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Número do Contrato 0054/2022 Cliente ou Provedor Externo TPI SUPRIMENTOS. Cond. Pagamento
Número do Período 0003 De 01/10/2022 até 31/10/2022 Projeto / Obra 0080 DER/DT/CPAO - Execução das obras de Ampliação da Capacidade e Segurança da
Rodovia PR-092
Quantidade Valor R$ Saldo
Código Descrição Un Valor Unit R$ Quant. Valor Total R$
Anterior Mês Acumulado Anterior Mês Acumulado Quantidade Valor R$
Contato Original
SRVTOMPJ012 LOCACAO DE IMPRESSORA MS 1.550,00 3,00 4.650,00 2,00 0,32 2,32 3.100,00 500,00 3.600,00 0,68 1.049,97
0689 MULTIFUNCIONAL
SRVTOMPJ012 EXCEDENTE DE IMPRESSAO UN 0,70 3,00 2,10 72,00 0,00 72,00 50,40 0,00 50,40 -69,00 -48,30
3059 COLORIDA
SRVTOMPJ012 EXCEDENTE DE IMPRESSAO PB UN 0,15 3,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,45
3060
Total do Grupo 4.652,55 3.150,40 500,00 3.650,40 1.002,12