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Credenciais Totais
Atendimentos
Clientes
21.874.191,89
Receitas
Totais 18.209.778,93
22.217.851,88
Despesas
Totais 17.510.483,82
(343.659,99)
Diferença
699.295,11
4.2 Prod. dos Recursos Humanos: Previsto (Atendimentos) Realizado (Atendimentos) % Real/Prev
Total Atendimentos Real 826.395 743.160
= = 463,23 = 416,57 89,93
Total de Recursos Humanos 1.784 1.784
4.5 Índice de Compr. das Receitas Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev
Despesas Totais 25.666.666,67 22.217.851,88
= = 1,00 = 1,02 101,57
Receitas Totais 25.666.666,67 21.874.191,89
Credenciais Totais
Clientes
190.676.795,38
Receitas
Totais 178.495.976,23
186.704.774,60
Despesas
Totais 183.850.758,97
3.972.020,78
Diferença
(5.354.782,74)
4.2 Prod. dos Recursos Humanos: Previsto (Atendimentos) Realizado (Atendimentos) % Real/Prev
Total Atendimentos Real 7.173.646 6.894.509
= = 4.021,10 = 3.864,64 96,11
Total de Recursos Humanos 1.784 1.784
4.3 Receita por Pessoa Atendida Previsto (Atendimentos) Realizado (Atendimentos) % Real/Prev
Total Receitas Operacionais 43.643.856,00 42.693.351,69
= = 6,08 = 6,19 101,78
Total Atendimentos Real 7.173.646 6.894.509
4.5 Índ. Comprom. das Receitas Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev
Despesas Totais 231.000.000,00 186.704.774,60
= = 1,00 = 97,92 97,92
Receitas Totais 231.000.000,00 190.676.795,38