SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-M

DADOS DA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL FORNECEDOR ITENS UF ORIGEM
21,592,718 MARTINS PANETONE ( BONIFICAÇÃO) MG
13,392,528 RIO BRANCO LASANHA/PIZZA MG
13,398,734 RIO BRANCO ESCONDIDINHO MG
13,398,734 RIO BRANCO PAO QUEIJO MG
13,408,166 RIO BRANCO LASANHA MG
13,408,166 RIO BRANCO PAO QUEIJO MG
13,425,080 RIO BRANCO PAO QUEIJO MG
13,439,180 RIO BRANCO LASANHA/PIZZA MG
13,439,180 RIO BRANCO PAO QUEIJO MG
18,264 LIDER DE MINAS BISCOITOS MG
451,077 BUNGE OLEO SOJA GO
3089641 ITAMBE LEITE UHT MG
101888944 TAMIRES BOLO ES
101897096 TAMIRES BOLO ES
21523548 MARTINS BISCOITOS MG
21592715 MARTINS PANETONE MG
21592716 MARTINS HIGIENE BUCAL MG
299091 VALE DOURO SEQUILHOS MG

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PAUTA

DADOS DA NOTA FISCAL
NOTA FISCAL FORNECEDOR ITENS QUANT

COMPLEMENTO AQUISIÇÃO ATACADIST

NOTA FISCAL FORNECEDOR UF ORIGEM MERCADORIA
585249 atac sp
1046814 MULTPEL
 Nº NFE FORNECEDOR NOVO CÁLCULO DIFERENC
BASE 1
VALOR ITEM ALIQ.INTEREST
416114 LUIZ CARLOS R$ 88.34 7%
5988 lmx R$ 4,078.35 7%
21523550 MARTINS R$ 3,997.68 7%
R$ - 7%
R$ - 7%
R$ - 0%
R$ - 0%
R$ - 0%
R$ - 0%
R$ - 0%
R$ - 0%

OBSERVAÇÃO: Não alterar sob nenhuma hipótese as

RECEITA CÓDIGO VALOR GUIA

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 138-4 R$ 2,880.44
DIFERENCIAL ALIQUOTA 128-7 R$ 983.66
COMPLEMENTO ICMS 121-0 R$ 77.20
FECP 162-7 R$ -
 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-MVA

CÁLCULO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

VLR MERCADORIA TOTAL PROD. ST % MVA ALIQ. ENTRADA ICMS ORIGEM BASE ST ALIQ. SAIDA
335.80 335.80 53.51 7% 23.51 515.49 17%
466.29 466.29 53.51 7% 32.64 715.80 17%
89.59 89.59 53.51 7% 6.27 137.53 17%
60.66 60.66 51.27 7% 4.25 91.76 17%
166.00 166.00 53.51 7% 11.62 254.83 17%
433.60 433.60 51.27 7% 30.35 655.91 17%
234.32 234.32 51.27 7% 16.40 354.46 17%
552.25 552.25 53.51 7% 38.66 847.76 17%
184.30 184.30 51.27 7% 12.90 278.79 17%
828.10 828.10 53.51 7% 57.97 1271.22 17%
12826.80 12826.80 35.71 7% 897.88 17407.25 7%
1163.58 1163.58 28.85 7% 81.45 1499.27 17%
529.00 529.00 35.00 0% 0.00 714.15 17%
208.00 208.00 35.00 0% 0.00 280.80 17%
821.73 821.73 53.51 7% 57.52 1261.44 17%
6402.00 6402.00 53.51 7% 448.14 9827.71 17%
808.91 808.91 58.37 7% 56.62 1281.07 17%
210.24 210.24 53.51 7% 14.72 322.74 17%
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL

BUTARIA - PAUTA
CÁLCULO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
UF ORIGEM VLR MERCADORIA
TOTAL PROD. STPAUTA ALIQ. ENTRADA ICMS ORIGEM BASE ST
0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

EMENTO AQUISIÇÃO ATACADISTA

MERCADORIA ALIQ. ORIGEM
VLR MERCADORIA ALIQ. DESTINO % DIFERENÇA VALOR A RECOLHER
714.35 7% 17% 10.00% 71.44
57.60 7% 17% 10.00% 5.76
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
 0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
0.00% 0.00
TOTAL R$ 77.20

NOVO CÁLCULO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - CF LEI 11.623/2022

BASE 1 BASE 2
COEFICIENTE
ICMS CUSTO VALOR ITEMALIQ.INTERNA(%) ICMS CRÉDITO
R$ 6.18 R$ 82.16 0.83 R$ 98.98 17 R$ 16.83 R$ 6.18
R$ 285.48 R$ 3,792.87 0.83 R$ 4,569.72 17 R$ 776.85 R$ 285.48
R$ 279.84 R$ 3,717.84 0.83 R$ 4,479.33 17 R$ 761.49 R$ 279.84
R$ - R$ - 83.00% R$ - 17 R$ - R$ -
R$ - R$ - 83.00% R$ - 17 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
R$ - R$ - ### R$ - 0 R$ - R$ -
TOTAL

Não alterar sob nenhuma hipótese as colunas em amarelo, pois nelas estão as fórmulas
 FECOP

ST A RECOLHER
64.13
89.05
17.11
11.35
31.70
81.15
43.86
105.46
34.49
158.14
320.63
173.43
121.41
47.74
156.92
1222.57
161.16
40.15
0.00
0.00
R$ 2,880.44 R$ -

ALIQ. SAIDA ST A RECOLHER

0% 0.00
0.00
0.00
TOTAL R$ -
VALOR DIFERENCIAL

R$ 10.64
R$ 491.37 COEFICIENTE
R$ 481.65 #REF!
R$ - #REF!
R$ - #REF!
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 983.66