Nome: Otavio Barbuzzirodrigres Da Costa Data de emissão: 03/06/23

CPF: 261.463.458-14 Nº da Fatura: 2397851059

Endereço: R Machado De Assis, 1414
Bairro: Jardim Nasralla
CEP: 17012-140
Cidade / UF: Bauru / SP
Data de vencimento: 12/06/23
Código do cliente: 4503322
Nº da Nota Fiscal: 543790870
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2980

Olá, Otavio!

Este é o seu extrato de usos para

conferência referente ao período de
03/05/23¹ a 03/06/23².
Confira seus detalhes de uso.

Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados

para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço.
Acesse www.semparar.com.br/minhaconta

¹Fatura aberta às 01H40

²Fatura fechada às 01H27

1/9
 Nome: Otavio Barbuzzirodrigres Da Costa Data de emissão: 03/06/23
CPF: 261.463.458-14 Nº da Fatura: 2397851059
Endereço: R Machado De Assis, 1414 Data de vencimento: 12/06/23
Bairro: Jardim Nasralla Código do cliente: 4503322
CEP: 17012-140 Nº da Nota Fiscal: 543790870
Cidade / UF: Bauru / SP Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2980

Resumo da conta 1104503322

Plano Contratado + R$ 76,27

Usos no período + R$ 2.216,12
Total R$ 2.292,39

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R$ 76,27

Veículo Tipo Descrição Data Valores

ELX5E07 Plano Contratado FLEX EM TODO LUGAR 2020- POS 03/06/23 R$ 38,41
01/06/23 a 30/06/23

GII0719 Plano Contratado ADESÃO ZERO II BRASIL 03/06/23 R$ 37,86

01/06/23 a 30/06/23

Usos no período Total: R$ 2.216,12

Veículo Tipo Data Descrição Valores

ELX5E07 06/05/23 BOULEVARD SHOPPING BAURU R$ 8,00
às 15:18:25 Entrada: 06/05/23 - 15:18:25
Saida: 06/05/23 - 17:16:18
Permanência: 01h58m53s

13/05/23 BOULEVARD SHOPPING BAURU R$ 8,00

às 18:22:24 Entrada: 13/05/23 - 18:22:24
Saida: 13/05/23 - 19:21:17
Permanência: 00h59m53s

20/05/23 BOULEVARD SHOPPING BAURU R$ 8,00

às 17:59:27 Entrada: 20/05/23 - 17:59:27
Saida: 20/05/23 - 23:18:19
Permanência: 05h19m52s

25/05/23 PRUDENSHOPPING R$ 12,00

às 23:57:05 Entrada: 25/05/23 - 23:57:05
Saida: 26/05/23 - 00:15:23
Permanência: 00h18m18s

16/05/23 CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. R$ 7,40

às 08:41:38 SP300, KM314, LESTE, AGUDOS, CAT. 1

16/05/23 CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. R$ 7,60

às 08:56:04 SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS, CAT. 1

16/05/23 VIAPAULISTA S.A R$ 6,08

às 09:16:49 SP255, KM229+040, SUL, BOTUCATU, CAT. 1

16/05/23 SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A R$ 9,20

às 09:23:14 SP255, KM240+300, SUL, AVARÉ, CAT. 1

16/05/23 SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A R$ 9,20

às 13:35:22 SP255, KM240+300, NORTE, AVARÉ, CAT. 1

16/05/23 VIAPAULISTA S.A R$ 6,08

às 13:42:13 SP255, KM229+040, NORTE, BOTUCATU, CAT. 1

16/05/23 CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. R$ 7,60

às 14:07:01 SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS, CAT. 1

16/05/23 CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. R$ 7,40

às 14:22:07 SP300, KM314, OESTE, AGUDOS, CAT. 1

22/05/23 ECO NOROESTE R$ 8,07

às 20:59:35 SP333, KM179+025, LESTE ITÁPOLIS, CAT. 1

O Termo de Adesão do serviço Sem Parar foi atualizado e esta atualização começará a ser aplicada em 30 (trinta) dias contados desta
comunicação. Consulte as atualizações no link https://www.semparar.com.br/termos-e-politica

2/9
 Nome: Otavio Barbuzzirodrigres Da Costa Data de emissão: 03/06/23
CPF: 261.463.458-14 Nº da Fatura: 2397851059
Endereço: R Machado De Assis, 1414 Data de vencimento: 12/06/23
Bairro: Jardim Nasralla Código do cliente: 4503322
CEP: 17012-140 Nº da Nota Fiscal: 543790870
Cidade / UF: Bauru / SP Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2980

Veículo Tipo Data Descrição Valores

ELX5E07 23/05/23 ECO NOROESTE R$ 8,07
às 17:16:11 SP333, KM179+025, OESTE ITÁPOLIS, CAT. 1

25/05/23 CART R$ 9,00

às 20:36:13 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

25/05/23 CART R$ 8,70

às 21:00:28 SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1

25/05/23 CART R$ 9,10

às 21:29:51 SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1

25/05/23 CART R$ 10,80

às 21:54:12 SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1

25/05/23 CART R$ 11,20

às 22:14:24 SP270, KM453+590, OESTE, ASSIS, CAT. 1

25/05/23 CART R$ 9,10

às 22:39:47 SP270, KM513+560, OESTE, RANCHARIA, CAT. 1

25/05/23 CART R$ 9,20

às 22:51:31 SP270, KM541+540, OESTE, REGENTE FEIJÓ, CAT. 1

26/05/23 CART R$ 9,20

às 19:38:23 SP270, KM541+540, LESTE, REGENTE FEIJÓ, CAT. 1

26/05/23 CART R$ 9,10

às 19:53:21 SP270, KM513+560, LESTE, RANCHARIA, CAT. 1

26/05/23 CART R$ 11,20

às 20:24:13 SP270, KM453+590, LESTE, ASSIS, CAT. 1

26/05/23 CART R$ 10,80

às 20:46:51 SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1

26/05/23 CART R$ 9,10

às 21:13:11 SP327, KM14+500, LESTE, OURINHOS, CAT. 1

26/05/23 CART R$ 8,70

às 21:42:29 SP225, KM300+730, LESTE, RIO PARDO, CAT. 1

26/05/23 CART R$ 9,00

às 22:08:33 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

06/05/23 AUTO POSTO GUARATIBA R$ 174,98

às 17:25:11

GII0719 18/05/23 MCDONALD'S BAU - BAURU R$ 47,00

às 15:33:35

04/05/23 BOULEVARD SHOPPING BAURU R$ 8,00

às 17:52:55 Entrada: 04/05/23 - 17:52:55
Saida: 04/05/23 - 18:26:46
Permanência: 00h34m51s

27/05/23 BAURU SHOPPING R$ 11,00

às 18:09:40 Entrada: 27/05/23 - 18:09:40
Saida: 27/05/23 - 21:49:49
Permanência: 03h40m09s

03/05/23 CART R$ 9,00

às 07:32:50 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

03/05/23 EIXO SP R$ 3,04

às 07:42:11 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

03/05/23 EIXO SP R$ 3,04

às 16:57:36 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

3/9
 Nome: Otavio Barbuzzirodrigres Da Costa Data de emissão: 03/06/23
CPF: 261.463.458-14 Nº da Fatura: 2397851059
Endereço: R Machado De Assis, 1414 Data de vencimento: 12/06/23
Bairro: Jardim Nasralla Código do cliente: 4503322
CEP: 17012-140 Nº da Nota Fiscal: 543790870
Cidade / UF: Bauru / SP Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2980

Veículo Tipo Data Descrição Valores

GII0719 03/05/23 CART R$ 9,00
às 17:06:22 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

04/05/23 CART R$ 9,00

às 07:35:17 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

04/05/23 EIXO SP R$ 2,97

às 07:44:29 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

04/05/23 EIXO SP R$ 2,97

às 17:02:43 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

04/05/23 CART R$ 9,00

às 17:11:28 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

05/05/23 CART R$ 9,00

às 07:32:58 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

05/05/23 EIXO SP R$ 2,91

às 07:41:22 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

05/05/23 EIXO SP R$ 2,91

às 16:05:06 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

05/05/23 CART R$ 9,00

às 16:13:27 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

08/05/23 CART R$ 9,00

às 07:34:24 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

08/05/23 EIXO SP R$ 2,84

às 07:43:12 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

08/05/23 EIXO SP R$ 2,84

às 18:52:40 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

08/05/23 CART R$ 9,00

às 19:01:39 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

09/05/23 CART R$ 9,00

às 07:34:14 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

09/05/23 EIXO SP R$ 2,78

às 07:42:53 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

09/05/23 EIXO SP R$ 2,78

às 19:09:56 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

09/05/23 CART R$ 9,00

às 19:18:30 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

10/05/23 CART R$ 9,00

às 12:31:47 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

10/05/23 EIXO SP R$ 2,72

às 12:40:09 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

10/05/23 EIXO SP R$ 2,72

às 18:11:29 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

10/05/23 CART R$ 9,00

às 18:20:54 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

11/05/23 CART R$ 9,00

às 07:32:27 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

4/9
 Nome: Otavio Barbuzzirodrigres Da Costa Data de emissão: 03/06/23
CPF: 261.463.458-14 Nº da Fatura: 2397851059
Endereço: R Machado De Assis, 1414 Data de vencimento: 12/06/23
Bairro: Jardim Nasralla Código do cliente: 4503322
CEP: 17012-140 Nº da Nota Fiscal: 543790870
Cidade / UF: Bauru / SP Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2980

Veículo Tipo Data Descrição Valores

GII0719 11/05/23 EIXO SP R$ 2,66
às 07:41:20 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

11/05/23 EIXO SP R$ 2,66

às 15:16:53 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

11/05/23 CART R$ 9,00

às 15:25:47 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

12/05/23 CART R$ 9,00

às 07:32:12 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

12/05/23 EIXO SP R$ 2,60

às 07:40:48 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

12/05/23 EIXO SP R$ 2,60

às 19:29:11 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

12/05/23 CART R$ 9,00

às 19:38:32 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

13/05/23 CART R$ 9,00

às 06:57:19 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

13/05/23 EIXO SP R$ 2,55

às 07:12:25 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

13/05/23 EIXO SP R$ 2,55

às 10:14:37 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

13/05/23 CART R$ 9,00

às 10:23:42 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

15/05/23 CART R$ 9,00

às 07:36:23 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

15/05/23 EIXO SP R$ 2,49

às 07:45:43 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

15/05/23 EIXO SP R$ 2,49

às 17:12:14 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

15/05/23 CART R$ 9,00

às 17:20:37 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

16/05/23 CART R$ 9,00

às 07:33:22 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

16/05/23 EIXO SP R$ 2,44

às 07:41:48 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

16/05/23 EIXO SP R$ 2,44

às 18:42:45 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

16/05/23 CART R$ 9,00

às 18:51:54 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

17/05/23 CART R$ 9,00

às 07:33:17 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

17/05/23 EIXO SP R$ 2,38

às 07:41:32 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

17/05/23 EIXO SP R$ 2,38

às 17:05:56 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

5/9
 Nome: Otavio Barbuzzirodrigres Da Costa Data de emissão: 03/06/23
CPF: 261.463.458-14 Nº da Fatura: 2397851059
Endereço: R Machado De Assis, 1414 Data de vencimento: 12/06/23
Bairro: Jardim Nasralla Código do cliente: 4503322
CEP: 17012-140 Nº da Nota Fiscal: 543790870
Cidade / UF: Bauru / SP Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2980

Veículo Tipo Data Descrição Valores

GII0719 17/05/23 CART R$ 9,00
às 17:14:48 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

18/05/23 CART R$ 9,00

às 07:34:41 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

18/05/23 EIXO SP R$ 2,33

às 07:43:49 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

18/05/23 EIXO SP R$ 2,33

às 15:10:01 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

18/05/23 CART R$ 9,00

às 15:18:01 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

22/05/23 CART R$ 9,00

às 07:33:56 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

22/05/23 EIXO SP R$ 2,28

às 07:46:56 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

22/05/23 EIXO SP R$ 2,28

às 17:11:00 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

22/05/23 CART R$ 9,00

às 17:15:25 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

23/05/23 CART R$ 9,00

às 07:33:55 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

23/05/23 EIXO SP R$ 2,23

às 07:47:12 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

23/05/23 EIXO SP R$ 2,23

às 17:05:39 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

23/05/23 CART R$ 9,00

às 17:15:12 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

24/05/23 CART R$ 9,00

às 07:32:09 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

24/05/23 EIXO SP R$ 2,18

às 07:40:16 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

24/05/23 EIXO SP R$ 2,18

às 16:51:39 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

24/05/23 CART R$ 9,00

às 17:00:35 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

25/05/23 CART R$ 9,00

às 07:32:56 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

25/05/23 EIXO SP R$ 2,13

às 07:41:23 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

25/05/23 EIXO SP R$ 2,13

às 16:52:16 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

25/05/23 CART R$ 9,00

às 17:00:49 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

29/05/23 CART R$ 9,00

às 07:35:05 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

6/9
 Nome: Otavio Barbuzzirodrigres Da Costa Data de emissão: 03/06/23
CPF: 261.463.458-14 Nº da Fatura: 2397851059
Endereço: R Machado De Assis, 1414 Data de vencimento: 12/06/23
Bairro: Jardim Nasralla Código do cliente: 4503322
CEP: 17012-140 Nº da Nota Fiscal: 543790870
Cidade / UF: Bauru / SP Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2980

Veículo Tipo Data Descrição Valores

GII0719 29/05/23 EIXO SP R$ 2,09
às 07:43:58 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

29/05/23 EIXO SP R$ 10,35

às 17:45:13 SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

30/05/23 CART R$ 9,00

às 07:32:57 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

30/05/23 EIXO SP R$ 2,04

às 07:41:13 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

30/05/23 EIXO SP R$ 2,09

às 16:48:08 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

30/05/23 CART R$ 9,00

às 16:58:38 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

31/05/23 CART R$ 9,00

às 07:33:25 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

31/05/23 EIXO SP R$ 2,00

às 07:42:38 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

31/05/23 EIXO SP R$ 2,04

às 17:51:46 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

31/05/23 CART R$ 9,00

às 18:00:28 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

01/06/23 CART R$ 9,00

às 07:34:30 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

01/06/23 EIXO SP R$ 3,04

às 07:43:48 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

01/06/23 EIXO SP R$ 3,04

às 16:41:21 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

01/06/23 CART R$ 9,00

às 16:49:57 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

02/06/23 CART R$ 9,00

às 07:34:16 SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1

02/06/23 EIXO SP R$ 2,97

às 07:43:22 SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT.
1

02/06/23 EIXO SP R$ 2,97

às 16:55:47 SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1

02/06/23 CART R$ 9,00

às 17:04:15 SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1

05/05/23 AUTO POSTO GUARATIBA R$ 236,30

às 20:22:49

11/05/23 AUTO POSTO BOLA BRANCA 4 R$ 258,85

às 15:53:36

16/05/23 AUTO POSTO BOLA BRANCA 4 R$ 264,02

às 19:08:19

23/05/23 AUTO POSTO BOLA BRANCA 4 R$ 237,35

às 17:29:41

7/9
 Nome: Otavio Barbuzzirodrigres Da Costa
CPF: 261.463.458-14
Endereço: R Machado De Assis, 1414
Bairro: Jardim Nasralla
CEP: 17012-140
Cidade / UF: Bauru / SP
Data de emissão: 03/06/23
Nº da Fatura: 2397851059
Data de vencimento: 12/06/23
Código do cliente: 4503322
Nº da Nota Fiscal: 543790870
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2980

Veículo Tipo Data Descrição Valores

GII0719 29/05/23 AUTO POSTO BOLA BRANCA 4 R$ 225,03
às 07:13:01

8/9
 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Nome: Otavio Barbuzzirodrigres Da Costa Data de emissão: 03/06/23
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 CPF: 261.463.458-14 Nº da Fatura: 2397851059
Insc. Municipal nº 6.486.165-1 Endereço: R Machado De Assis, 1414 Data de vencimento: 12/06/23
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e Bairro: Jardim Nasralla Código do cliente: 4503322
26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902 | São Paulo/SP CEP: 17012-140 Nº da Nota Fiscal: 543790870
Cidade / UF: Bauru / SP Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2980

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição Qtd Valores

Plano Contratado 2 R$ 76,27
Estabelecimentos 7 R$ 1.443,53
Estacionamento 6 R$ 55,00
Passagens 111 R$ 717,59
Total da Nota Fiscal R$ 2.292,39

O não pagto. causará suspensão dos serv. contratados. Valor aprox. de tributos na prest. de serviço de concess. operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei 12.741/2012 e IBPT). A
responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagto. será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conf. Termos e
Condições. Encargos de financ.: juros 12,00%a.m. 144,00% a.a. |IOF: 0,381% + 0,0082% a.d|CET-Custo Efetivo Total: 152,48% a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R$ 39,93 (ISS: 2,00% e
PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R$ 36,34 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

Central de Relacionamento SAC 0800 723 2245

4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas) SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
0800 015 02 52 (Demais localidades) Ouvidoria 0800 770 0686

9/9