • FP 032 Rev 02 Relatorio de Despesas 15-06 A 27-07 - Signed

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    O relatório de despesas apresenta os gastos de Alberto Pereira da Costa Filho no período de 04/07 a 30/06, totalizando R$702,87. As despesas incluem estacionamento, combustível, refeições, táxis e material de escritório. Cada despesa apresenta data, descrição, código, projeto e valor.

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    FP 032 Rev 02 Relatorio de Despesas 15-06 a 27-07_signed

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    FP 032

    RELATÓRIO DE DESPESAS Revisão 02

    DADOS PESSOAIS
    CENTRO DE
    COLABORADOR: Alberto Pereira da Costa Filho DATA EMISSÃO: 17/07/2023
    CUSTO:
    BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 5606 CONTA: 28289-4

    TITULAR DA CONTA: Alberto Pereira da Costa Filho CPF: 704668661-00 EMPRESA:

    DESPESAS

    Data Descrição da Despesa Nat.Totvs Projeto Valor Observação


    22/07/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 76,00 estacionamento no aeroporto viagem acre
    16/06/2023 IMPRESSOS 00038 OUTROS R$ 5,00 impressao dos relatorios
    26/07/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 35,00 refeicao viagem
    25/07/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 10,00 estacionamento
    24/07/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 35,00 refeicao viagem
    19/07/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 10,00 estacionamento
    19/07/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 35,00 refeicao viagem
    18/07/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 35,00 refeicao viagem
    15/07/2023 MATERIAL PRODUTIVO 00147 OUTROS R$ 15,00 hub usb para manutencoes de cofre
    12/07/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 6,00 estacionamento
    12/07/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 8,00 estacionamento
    12/07/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 35,00 refeicao viagem
    11/07/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 5,00 estacionamento
    11/07/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 35,00 refeicao viagem
    10/07/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 35,00 refeicao viagem
    04/07/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 35,00 refeicao viagem
    28/06/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 28,76 refeicao viagem
    06/07/2023 TAXI/ÔNIBUS 00095 OUTROS R$ 7,94 uber oficina-locadora
    07/07/2023 TAXI/ÔNIBUS 00095 OUTROS R$ 9,90 uber oficina-locadora
    07/07/2023 COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES 00064 OUTROS R$ 98,52 abastecimento de locado para manutencao
    05/07/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 11,00 estacionamento
    05/07/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 6,00 estacionamento
    03/07/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 11,20 estacionamento
    30/06/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 11,00 estacionamento
    27/06/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 35,00 jantar viagem
    26/06/2023 REFEIÇÃO / LANCHES 00099 OUTROS R$ 34,00 jantar viagem
    20/06/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 28,55 estacionamento
    15/06/2023 ESTACIONAMENTO/ZONA AZUL 00092 OUTROS R$ 6,00 estacionamento

    Resumo Despesas

    Nat TOTVS Valor Nat TOTVS Valor


    00002 - 00093 -
    00027 - 00094 -
    00038 5,00 00095 17,84
    00039 - 00096 -
    00040 - 00097 -
    00042 - 00098 -
    00050 - 00099 377,76
    00064 98,52 00118 -
    00080 - 00147 15,00
    00091 - 00197 -
    00092 188,75 00553 -
    00067 - 00110 -

    Despesas de KM Abastecimento Veiculo Gunnebo R$ -


    Natureza Despesas Particulares R$ -
    00190 Uso Veiculo Particular a Serviço da Gunnebo R$ -
    Total R$ -

    ASSINATURAS

    Funcionário
    Assinatura:
    Declaro que as informações aqui prestadas são a expressão da verdade e de minha inteira
    Data: responsabilidade.

    Aprovador
    Assinatura: Nome:

    Data: Cargo

    Check
    Total do Relatório R$ 702,87 ERRO

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