SAP MM S4hana - Apostila 01 Academia Formação de Consultores PTB

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CURSO SAP MM S4HANA GESTÃO DE MATERIAIS
ACADEMIS FORMAÇÃO DE CONSULTORES
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1. UNIDADE 1 - Navegação no SAPS / 4HANA
OBJETIVOS DA UNIDADE
• Identificar os principais recursos do SAPFiori

• Trabalhe com a SAPGUI
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1.1. Unidade 1 - Lição 1- Identificação da
experiência do usuário SAP Fiori
LIÇÕES OBJETIVAS
Depois de concluir esta lição, você será capaz de:
• Identificar os principais recursos do SAPFiori
• Experiência do usuário SAP Fiori
Conceitos e fatores de influência
TI e o uso de dispositivos eletrônicos não é mais reservado para especialistas e se

espalhou em todos os grupos sociais. Hardware de alto desempenho se opõe a uma
ampla variedade de produtos de software com diferentes escopos e usos. Como
resultado, é importante que o software seja fácil de usar.
Os principais drivers deste desenvolvimento são smartphones e tablets com sua

facilidade de uso e interfaces de usuário flexíveis. Essas interfaces de usuário não são
mais necessárias para fornecer o máximo funcionalidade, mas sim uma experiência de
usuário confortável que coloca o foco no consumidor.
Portanto, o software empresarial também deve se adaptar e se transformar para que

forneça um bom usuário experiências para todas as funções em uma empresa. A
interface do usuário (IU) desempenha um papel importante na apoiando esta tendência.
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Para produtos de software SAP, o desafio é manter uma visão clara e compreender a
estratégia SAP geral na área de experiência do usuário.
Experiência do usuário SAP
Os termos interface do usuário (IU) e experiência do usuário (UX) representam duas

maneiras diferentes de pensar. UI, de uma perspectiva de software, descreve a interface
entre o usuário e o dispositivo. Tem como objetivo maximizar a eficiência durante o uso.
UX assume a perspectiva do usuário final e visa a motivação e emoção não só durante

o uso, mas também antes e depois. UX tenta criar uma experiência positiva e motivadora
para o usuário.
Tipos de usuário
Pode haver vários tipos de usuário em sua organização, dependendo da estrutura da

área especializada e do departamento de TI, bem como do grau de digitalização. No
entanto, em quase todas as empresas, existem três tipos básicos de usuários:
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• Usuário ocasional:
Só usa o sistema e, portanto, precisa de aplicativos simples e fáceis de usar. Em muitos
casos, as transações de uma única etapa são executadas.
• Especialista ou usuário-chave:
Um usuário SAP totalmente treinado conhece detalhadamente os processos e os
aplicativos disponíveis. Esse usuário costuma usar vários sistemas e interfaces de
usuário diferentes.
• Desenvolvedor ou programador:
Possui conhecimento detalhado de processos e sistemas, e lida com a adaptação e
extensão de aplicações existentes. Eles geralmente parecem depois de vários
aplicativos com interfaces de usuário diferentes.
SAP Fiori
SAP Fiori oferece uma experiência de usuário unificada para uma variedade de clientes.
Os usuários devem ter uma experiência de usuário consistente, coerente, simples,
intuitiva e agradável em todos os dispositivos para poder trabalhar melhor e com mais
eficiência.
Os cinco princípios de design do SAP Fiori estão no centro de cada aplicativo SAP Fiori
para cumprir estes objetivos:
1. Baseado em funções:
Uma experiência de usuário baseada em funções significa que os usuários finais obtêm
todas as informações e funções de que precisam para seu trabalho diário - mas nada
mais. Em comparação com isso, a interface de usuário SAP clássica geralmente oferece
uma única transação complexa para muitas funções de usuário.
SAP Fiori decompõe essas grandes transações em vários aplicativos discretos

adequados às funções do usuário. Todos os aplicativos estão conectados entre si, de
modo que todas as tarefas da transação ainda são possíveis. No entanto, elas só são
realizadas se o usuário realmente quiser realizá-las. O SAP Fiori launchpad serve então
como o ponto de entrada central para todos os aplicativos do usuário.
2. Responsivo:
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A interface do aplicativo responde e se adapta ao tamanho e ao dispositivo usado pelos
usuários que o acessam.
3. Simples:
Escopo de aplicativo simples - um usuário, um caso de uso e até três telas para cada
aplicativo.
4. Coerente:
Os aplicativos são desenvolvidos com uma estrutura coerente. Todos os aplicativos
falam o mesmo idioma e podem ser implementados em vários ambientes e paisagens.
5. Valor instantâneo:
Valor instantâneo por meio de uma barreira de baixa adoção, tanto no lado do sistema
de TI quanto no lado da adoção do usuário.
O que é SAP Fiori?
Os aplicativos de transação oferecem acesso baseado em tarefas a tarefas como

alterar, criar e exibir (documentos, registros mestre) ou processos inteiros com
navegação guiada. Os aplicativos analíticos fornecem informações para a ação. Eles
fornecem uma visão geral de tópicos complexos para fins de monitoramento ou
rastreamento.
As fichas técnicas oferecem a oportunidade de pesquisar e explorar seus dados. Eles

fornecem uma visão de 360 graus das informações essenciais sobre um objeto e
navegação contextual entre os objetos relacionados.
SAP Fiori Launchpad - Um ponto de entrada para o usuário
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O SAP Fiori launchpad é um shell que hospeda aplicativos SAP Fiori e fornece serviços
como navegação, personalização, suporte integrado e configuração de aplicativos. É
também o ponto de entrada para aplicativos SAP Fiori em dispositivos móveis e desktop.
A barra de ativação exibe uma página inicial com blocos, que podem exibir indicadores
de status ao vivo, como o número de tarefas abertas.
Cada bloco representa um aplicativo de negócios que o usuário pode iniciar. Os

aplicativos SAP Fiori na página inicial são organizados em grupos de blocos.
Personalização do usuário SAP Fiori Launchpad
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Os usuários finais podem personalizar sua própria variante do SAP Fiori launchpad. As
configurações podem ser acessadas na área Me. É possível obter informações sobre a
conta do usuário, página inicial, idioma e região. Dependendo da configuração da barra
de ativação para o usuário, as seguintes configurações podem ser alteradas:
• Seleção do tema do design

• Configurações para a página inicial (mostrar todo o conteúdo da função do
usuário ou mostrar apenas um grupo de blocos em um tempo)
• Configurações para idioma e região
• Ativação de perfis de usuários
• Manutenção de valores padrão
Além de alterar as configurações gerais como a aparência, os usuários podem editar a

página inicial. Eles podem reorganizar grupos e blocos, criar novos grupos e adicionar
ou excluir til a ou de um grupo existente. Para adicionar grupos de til a, barra de
lançamento fornece um catálogo de blocos que exibe todos os blocos disponíveis para
o usuário.
Nota:
A capacidade de personalizar a página inicial deve ser ativada na configuração da
barra de ativação.
Modificar e adicionar aplicativos para resultados de relatórios filtrados é outra opção de

personalização disponível no SAP Fiorilaunchpad. Por exemplo, se o usuário for um
gerente de caixa do grupo interessado no mercado alemão, o usuário pode criar um
aplicativo para levá-lo diretamente à posição de caixa do mercado alemão. Eles podem
chegar à posição de caixa diretamente com um clique na página inicial do SAP Fiori
launchpad.
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1.1.1. Faça logon no SAP S / 4HANA usando
o SAP Fiori Plataforma de lançamento
Familiarize-se com o SAP Fiori launchpad, pesquise e adicione aplicativos e crie um
novo grupo de blocos personalizados.
Dica:
Nos exercícios, quando o valor inclui ##, substitua os ## caracteres pelo número que
seu instrutor atribuiu a você.
1. Inicie o SAP Fiori launchpad a partir do menu de aplicativos do Microsoft Windows,

usando seu usuário, S4500 - ##, e senha Welcome1.
2. Crie um grupo de blocos personalizados, Favoritos, após o grupo Notícias e Linkstile

e atribua os seguintes aplicativos ao seu novo grupo:
• Gerenciar pedidos de compra

• Postar entrada de mercadorias para pedido de compra
• Criar fatura de fornecedor
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1.1.2. Faça logon no SAP S / 4HANA usando
o SAP Fiori Launchpad
Familiarize-se com o SAP Fiori launchpad, pesquise e adicione aplicativos e crie um
novo grupo de blocos personalizados.
Dica:
Nos exercícios, quando o valor inclui ##, substitua os ## caracteres pelos número que
seu instrutor atribuiu a você.
1. Inicie o SAP Fiori launchpad a partir do menu de aplicativos do Microsoft Windows,

usando seu usuário, S4500 - ##, e senha Welcome1.
a) Escolha Microsoft Windows e, para ver o menu de aplicativos, escolha.
b) Para iniciar o SAP Fiori launchpad, clique na entrada correspondente na lista de

aplicativos.
c) Escolha Avançar para definir o Chrome como seu navegador padrão.
d) Na tela de logon, digite seu usuário S4500 - ## e a senha Welcome1.
e) Escolha Log On.
2. Crie um grupo de blocos personalizados, Favoritos, após o grupo Notícias e Linkstile

e atribua os seguintes aplicativos ao seu novo grupo:
● Gerenciar pedidos de compra

● Postar entrada de mercadorias para pedido de compra
● Criar fatura de fornecedor
a) Para iniciar o modo de personalização, no canto superior esquerdo da tela, escolha.
b) Escolha Editar página inicial.
c) Para criar um novo grupo, escolha + Adicionar Grupo no local desejado na barra de
lançamento.
d) Manter o nome do grupo de blocos substituindo o texto Digite o nome do grupo com
o novo nome Favoritos.
e) Para adicionar um aplicativo dentro do novo grupo, escolha abrir o appfinder.
f) No lado esquerdo, selecione o catálogo Compras - Processamento de pedidos de

compra.
g) Escolha o ícone de alfinete abaixo do aplicativo Gerenciar Pedidos de Compra para

adicioná-lo ao seu grupo.
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h) No lado esquerdo, selecione o catálogo Gestão de Materiais - Processamento de
Armazém.
i) Escolha o ícone de tachinha abaixo do aplicativo registrar entrada de mercadorias
para pedido de compra para adicioná-lo ao seu grupo.
j) No lado esquerdo, selecione o catálogo Contas a Pagar - Processamento de Faturas

de Fornecedores.
k) Escolha o ícone de alfinete abaixo do aplicativo criar fatura de fornecedor para

adicioná-lo ao seu grupo.
l) Para voltar à tela de personalização, no lado esquerdo, selecione.
m) Para sair do modo de personalização, no canto inferior direito da tela, escolha fechar.
RESUMO DA LIÇÃO
Agora você deve ser capaz de:
● Use o SAP Fiori launchpad
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1.2. Unidade 1 - Lição 2 - Trabalhando com o
SAP GUI
LIÇÕES OBJETIVAS
• Trabalhar com o SAP GUI
Experiência do usuário SAP GUI

SAP Logon
A interface gráfica do usuário (GUI) SAP é o programa front-end usado para acessar os
sistemas SAP. Diversas variantes do SAP GUI estão disponíveis e são adaptadas para
uso em diferentes ambientes.
O programa SAP GUI conecta o computador front-end a um sistema SAP específico.

Para iniciar o SAP GUI, a SAP fornece outro programa: SAP Logon. Quando o usuário
inicia o SAP Logon, uma tela exibe uma lista de sistemas SAP disponíveis. Esta lista é
derivada de um arquivo no computador front-end e é pré-configurada e disponibilizada
aos usuários.
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Tela de logon de um sistema SAP
Depois de iniciar o processo de logon para um sistema, você deve inserir, entre outras
coisas, seu usuário e senha na tela de logon do sistema selecionado. Você também tem
a opção de especificar um cliente específico e um idioma de logon ao fazer logon.
Normalmente, o cliente já está devidamente preenchido. Após efetuar o login com
sucesso, você chegará à tela inicial do sistema SAP, a tela SAP Easy Access.
Se desejar usar janelas de processamento adicionais, você pode trabalhar em várias

sessões (janelas de processamento do sistema SAP) simultaneamente em um logon.
Com o parâmetro do sistema, o administrador do sistema pode especificar quantas
sessões são possíveis para um logon em um sistema SAP.
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Escolha as funções
A tela SAP Easy Access é a tela inicial padrão nos sistemas SAP. Na área esquerda da
tela, você vê um diagrama de hierarquia em árvore dos menus disponíveis no sistema
SAP. Você pode usar a estrutura em árvore da visão geral para selecionar funções.
Essa estrutura é dividida em Favoritos e Menu SAP ou Favoritos e Menu do usuário com
base na função. As entradas na área de favoritos são criadas pelo usuário. As entradas
no menu SAP ou no menu do usuário são especificadas centralmente pelo administrador
do sistema. O menu do usuário é um menu que contém uma seleção limitada de funções
específicas de tarefas. É o ambiente de trabalho baseado em funções de um usuário.
Você pode navegar das seguintes maneiras diferentes no sistema:
• Use a barra de menu

• Insira os códigos de transação no campo de comando
• Use os favoritos, o menu do usuário ou o menu SAP
Personalização de usuário SAP GUI
Os usuários finais têm várias opções de personalização à sua disposição. Alguns são
descritos aqui. Você pode usar Extras → Configurações para alterar a aparência da tela
inicial, por exemplo, desligando a exibição de gráficos no lado direito da tela ou exibindo
nomes técnicos (códigos de transação) na tela SAP Easy Access.
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Com a personalização do layout local, você pode, entre outras coisas, fazer as seguintes
configurações:
• Selecione um esquema de cores diferente para sua GUI ou altere as

configurações de fonte
• Determine a velocidade em que a dica de ferramenta é exibida e especifique

quais mensagens (mensagem de sucesso, mensagem de aviso, mensagem de
erro) devem ser exibidos em uma caixa de diálogo
• Gerenciar o histórico de entrada para campos de entrada
• Determine se, além da descrição, a chave de uma entrada é exibida nas listas
suspensas e se as entradas são classificadas de acordo com as chaves ou
descrições (você pode reconhecer uma lista suspensa no lado direito do campo
de entrada. )
A lista de favoritos na tela SAP Easy Access e as variantes de exibição da barra de

status fornecem opções de personalização adicionais.
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1.2.1. Unidade 1 - Exercicio 2 - Trabalhe
com SAP GUI
Exemplo de Negócios
Ao trabalhar com o sistema SAP S / 4HANA, você deseja iniciar transações clássicas
do SAP GUI dentro do sistema SAP S / 4HANA. Nos exercícios, substitua ## pelo
número que seu instrutor atribuiu a você.
1. Faça logon no sistema T41 usando os seguintes dados:
No curso S4500, o usuário é S4500 - ##, no curso TS450 o usuário é TS450 - ##. A
senha em ambos os cursos é Welcome1.
T4N é o servidor de gateway SAP S / 4HANA. T41 é o sistema back-end SAP S /

4HANA.
a) Abra o logon do SAP.

b) Clique duas vezes na entrada T41. A tela de logon é aberta.
c) Insira os dados fornecidos na tabela acima.
A tela SAP Easy Access é aberta.
2. Na tela SAP Easy Access, navegue até a visão geral do usuário.

Qual é o nome da função que você alcança?
A função é chamada de sessões do usuário.
Que código de transação você poderia usar para chamar esta transação em vez do
menu?
O código da transação é SM04.
a) Navegue até Ferramentas → Administração → Monitor → Monitoramento do sistema

→ Visão geral do usuário. Clique duas vezes na função Visão geral do usuário.
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b) Para encontrar o código de transação relevante, navegue até Sistema → Status. Você
também pode optar por exibir o código de transação para uma transação ativa na barra
de status.
3. Saia da visão geral do usuário e chame a transação SM04.

a) Pressione F3 ou escolha (Sair).
b) Insira SM04 no campo de comando e pressione Enter para executar a transação.
4. Exiba o código de transação no menu SAP Easy Access.

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Extras → Configurações e ative a exibição de
nomes técnicos no menu.
b) Teste esta configuração escolhendo Ferramentas → Administração → Monitor →

Monitoramento do sistema → Visão geral do usuário.
c) Agora você pode obter a transação SM04 para a visão geral do usuário diretamente
do menu.
5. Use uma das seguintes ações para adicionar a transação SM04 à lista de favoritos:
● Arrastar e soltar: Arraste a transação necessária do menu para sua lista de favoritos.
● Botão direito do mouse: Clique com o botão direito na transação necessária e

selecione Adicionar aos favoritos.
● (Adicionar aos favoritos) na barra de ferramentas: Ao escolher (Adicionar aos

favoritos), a entrada selecionada é copiada.
● Código de transação: selecione Favoritos na barra de ferramentas padrão, clique com

o botão direito do mouse e selecione Inserir transação e insira o código de transação
SM04.
a) No menu SAP Easy Access, selecione Ferramentas → Administração → Monitor →

Monitoramento do sistema → Visão geral do usuário.
b) Adicione a transação SM04 aos seus favoritos usando um dos métodos descritos.
RESUMO DA LIÇÃO
● Trabalhar com o SAP GUI
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2. UNIDADE 2 - Processos e Estrutura
Empresarial em Aquisições
• Descreva todo o ciclo de aquisição

• Explicar alguns processos de aquisição especiais
• Explicar a estrutura empresarial relevante para os processos de aquisição
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2.1. Unidade 2 - Lição 1 - Delineando
processos de aquisição
LIÇÕES OBJETIVAS
• Descreva todo o ciclo de aquisição

• Explicar alguns processos de aquisição especiais
Processo de Aquisição Externa
A aquisição externa de materiais é baseada em um ciclo de atividades gerais.
Em detalhes, um processo de aquisição típico inclui as seguintes fases:
● Determinação de requisitos:
Os funcionários de um departamento de negócios podem criar manualmente uma

requisição de compra para informar o departamento de compras sobre os requisitos de
material. Se você definiu um procedimento de planejamento de necessidades de
materiais (MRP) para um material no mestre de materiais, o SAP sistema gera
automaticamente uma requisição de compra.
● Determinação da Fonte de Fornecimento / Seleção de Fornecedor:
21
O sistema apóia os compradores na determinação de possíveis fontes de suprimento.
Você pode consultar os pedidos de compras, contratos básicos e registros de
informações de compras já existentes no sistema. Além disso, você pode criar
solicitações de cotações de comprador (RFQs). Para descobrir qual fornecedor tem os
melhores preços, você pode realizar comparações de preços
entre várias fontes de abastecimento ou cotações.
● Processamento de pedido de compra:

Semelhante às requisições de compra, você pode criar pedidos de compra
manualmente ou permitir que o sistema os crie automaticamente. Ao criar pedidos de
compra, você pode copiar dados de outros documentos (como requisições de compra
ou cotações) para reduzir o valor de entradas que precisam ser feitas.
● Monitoramento de pedido de compra:

Monitore o status de processamento dos pedidos de compras no sistema. Por exemplo,
você pode determinar se uma entrega ou fatura já foi recebida para um item de pedido
de compra. Você também pode lembrar os fornecedores sobre entregas pendentes.
● Recebimento de mercadorias:
Insira entregas no sistema, consultando o pedido de compra associado para reduzir o
número de entradas que precisam ser feitas. Consultar o pedido de compra associado
também permite que você verifique se as mercadorias e as quantidades entregues
correspondem ao pedido de compra. O sistema atualiza o histórico do pedido de
compra.
● Verificação de fatura:
Insira as faturas no sistema, referindo-se ao pedido de compra ou entrega anterior para
verificar os cálculos e a precisão da fatura. A disponibilidade do pedido de compra e dos
dados de entrada de mercadorias significa que você pode ser informado sobre
quaisquer diferenças de quantidade e preço.
● Processamento de pagamento:
Execute o programa de pagamento para pagar obrigações de fornecedor. O
departamento de contabilidade é responsável por executar este programa em uma base
regular. Além do processo de aquisição normal descrito acima, vários outros processos
de aquisição especiais também são possíveis, por exemplo:
● Transferência de estoque com pedidos de transferência de estoque

● Subcontratação
● Remessa de fornecedor
Você controla o processo de suprimento que deseja usar com um item do pedido por
meio de um código especial conhecido como categoria de item.
Transferência de estoque com pedido de transferência de estoque

Com este tipo de aquisição, as mercadorias são adquiridas e entregues dentro de uma
empresa. O centro que requer os materiais faz o pedido do material de outro centro que
pode fornecer os materiais. Portanto, esse processo de transporte de estoque envolve
não apenas o gerenciamento de estoque, mas também a compra na planta receptora.
22
As etapas a seguir ilustram o processo de transferência de estoque:
1. Compras cria um pedido de transferência de estoque para o centro receptor.
2. O centro fornecedor entra em uma saída de mercadorias que faz referência ao pedido
de transferência de estoque. Após esse lançamento, a quantidade é administrada em
estoque especial (estoque em trânsito) do centro receptor.
3. A entrada de mercadorias no centro receptor é registrada com referência ao pedido

de transferência de estoque. A quantidade é transferida do estoque em trânsito para o
estoque do depósito do centro receptor.
Nota:
As transferências de estoque de mercadorias entre centros também podem ser
representadas sem pedidos de transferência de estoque, ou seja, apenas com
funções de administração de estoque.
Subcontratação
No processo de subcontratação, sua empresa faz o pedido de material de um fornecedor
externo. Na subcontratação, ao contrário de um processo normal de aquisição externa,
sua empresa fornece ao fornecedor (subcontratado) alguns ou todos os componentes
necessários para a fabricação do material.
23
O processo de subcontratação consiste nas seguintes etapas:
1. O produto final é solicitado com um pedido de compra de subcontratação que contém

detalhes sobre o material a ser entregue e os componentes a serem disponibilizados ao
subcontratado.
2. Os componentes são fornecidos ao subcontratado. Esta provisão é mapeada no

sistema por meio de transferência. Embora os componentes fornecidos não estejam
mais fisicamente em sua empresa, eles são gerenciados em seus estoques porque
ainda pertencem a você. As informações são mostradas no tipo de estoque especial,
Estoque de material fornecido ao fornecedor.
3. O material acabado ou refinado é entregue pelo subcontratado. A entrada de

mercadorias é feita com referência à ordem (de subcontratação). Ao lançar a entrada
de mercadorias do produto final, o consumo dos componentes do estoque de material
fornecido pelo fornecedor também é lançado.
4. Finalmente, o subcontratado levanta uma fatura pelo serviço prestado.
Consignação do fornecedor
Quando um fornecedor lhe fornece o material que você armazena, mas não é obrigado
a pagar imediatamente, isso é chamado de consignação do fornecedor. O fornecedor
continua sendo o dono do material até que você remova alguma quantidade de seu
estoque de consignação. Uma responsabilidade surge para o fornecedor quando você
24
remove qualquer quantidade do material do estoque em consignação. Esses saques
são liquidados em períodos acordados.
Antes de adquirir um material de um fornecedor para uma remessa, você e o fornecedor

precisam chegar a um acordo sobre o preço do material. No sistema, a informação de
preço deve ser registrada em um registro de informação de remessa. Só então um
estoque em consignação do fornecedor para um material pode ser lançado no sistema.
O processo de remessa do fornecedor consiste nas seguintes etapas:
1. Solicite o material de seu fornecedor usando um pedido de consignação.
2. Lance a entrada de mercadorias com referência ao pedido de consignação quando o

material for entregue. A quantidade do material é administrada em um estoque especial,
o estoque em consignação. Isso conclui o processo de aquisição porque o pagamento
é necessário para o material após a retirada, não após o fornecimento.
3. Quando uma saída de mercadorias é lançada do estoque em consignação, surge um

passivo para o fornecedor.
4. O sistema SAP fornece uma função especial para liquidação de obrigações em

consignação. O programa cria uma nota de crédito com uma mensagem apropriada
para o fornecedor.
25
RESUMO DA LIÇÃO
● Descreva todo o ciclo de aquisição

● Explicar alguns processos de aquisição especiais
26
2.2. Unidade 2 - Lição 2 - Identificando as
unidades organizacionais em aquisições
LIÇÕES OBJETIVAS
Visão geral das unidades organizacionais na gestão de compras e estoque
Esta lição descreve os níveis organizacionais do processo de aquisição. Você deve

discutir os seguintes pontos para cada nível organizacional:
• Definição específica para SAP

• Exemplos do mundo real para explicar o uso de níveis organizacionais em
compras
As unidades organizacionais no sistema SAP representam a estrutura de uma empresa.

Por outras palavras, correspondem às unidades legais e / ou organizacionais de uma
empresa. SAP fornece unidades organizacionais para todas as áreas da sua empresa
(como contabilidade, compras, produção e armazenamento). Vamos nos concentrar nos
elementos que são relevantes para compras e gerenciamento de estoque.
SAP S / 4HANA usa duas unidades organizacionais projetadas exclusivamente para

mapear processos de compras: a organização de compras e o grupo de compras.
Outras unidades organizacionais, como empresa ou centro, pertencem a outras áreas
ou também são utilizadas em processos adicionais, e não apenas no suprimento
externo. As unidades organizacionais descritas na figura são as mais importantes para
os processos de compras no sistema. Os níveis organizacionais são definidos e
atribuídos no customizing da estrutura empresarial.
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Cliente
O cliente é uma unidade dentro de um sistema SAP que é independente em termos
legais e organizacionais e é representado como registros mestre separados e um
conjunto independente de tabelas. Por exemplo, o cliente pode representar um grupo
corporativo. O cliente é o nível hierárquico mais alto no sistema SAP. Especificações ou
dados que você marca e entrada neste nível se aplicam a todas as empresas e outras
unidades organizacionais.
Portanto, não é necessário entrar as especificações e dados no nível do mandante mais

de uma vez no sistema. Isso garante um status de dados uniforme. A autorização de
acesso é atribuída em uma base específica do cliente. Um registro mestre de usuário
distinto deve ser criado entre cada usuário e o cliente. Se o campo Cliente não tiver sido
preenchido previamente, cada usuário deve especificar uma chave de cliente ao efetuar
login no sistema SAP. Todas as entradas do usuário são armazenadas, processadas e
avaliadas em uma base específica do cliente. Um cliente é definido exclusivamente no
sistema por uma tecla numérica de três dígitos.
Código da companhia
A empresa é a menor unidade organizacional em contabilidade externa para a qual um
sistema de contabilidade completo e independente pode ser mantido. Uma empresa
representa uma unidade independente que produz suas próprias demonstrações
financeiras, como uma empresa dentro do grupo corporativo (um cliente). Você pode
criar várias empresas códigos para o mesmo cliente para manter conjuntos separados
28
de contas. Uma empresa é definida no sistema por meio de uma chave alfanumérica de
quatro caracteres única no cliente.
Plantar
A fábrica é uma unidade organizacional dentro da logística que subdivide uma empresa
dos pontos de vista de produção, compras, manutenção da fábrica e planejamento de
materiais. Uma planta pode representar uma variedade de entidades dentro de uma
empresa, como:
• Instalação de produção
• Escritório regional de vendas
• Sede corporativa
• Local de manutenção
Uma planta é definida no sistema por uma chave alfanumérica de quatro caracteres que
é única para ela no cliente.
Local de armazenamento
O depósito é uma unidade organizacional que facilita a diferenciação dos estoques de

materiais em um centro. A administração de estoques com base na quantidade é
executada no centro no nível do depósito. O inventário físico também é realizado neste
nível.
Um local de armazenamento é definido por uma chave alfanumérica de quatro

caracteres. A chave é única dentro de uma planta.
Depois de definir os níveis organizacionais, explique a estrutura e as atribuições

necessárias entre os níveis.
Estrutura Empresarial
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A estrutura empresarial é criada pela atribuição de níveis organizacionais uns aos
outros. Portanto, um mandante pode conter várias empresas e uma empresa pode
conter vários centros. No entanto, um centro só pode pertencer a uma empresa.
Nota:
Como a chave de um centro é única em um cliente e um centro só pode pertencer a
uma empresa, ao especificar o centro, você especifica simultaneamente a empresa.
Vários depósitos podem ser atribuídos a um centro, mas um depósito específico só pode
pertencer a um centro. Os depósitos são definidos especialmente para um centro e,
portanto, atribuídos a este centro. A chave de um local de armazenamento precisa ser
exclusiva dentro de uma planta. Dentro de um cliente, a mesma chave pode ser usada
para diferentes depósitos, uma vez que, ao especificar um depósito, você sempre deve
especificar o centro também.
Unidades Organizacionais em Compras
Grupo de compras e organização de compras
Uma vez que a estrutura básica da estrutura empresarial existe, os níveis de

organização específicos de compras devem ser introduzidos e incorporados a essa
estrutura. Explique que todas as três variantes de uma organização de compras
(específicas da fábrica, específicas da empresa e código de empresa cruzada) pode
ocorrer dentro de uma empresa.
Um grupo de compras é uma chave para representar um comprador ou grupo de

compradores responsáveis por certas atividades de compra. O grupo de compras é
internamente responsável pela aquisição de um material ou classe de materiais.
30
Externamente, o grupo de compras fornece a pessoa de contato para os fornecedores.
O grupo de compras não está alinhado às demais unidades da estrutura da empresa.
Uma organização de compras é uma unidade organizacional dentro da logística que

subdivide a empresa de acordo com as necessidades de compras. Uma organização de
compras adquire materiais ou serviços, negocia as condições de compra com os
fornecedores e assume a responsabilidade por essas transações.
A integração organizacional de compras na estrutura da empresa é feita atribuindo uma

organização de compras a:
• Um código de empresa (opcional)

• Uma ou mais plantas
Você pode usar as atribuições correspondentes para mostrar se as compras estão

organizadas de forma centralizada ou não centralizada em sua empresa.
Se uma organização de compras deve operar entre empresas (descentralizada,

compras estratégicas), não há atribuição entre a empresa e a organização de compras.
Neste caso, centros de todas as empresas podem ser usados para a "organização de
compras para
planta "atribuição.
No entanto, se uma organização de compras for atribuída a uma empresa, apenas os

centros da empresa selecionada podem ser usados para a atribuição "organização de
compras ao centro". Observe que uma organização de compras só pode pertencer a
uma empresa. Mas, se necessário, várias organizações de compras podem ser
atribuídas a uma empresa.
Existe uma relação muitos para muitos entre as organizações de compras e as fábricas.
Em outras palavras, você pode atribuir vários centros a uma organização de compras e
um centro a vários organizações de compra. A atribuição do centro à organização de
compras é uma configuração necessária e não pode ser omitida.
As diferentes opções de atribuição entre empresa, centro e organização de compras

geram as seguintes categorias de organização de compras:
• Organização de compras específica da fábrica

• Organização de compras entre fábricas
• Organização de compras entre empresas
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Organização de compra específica da planta
No suprimento específico do centro, uma organização de compras é responsável pelo

suprimento de materiais para apenas um centro. Você faz as seguintes atribuições na
estrutura da empresa:
• Atribuir a organização de compras a uma empresa.

• Atribuir um centro à organização de compras.
Organização de compras entre fábricas
32
Se uma organização de compras precisa adquirir materiais e serviços para vários
centros pertencentes a uma empresa, você pode configurar uma organização de
compras entre centros. Você faz as seguintes atribuições na estrutura da empresa:
• Atribuir a organização de compras a uma empresa.

• Atribuir vários centros (pertencentes a uma empresa) à organização de compras.
Nota:
A atribuição da organização de compras ao centro é sempre necessária, mesmo que
a organização de compras seja responsável por todos os centros da empresa. Não é
suficiente fazer a atribuição apenas entre a empresa e a organização de compras.
Organização de compras entre empresas
33
Ao configurar compras entre empresas, a organização de compras não pode ser
atribuída a nenhuma empresa. Apenas a atribuição das plantas é necessária.
34
2.2.1. Unidade 2 - Exercício 3 Descrever as
estruturas organizacionais para
gerenciamento de compras e estoque no SAP
S / 4HANA
Para executar determinadas tarefas nos processos de suprimento, é necessário

conhecer as estruturas organizacionais relevantes. Alguns desses elementos são
usados apenas no gerenciamento de compras e estoque. Outros também são
relevantes para outros processos e formulários.
Tarefa 1: Nomear unidades organizacionais
1. Qual unidade organizacional na contabilidade financeira representa uma entidade

legal e uma unidade de contabilidade independente no sistema?
Código da companhia
2. Qual unidade organizacional representa um departamento de compras?
Organização de compras
3. Qual unidade organizacional é a unidade central dentro da logística?
Plantar
4. Dentro de uma planta, o armazenamento de material pode ser dividido de acordo com
vários locais ou salas. Qual unidade organizacional representa esse local ou sala?
Local de armazenamento
35
Tarefa 2: Explicar atribuições de unidades organizacionais
1. Uma organização de compras pode ser atribuída apenas a uma empresa. Determine
se esta afirmação é verdadeira ou falsa.
X Verdadeiro
False
2. Uma organização de compras só pode ser responsável por centros de uma empresa.
Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.
Verdadeiro
X False
3. A chave de um local de armazenamento é exclusiva dentro de qual unidade

organizacional? Escolha a resposta correta.
A Cliente
B Código da Empresa
X C Planta
D Organização de compra
4. O grupo de compras deve ser atribuído a quais unidades organizacionais?
Nenhum
RESUMO DA LIÇÃO
36
3. UNIDADE 3 - Processo de Aquisição Simples
• Crie um pedido de compra

• Lançar uma entrada de mercadorias para um pedido de compra
• Executar uma verificação de fatura
37
3.1. Unidade 3 - Lição 1 - Criação de um
pedido de compra
LIÇÕES OBJETIVAS
Pedido de Compra - Detalhes
A figura a seguir tem como objetivo ajudar os participantes a compreender o processo

de aquisição coberto nesta unidade do S4500.
A figura mostra um processo de aquisição simples. O processo começa com a criação

de um pedido de compra. Neste processo de suprimento, você assume que dados
importantes, como dados de fornecedores e materiais, já existem no sistema.
Um pedido de compra é uma solicitação formal a um fornecedor para fornecer bens ou

serviços com as condições estabelecidas no pedido de compra. O usuário especifica no
pedido se o material se destina ao estoque ou ao consumo direto (por exemplo, centro
de custo, ativo ou projeto). A entrada de mercadorias e a revisão da fatura são
geralmente executadas com base no pedido.
Explique as opções para criar um pedido de compra e a estrutura de um pedido de

compra (dados do cabeçalho e dados do item).
38
Ordem de Compra
Você pode minimizar o tempo de entrada de dados criando itens de pedido de compra
com referência a um pedido de compra, requisição de compra, cotação ou contrato
existente.
Você também pode inserir um pedido de compra sem consultar os documentos

existentes no sistema. Quando você insere os dados do pedido de compras, o sistema
sugere valores propostos. Por exemplo, o sistema sugere o endereço do pedido, bem
como as condições de pagamento e frete (incoterms) do cadastro do fornecedor. Se
houver um registro mestre de material, o texto breve do material, a unidade de medida
do pedido e o grupo de materiais serão transferidos automaticamente. Se já existir um
registro de informações de compra no sistema, um preço pode ser proposto para o
pedido.
Se a fonte de suprimento for um centro pertencente à sua empresa, você executa um

pedido de transferência de estoque. Se você faz um pedido de um fornecedor externo,
cria um pedido de compra padrão.
39
Estrutura de um pedido de compra
Como outros documentos de compra no sistema SAP, o pedido de compra consiste em

um cabeçalho de documento e um ou mais itens:
● Cabeçalho do documento:
O cabeçalho do documento contém informações que se referem a todo o pedido de
compra, como tipo de documento, fornecedor, organização de compras, grupo de
compras e empresa, moeda, data do documento e condições de pagamento.
● Itens:
Os itens em um pedido de compra descrevem os materiais ou serviços solicitados. Os
dados necessários para um item são material / serviço, quantidade do pedido e unidade
de medida, data de entrega, preço e centro para o qual o material / serviço foi pedido.
Você pode manter informações para cada item (por exemplo, tolerância para entrega
em excesso ou texto baseado em item).
Além disso, você usa a categoria de item para determinar o processo de compra para
cada item do pedido. Por exemplo, você usa a categoria de item para determinar se é
40
um processo de suprimento especial, como consignação de fornecedor, subcontratação
ou transferência de estoque.
Com um único pedido, você pode adquirir materiais ou serviços para diferentes centros.
Todos os centros em um pedido de compra devem ser atribuídos à organização de
compras inserida no cabeçalho do pedido.
Categorias de item em compras
As categorias de itens são usadas em requisições de compra, solicitações de cotação,

contratos de compra, acordos de remessa e ordens de compra. A categoria do item
permite mapear diferentes processos de compras. O tipo de documento determina quais
categorias de itens estão disponíveis para seleção. Você pode usar diferentes
categorias de itens para os itens individuais de um documento de compra.
A categoria do item especifica se um número de material, uma classificação contábil,

uma entrada de mercadorias e / ou uma entrada de fatura são possíveis ou necessários
para um item.
Categorias de item em compras
41
A seguir estão algumas das categorias de itens predefinidas:
● Padrão: esta categoria é usada para materiais a serem adquiridos externamente

(classificação contábil possível; número do material obrigatório se não houver
classificação contábil; EM (boa entrada) e IR (entrada de fatura) possível).
● Limite: você adquire materiais de consumo ou serviços com um limite de valor (número
do material não é possível; classificação contábil obrigatória, mas categoria de
classificação contábil ”Desconhecido” possível; GR não é possível; IR obrigatório).
● Consignação: o fornecedor disponibiliza o material, que você administra como estoque

em consignação. O material pertence ao fornecedor até que seja retirado. A colocação
de um material em consignação pedido no armazenamento não leva imediatamente à
avaliação do material ou à criação de uma responsabilidade em relação ao fornecedor.
Uma responsabilidade só surge quando o material é retirado do depósito de
consignação do fornecedor (número do material obrigatório; EM não avaliado
obrigatório; classificação contábil e IR não possíveis).
● Subcontratação: O produto acabado é pedido de um fornecedor. Os componentes que

o fornecedor precisa para fabricar o produto final são registrados como itens de “material
a ser fornecido” (número do material e classificação contábil possível; especificação dos
componentes a serem fornecidos exigidos; GR exigido; RI possível).
● Pedidos de transferência de estoque: o material é transferido de um centro para outro

(número do material obrigatório; EM obrigatório; IR não possível).
42
● Pedido de terceiros: O fornecedor deve entregar o material pedido diretamente a um
terceiro (um cliente, por exemplo). Você recebe a fatura do material do fornecedor
(classificação de conta obrigatória; número do material possível; EM e IR possíveis).
As categorias de itens Material desconhecido (M) e Grupo de materiais (W) são
categorias específicas de itens que só podem ser usadas em contratos. As categorias
de item M e W são destinadas à entrada de itens do contrato sem especificação de um
número de material.
● A categoria de item M é recomendada para materiais semelhantes com o mesmo

preço. Podem ser materiais com diferentes números de material ou materiais sem
registros mestre de material. Esta categoria pode ser usada em contratos por
quantidade e valor.
● A categoria de item W é recomendada para materiais pertencentes ao mesmo grupo

de materiais, mas com preços diferentes. A categoria de item W só pode ser usada em
contratos em valor.
Nota:
Nos aplicativos SAP Fiori para requisição de compra e pedidos, você só pode usar as
categorias de item Padrão e Pedido de terceiros.
Aplicativo SAP Fiori Gerenciar pedidos de compra

Você pode usar o aplicativo SAP Fiori Gerenciar pedidos de compra para selecionar e
monitorar compras pedidos, bem como exibi-los, alterá-los e criá-los. Ao criar um novo
pedido de compra, você pode consultar um contrato, um registro info ou um pedido de
compra existente. Isso reduz a quantidade de entrada manual de dados necessária,
uma vez que muitas informações são propostas a partir do objeto de referência.
Com o aplicativo Gerenciar Pedidos de Compra, você só pode criar itens de pedido de
compra com as categorias de item de pedido Padrão e de Terceiros.
Use o seguinte procedimento para criar um pedido de compra com o aplicativo

Gerenciar Pedidos de Compra, usando o exemplo de criação de um novo pedido de
material com referência a um registro info:
1. Inicie o aplicativo Gerenciar Pedidos de Compra.
2. Escolha o botão Criar pedido de compra para criar um novo pedido.
43
3. Escolha Adicionar do documento na área do item.
4. Na tela de diálogo Adicionar do documento, insira o fornecedor e o material e

selecione Registro info como o tipo de documento de compra. Para iniciar a seleção,
selecione Ir.
44
5. Selecione o registro de informações necessário no resultado da pesquisa e confirme
sua seleção com o botão Adicionar itens.
6. Adicione os dados do item ausente, como centro e quantidade do pedido, e selecione

o botão Pedido para criar o pedido de compra.
Mensagens
Você pode emitir todos os documentos de compra como mensagens. Cada vez que
você cria um documento de compra, o sistema cria uma mensagem para a saída do
documento. Esta mensagem é então colocada em uma fila de mensagens contendo
todas as mensagens que ainda não foram transferidas para os fornecedores. Para emitir
a mensagem da fila de mensagens, você tem as seguintes opções:
● Problema imediatamente:
O sistema emite a mensagem diretamente da fila, ou seja, assim que você salva o
documento.
● Edição mais tarde:

Você pode programar um trabalho em segundo plano que processa a fila de mensagens
em intervalos específicos ou pode iniciar a saída diretamente usando o aplicativo
fornecido para esse propósito. Como regra, você emite as mensagens agendando um
trabalho em segundo plano e inicia a emissão manualmente apenas como uma exceção
(como para pedidos urgentes).
Para a emissão da mensagem, você pode especificar os textos de cabeçalho e os textos

baseados em item que o sistema emite. O texto do cabeçalho contém informações
45
gerais e é impresso na parte superior do pedido. Os textos dos itens descrevem um item
do pedido de compra com mais detalhes.
46
3.1.1. Unidade 3 - Exercício 4 - Criar e exibir
um pedido de compra
O estoque do armazém do material A500 - ## deve ser reabastecido. Crie um pedido de

compra e verifique a exatidão da mensagem para este PO.
Neste exercício, quando os valores incluem ##, substitua os caracteres pelo número
que seu instrutor atribuiu a você.
Nota:
Para realizar este exercício, use o SAP Fiori Launchpad.
1. Encomende 100 peças do material A500 - ## (Bomba de óleo 500 / ##) para a planta
1010. O fornecedor do material é T-S50A ## (Motormarkt Heidelberg). Se possível, use
um registro info como modelo (documento de referência). Para fazer isso, use o
aplicativo Gerenciar Pedidos de Compra. Certifique-se de que seja possível lançar uma
entrada de mercadorias e uma fatura para o item do pedido.
Antes de lançar o pedido, observe o grupo de compras, a organização de compras e o

preço líquido, que são propostos pelo sistema. Salve o pedido de compra e também
anote o número do pedido.
Grupo de compras:
Organização compradora:
Preço líquido:
Número do pedido de compra:
a) Inicie o aplicativo Gerenciar pedidos de compra (grupo de blocos Processamento de

pedido de compra ou grupo de blocos Favoritos) no launchpad do SAP Fiori.
b) Para adicionar um novo pedido de compra, selecione Criar.
c) Na área Itens, escolha Adicionar do documento.
d) Na tela de diálogo Adicionar do documento, insira o fornecedor T-S50A ## e o material

A500 - ## e selecione Registro info como Tipo de documento de compra. Em seguida,
inicie a pesquisa com Go.
e) Selecione o registro info para o material A500 - ## e escolha Adicionar itens.
f) Conclua o item do pedido inserindo o centro 1010 e a quantidade 100 PC.
g) Clique no botão à direita da linha do item para abrir os detalhes do item. Na guia
Controle de processo, você pode controlar se uma entrada de mercadorias e uma
entrada de fatura são esperadas.
47
h) Escolha o botão Aplicar para retornar à visão geral do pedido.
i) Observe os Dados básicos e observe que o grupo de compras é Z ## e a organização

de compras é 101C. Na linha do item, você pode encontrar o preço líquido de 52 EUR.
j) Selecione o botão Ordem para criar o pedido e anote o número do documento.
2. Use o aplicativo Gerenciar Pedidos de Compra para selecionar todos os pedidos de

compra do fornecedor T-S50A ## e seu grupo de compras Z ##. Exiba seu pedido de
compra e verifique a mensagem do fornecedor.
a) Inicie o aplicativo Manage Purchase Orders no SAP Fiori launchpad.
b) Insira o fornecedor T-S50A ## e seu grupo de compras Z ## como valores de filtro.

Escolha Ir para iniciar a seleção.
c) Para exibir os detalhes do seu pedido, escolha o número do pedido ou o ícone no site
correto da linha do item na lista.
d) Role para baixo até a área Gerenciamento de saída.
e) Na coluna Exibir, selecione (Exibir documento).
A visualização da mensagem é aberta em uma nova guia do navegador.
RESUMO DA LIÇÃO
48
3.2. Unidade 3 - Lição 2 - Publicar um recibo
de mercadorias
LIÇÕES OBJETIVAS
Recebimento de mercadorias - Detalhes
Enfatize a importância do link para o pedido de compra quando as mercadorias são

recebidas. Descreva os efeitos no histórico do pedido de compra e na verificação da
fatura. Explique resumidamente que o sistema geralmente gera dois documentos
quando a entrada de mercadorias é lançada (material e documento contábil). Diga aos
participantes que as seguintes atualizações são evidenciadas por estes documentos:
• Documento de material: atualização da quantidade em estoque

• Documento contábil: atualização do valor do estoque
Se esta lição estiver ocorrendo como parte do curso S4500, você não deve entrar em
mais detalhes sobre o documento contábil porque a avaliação é discutida em outra
unidade.
A segunda etapa do processo de suprimento externo simples é a entrada de

mercadorias. A entrega da mercadoria resulta do pedido do material de um fornecedor.
Como o pedido de compra, o registro de entrada de mercadorias é mapeado no sistema
SAP com um documento.
49
Recebimento de mercadorias para pedido de compra
Quando as mercadorias são entregues em um pedido, é importante que você insira essa
entrada de mercadorias com referência ao pedido. Quando você registra o recebimento
de mercadorias, o sistema sugere todas as partidas em aberto do pedido. Isso facilita
tanto a entrada quanto verificação da entrada de mercadorias. Entre outras coisas, você
pode verificar o seguinte:
• O material correto foi entregue?

• A quantidade certa foi entregue ou se houve entrega a mais ou a menos?
• Os produtos perecíveis estão dentro do prazo de validade mínimo (a verificação
da data de validade do prazo de validade deve estar ativa neste caso)?
Você pode inserir vários itens de entrada de mercadorias em um item de pedido em uma
operação. Isso é aconselhável se o material for entregue em vários lotes ou for
distribuído para vários depósitos.
Quando você lança uma entrada de mercadorias com referência a um pedido, os

históricos de pedido dos itens do documento de compra relevantes são atualizados
automaticamente. Isso permite que o comprador identifique as entregas pendentes e
incentive o fornecedor a acelerar o processo, se necessário.
Quando você lança o recebimento de mercadorias no depósito, o sistema gera um

documento de material. Este documento contém informações sobre o material entregue,
50
a quantidade entregue e a planta e local de armazenamento em que o material é
guardado (colocado em armazenamento). Se a entrada de mercadorias for avaliada, um
documento contábil será gerado adicionalmente. Contém detalhes dos efeitos contábeis
do movimento de materiais.
Tipos de Movimento
Primeiro, explique a importância dos tipos de movimento para movimentos de

mercadorias em termos gerais. Em seguida, discuta o tipo de movimento 101 em
detalhes. Este tipo de movimento é usado para lançar entradas de mercadorias no
depósito ou direto para o consumo com referência a um documento (pedido de compra
e ordem de produção).
Discuta outros tipos de movimento e seus usos da seguinte forma:

• 102: Tipo de movimento de reversão correspondente a 101
• 22: Devolução de entrega (de mercadorias) ao fornecedor
• 501: Recebimento (de um fornecedor) sem pedido de compra
• 201: Consumo para centro de custo do armazém
• 551: Retirada para demolição
Apresente o aplicativo SAP Fiori para entrada de mercadorias para um pedido.
Ao entrar um movimento de mercadorias, você deve indicar um tipo de movimento. O

tipo de movimento é uma chave de três caracteres usada para diferenciar os vários tipos
de movimentos de mercadorias. Exemplos de tais movimentos de mercadorias são
entradas de mercadorias para pedido ou ordem de produção, saídas de mercadorias
para produção ou centro de custo e transferência de lançamentos de centro para centro.
51
O tipo de movimento assume funções de controle importantes na administração de
estoque. Ele desempenha um papel central na determinação automática de contas no
sistema SAP. Juntamente com outros fatores de influência, o tipo de movimento
determina quais contas de estoque ou consumo são atualizadas na contabilidade
financeira (entre outras coisas). O tipo de movimento também afeta o layout da tela para
entrada de documentos ou atualização das informações de quantidade.
SAP Fiori App Post recebimento de mercadorias para PO
No SAP S / 4HANA, existe um app SAP Fiori especial para lançar uma entrada de
mercadorias com referência a um pedido.
No cabeçalho deste aplicativo, você pode inserir o número do pedido de compra que
deseja consultar. Você também pode inserir o nome do fornecedor de quem o material
foi pedido. Se a entrega for resultado de um pedido de transferência de estoque, você
também pode inserir o nome ou a chave do centro fornecedor. O sistema propõe uma
lista com todos os pedidos de compra que se enquadram na sua entrada.
52
Depois de selecionar o pedido de compra, todas as partidas em aberto do pedido são
mostradas na lista de itens.
Nota:
O material para o qual a administração de número de série está ativa não será
selecionado neste aplicativo SAP Fiori.
Na área do cabeçalho, você pode entrar o número da nota de remessa, o número do

conhecimento de embarque e a data do documento. Se você precisar de uma guia de
entrada de mercadorias, selecione a versão desejada (guia individual, guia individual
com texto de inspeção, guia coletiva). Selecione os itens que você recebe. Se
necessário, altere a quantidade proposta para os itens e especifique um depósito e um
tipo de estoque. Finalmente, lance o recebimento de mercadorias.
53
3.2.1. Unidade 3 - Exercício 5 - Lançar uma
entrada de mercadorias para pedido de
compra
Como empregado do depósito, você é responsável por inserir as entradas de

mercadorias no sistema. Se as mercadorias forem entregues devido a um pedido, você
insere a entrada de mercadorias com referência a esse pedido. Isso permite que você
verifique se a entrega corresponde ao pedido de compra. Quando você lança a entrada
de mercadorias, o sistema atualiza o histórico do pedido e permite que o comprador
verifique o status da entrega diretamente no pedido de compra.
Nota:
Para realizar este exercício, use o Fiori Launchpad.
1. Analise a visão geral do estoque para o material A500 - ## (Bomba de óleo 500 / ##)
para o depósito 0001 no centro 1010. Para fazer isso, use o app Estoque - Material
individual. Anote as quantidades para os seguintes tipos de estoque no centro 1010,
depósito 0001.
Estoque de uso irrestrito:

Estoque de inspeção de qualidade:
Estoque bloqueado:
Salve sua seleção especial de material como um novo bloco com o título Estoque -
Bomba de óleo e o subtítulo Material A500 - ## no grupo de blocos Favoritos.
a) Inicie o aplicativo Estoque - Material Único (grupo de blocos Processamento de

Recebimento de Mercadorias).
b) Insira o material A500 - ##. Existe apenas um estoque de uso irrestrito de 10 unidades
no depósito 0001 do centro 1010.
c) Para criar o novo bloco, escolha (Compartilhar) e Salvar como bloco.
d) Insira Stock - Oil Pump como Title e Material A500 - ## como Subtitle. Escolher
Favoritos como grupo e escolha OK.
2. As bombas de óleo A500 - ## encomendadas pelo fornecedor T-S50A ## são

fornecidas. Entrar a entrada de mercadorias com referência ao pedido de compra
correspondente. Lance o recebimento de mercadorias usando as seguintes
informações:
54
Ordem de compra <número da ordem de compra do exercício, Criar ordem de compra>
Nota de entrega DN ## 01
Data do documento <Hoje>
Material A500 - ##
Quantidade 100 PC
Local de armazenamento 0001
Lance a entrada de mercadorias e anote o número do documento do material:
a) Inicie o aplicativo Registrar entrada de mercadorias para pedido de compra (grupo de

blocos Processamento de recebimento de mercadorias ou grupo de blocos Favoritos).
b) Digite o número do pedido de compra do exercício anterior.
c) Insira DN ## 01 como a nota de remessa e selecione 0001 como o depósito.
d) Escolha Post. Você recebe uma mensagem de que um documento de material foi
postado. Anote o número do documento.
3. No app Visão geral de documentos de material, pesquise todos os documentos de

material do centro 1010, depósito 0001 e data de lançamento hoje. Exiba os detalhes
de sua EM para o material A500 - ## e verifique se um documento contábil foi criado.
Você também pode ver o número do pedido de compra referenciado? Depois disso,
navegue de volta para o aplicativo Visão geral de documentos de material e não saia
deste Lista.
a) Inicie o app Visão geral de documentos de material (grupo de blocos Processamento

de entrada de mercadorias).
b) Insira 1010 como centro e 0001 como depósito e selecione <hoje> como data de
lançamento.
c) Inicie a seleção escolhendo Ir.
d) Escolha o número do seu documento de material para abrir a ficha técnica.
e) Escolha o fluxo do processo. Aqui você encontra o número do pedido e o número do

documento contábil.
f) Para navegar de volta à Visão geral de documentos de material, selecione.
55
4. Novamente, analise o estoque do material A500 - ##. Você pode iniciar o app Estoque
- Material individual diretamente na Visão geral de documentos de material.
Quantas peças estão armazenadas no depósito 0001 do centro 1010?
Estoque de uso irrestrito:

Estoque de inspeção de qualidade:
Estoque bloqueado:
Feche a visão geral do estoque do material e abra-o novamente usando o novo ladrilho
que você criou na primeira tarefa.
a) Na lista de documentos de material, selecione seu material, A500 - ##. Isso abre um
pop-up; escolha Mais links.
b) Escolha o link Estoque - Material Único e selecione OK.
c) Inicie o link Estoque - Único material e anote os dados do estoque. Após a EM,
existem 110 unidades do material no estoque de utilização livre do centro 1010, depósito
0001.
d) Navegue de volta para sua página inicial e inicie o aplicativo Stock - Oil Pump de seus
favoritos.
RESUMO DA LIÇÃO
56
3.3. Unidade 3 - Lição 3 - Inserindo uma Fatura
LIÇÕES OBJETIVAS
Verificação de fatura - detalhes

LIV faz parte da Gestão de Materiais. Foi desenvolvido para facilitar o lançamento de
faturas relativas a processos de aquisição anteriores. Embora seja possível inserir itens
de fatura individuais ou faturas completas sem fazer referência a um pedido de compra,
é mais comum fazer isso com referência a um pedido de compra.
O vínculo com o pedido de compra é estabelecido primeiro, antes de verificar a exatidão

da fatura quanto ao material fornecido (ou serviço executado), o preço cobrado e a
precisão aritmética. Da mesma forma, o sistema só pode determinar variações do
esperado valores se houver um link para o pedido de compra.
Após o pedido e o recebimento das mercadorias, o recebimento e o lançamento de uma

fatura completam o processo de suprimento externo.
57
Verificação de fatura
Na verificação de faturas de logística, você insere faturas e notas de crédito e verifica

se há exatidão factual, de preço e aritmética. Quando uma fatura é lançada, os dados
da fatura são salvos no sistema e uma fatura e um documento contábil são criados. O
sistema atualiza os dados salvos dos documentos de faturamento na gestão de
materiais (histórico do pedido, por exemplo) e na contabilidade financeira. As funções
da revisão logística de faturas não incluem o pagamento ou a avaliação das obrigações
em aberto. Essas são tarefas de contabilidade financeira.
Informações em uma fatura de fornecedor
58
Na verificação da fatura, você inicialmente insere todos os dados relevantes da fatura
do fornecedor (credor), como valor bruto, imposto sobre valor agregado, data da fatura
e referência (número da fatura do fornecedor). Se você inserir uma fatura com referência
a um pedido de compra, o sistema propõe dados do pedido de compra e as entradas de
mercadorias para o pedido de compra, por exemplo, emissor da fatura, material,
quantidade a ser faturada, valor esperado por item e condições de pagamento. Você
pode sobrescrever esses valores propostos se outros valores forem especificados na
fatura do fornecedor. Se houver discrepâncias entre o pedido de compra ou recebimento
de mercadorias e a fatura (diferenças de preço ou quantidade, por exemplo), o sistema
avisa o usuário de acordo e, dependendo nas configurações do sistema, bloqueia a
fatura para que ela não possa ser paga.
59
Você também pode atribuir os itens da fatura a um pedido de compra usando o número
da nota de entrega ou do conhecimento de embarque, desde que esses números
tenham sido inseridos no momento da entrada das mercadorias.
SAP Fiori App Criar fatura de fornecedor
Com o aplicativo SAP Fiori Criar fatura de fornecedor, você cria uma fatura de
fornecedor ou nota de crédito com base no documento recebido. Nos dados básicos,
você seleciona a transação correta (fatura, nota de crédito, crédito subsequente, débito
posterior) e a empresa para a qual o fornecedor lhe envia o documento. Nesta área,
você também insere o valor bruto, a data da fatura e o número de referência.
Em seguida, você especifica os itens do pedido de compra aos quais sua fatura de
fornecedor ou nota de crédito está relacionada. Como referência, você pode usar ordens
de compra, notas de entrega e conhecimentos de embarque. Os dois últimos apenas se
as informações foram inseridas durante o lançamento da entrada de mercadorias. Na
lista de itens, o sistema propõe todos os itens do pedido que atendem aos critérios de
alocação relevantes. Compare os itens da fatura sugeridos com os itens da fatura do
fornecedor e corrija os valores propostos de valor, quantidade e código de imposto, se
necessário. Os itens a serem postados devem ser selecionados.
Se você selecionar a função Simular ou Lançar, o sistema compara os dados de

quantidade e valor de cada item da fatura do fornecedor com os dados do item do pedido
de compra relacionado. A função de simulação permite exibir os movimentos da conta
antes de lançar o documento. Se o sistema detectar um desvio, e esse desvio estiver
60
fora das tolerâncias definidas, a fatura será lançada, mas será automaticamente
bloqueada para pagamento.
61
3.3.1. Unidade 3 - Exercício 6 - Insira uma
fatura
Na revisão de faturas, você insere a fatura que recebeu do fornecedor. Você compara
o pedido de compra e os dados do recebimento de mercadorias com os dados da fatura
do fornecedor.
Nota:
Para realizar este exercício, use o Fiori Launchpad.
1. O fornecedor T-S50A ## enviou-lhe a fatura de entrega das bombas de óleo. Insira a

fatura para a empresa 1010. Obtenha os dados necessários da fatura do fornecedor (IV
## 01). Compare o preço da fatura e a quantidade da fatura com os dados propostos
pelo sistema.
Lance a fatura e anote o número do documento da fatura.
62
Número do documento de fatura:
a) Inicie o aplicativo Criar fatura de fornecedor (grupo de tile Processamento de fatura

de fornecedor ou grupo de tile Favoritos).
b) Insira os seguintes dados da fatura:
Campo Valor
Código da companhia 1010
Valor bruto da fatura 5.720,00
Data da fatura <Data de hoje>
Referência IV ## 01
c) Em Referências do pedido de compra, escolha Nota de entrega como a categoria do

documento de referência. Insira DN ## 01 como nota de entrega e pressione Enter.
d) Comparar os dados propostos com a fatura do fornecedor e, se necessário, alterar

os dados propostos para que se ajustem à fatura do fornecedor.
e) Escolha Publicar. Você recebe uma mensagem informando que uma fatura foi
lançada. Anote o número do documento.
2. Selecione todos os documentos de fatura para a empresa 1010. Altere as

configurações da lista de resultados. As seguintes colunas devem ser exibidas na
sequência especificada:
• Parte da fatura
• Bloqueado para pagamento
• Referência
• Número da fatura
• Status
• Valor bruto da fatura
• Tipo de entrada
• Data de Postagem
Classifique as entradas da lista em ordem decrescente pela referência.

Salve as configurações da lista como variante Classificar por referência ## e defina esta
variante como padrão.
a) Inicie o aplicativo Lista de faturas de fornecedores (grupo de blocos Processamento

de faturas de fornecedores).
b) Insira 1010 como a empresa e selecione Ir.
c) Escolha (Configurações) para alterar e classificar as colunas. Selecione todas as

colunas listadas acima e desmarque todas as outras colunas. Para classificar as colunas
selecionadas na sequência especificada, mova as entradas para cima ou para baixo
com UP + UP, UP ou Down.
63
d) Escolha a guia Classificar e selecione Referência e Decrescente.
e) Escolha OK.
f) Escolha (Selecionar visualização) no canto superior esquerdo da lista de faturas e

selecione Salvar como.
g) Insira Classificar por referência ## como o nome, selecione Definir como padrão e
escolha Salvar.
3. Na lista de faturas do fornecedor, selecione sua fatura para o fornecedor T-S50A ##.
Você pode encontrar informações sobre o pedido de compra no documento de
faturamento?
a) Para abrir a nota fiscal, escolha o número da nota fiscal do seu fornecedor T-S50A
##.
b) Escolha Referências do pedido de compra. Aqui você encontra o número do seu

pedido de compra.
RESUMO DA LIÇÃO
64
4. UNIDADE 4 - Dados mestre em aquisições
• Descreva o conceito de parceiro de negócios

• Manter um registro mestre de fornecedor
• Explicar a estrutura do mestre de materiais
• Manter o registro mestre de material
• Trabalhar com dados de avaliação de material
• Manter um registro de informações de compra
• Aplicar condições de compra
• Explicar os lançamentos FI para uma entrada de mercadorias para pedido
65
4.1. Unidade 4 - Lição 1- Manutenção de
dados mestre de parceiros de negócios
LIÇÕES OBJETIVAS

Dados mestre no processo de aquisição
Os dados mestre compreendem registros de dados que são armazenados no banco de

dados por um longo período de tempo. Esses registros de dados são armazenados
centralmente e são usados e processados em uma base cruzada de aplicativos. Isso
evita o armazenamento múltiplo (redundância) de dados. Os dados mestre do parceiro
de negócios (fornecedor), os dados mestre de material e o registro info para compras
pertencem aos dados mestre mais importantes no processo de suprimento.
Quando um documento de compra é criado, os dados são transferidos por default dos
registros mestre existentes para o documento de compra. Isso reduz o esforço
necessário para inserir os dados. Dados como unidade de quantidade, texto breve do
material e texto do pedido são copiados do mestre de materiais para o novo documento.
O endereço do fornecedor e os dados para processamento de pagamento são
transferidos do registro mestre do fornecedor. Os dados específicos do fornecedor para
um determinado material, como prazo de entrega e preço, podem ser obtidos no registro
de informações de compras.
Conceito de Parceiro de Negócios
66
Os dados mestre de fornecedores e clientes são gerenciados no SAP S / 4HANA usando
dados mestre de parceiro de negócios (BP). Usando essa abordagem, é possível manter
de forma centralizada os dados mestre de fornecedores e clientes (no SAP ERP eles
foram tratados separadamente). Os dados mestre do parceiro de negócios podem ser
atualizados com a transação BP ou usando um aplicativo correspondente do SAP Fiori
launchpad.
Quando um parceiro de negócios é criado, a categoria do parceiro de negócios deve ser

selecionada. A categoria de parceiro de negócios é o termo usado para classificar um
parceiro de negócios como um dos seguintes:
● Uma pessoa física (por exemplo, um indivíduo particular ou um funcionário)

● Um grupo (por exemplo, comunidade de herdeiros)
● Uma organização (pessoa jurídica ou parte de uma pessoa jurídica, como uma
empresa ou departamento de uma empresa)
A categoria do parceiro de negócios determina quais campos estão disponíveis para

entrada de dados. A atribuição da categoria de parceiro de negócios é estática e não
pode ser alterada depois que o parceiro de negócios foi criado.
Manter Parceiro de Negócios SAP
67
O vínculo entre um parceiro de negócios e outros componentes é alcançado por um
conceito de função. Uma função de parceiro de negócios corresponde a um contexto
empresarial no qual um parceiro de negócios pode aparecer. As funções possíveis são,
por exemplo, fornecedor e fornecedor FI (relevante para processos de suprimento) ou
cliente e cliente FI (relevante para processos de vendas). Isso garante que os dados
mestre relevantes para os vários processos possam ser registrados de forma
correspondente, e que o parceiro de negócios pode ser usado para as funções
relevantes (como fornecedor). Os dados do parceiro de negócios que são relevantes
para fornecedores (funções de parceiro de negócios fornecedor e fornecedor FI) são
subdivididos nas seguintes categorias:
● Dados gerais:
Os dados gerais são válidos para um único cliente. Os dados gerais incluem dados
como endereço do fornecedor, dados de controle, dados bancários e pessoas de
contato.
● Dados contábeis:
Os dados da empresa são atualizados no nível da empresa. Os dados de código da
empresa incluem dados como o número da conta de reconciliação, informações para
correspondência e imposto retido na fonte e os métodos de pagamento para pagamento
automático transações.
● Dados de compra:
Os dados de compras são mantidos para cada organização de compras. Os dados de
compra incluem dados como a moeda do pedido de compra, Incoterms, funções do
parceiro, dados de compra e vários controles pertencentes ao fornecedor. Você também
pode atualizar dados diferentes para centros específicos ou para subfaixas de
fornecedores.
Parceiro de Negócios - Integração Cliente / Fornecedor
68
O departamento de contabilidade de contas a pagar usa o SAP Business Partner para
gerenciar os registros mestre do fornecedor. Tecnicamente, esse livro auxiliar usa seus
próprios registros mestre de fornecedor, que são integrados em todas as transações
contábeis, como criar transações comerciais em contas e processar dados de
lançamento. Portanto, exigimos parceiros de negócios que sejam gerenciados como
fornecedores em Contabilidade Financeira e como parceiros de negócios em outras
aplicações, para existir de forma síncrona.
A integração cliente / fornecedor ocorre em segundo plano enquanto o sistema processa

os dados mestre do parceiro de negócios. Quando você cria ou altera um parceiro de
negócios, o sistema cria ou altera todos os campos obrigatórios na conta do fornecedor,
de acordo com as informações do parceiro de negócios.
O registro mestre do fornecedor é vinculado ao parceiro de negócios de acordo com as

configurações feitas para o controle de sincronização e integração do fornecedor no
customizing.
No Customizing, você atribui grupos de contas para os registros mestre do fornecedor

à empresa agrupamentos de parceiros, para garantir que o sistema atualize o
fornecedor ao mesmo tempo que você processa os parceiros de negócios.
69
4.1.1. Unidade 4 - Exercício 7 - Exibir dados de
parceiros de negócios
Você precisa de algumas informações especiais sobre o fornecedor T-S50A ##. Exiba
os dados mestre deste fornecedor com a transação para manutenção do parceiro de
negócios. Responda as seguintes questões.
Nota:
1. Exiba os dados mestre do parceiro de negócios T-S50A ##.

Este parceiro de negócios é apenas um fornecedor ou também um cliente da sua
empresa?
O parceiro de negócios T-S50A ## é fornecedor e cliente.
Qual é o objeto relevante para obter essas informações?
Função de parceiro de negócios
a) Inicie o aplicativo Manter Parceiro de Negócios (grupo de blocos Fornecedor e BP).
b) Insira T-S50A ## como o parceiro de negócios e selecione Enter.
c) Uma linha com o número do fornecedor é exibida. Clique duas vezes no número do
fornecedor nesta linha.
d) Você deve estar no modo de exibição da transação BP. No campo Exibir na função
BP, selecione . Isso abre uma lista com todas as funções definidas para o parceiro
de negócios.
2. Exiba o parceiro de negócios T-S50A ## na função Fornecedor Centralmente FI / MM.

Qual é o endereço do parceiro de negócios?
Mannheimer Str. 14/69115 Heidelberg
70
Para qual empresa os dados são definidos?
1010
Para qual organização de compras os dados são definidos?
101C
a) Selecione Fornecedor centralmente FI / MM como a função de exibição.
b) Você pode encontrar o endereço da empresa na guia Endereço ou na guia Visão

geral do endereço.
c) Selecione Código da empresa (no menu na parte superior da transação).
d) Escolha os códigos da empresa. Apenas o código da empresa 1010 está

listado.
e) Escolha Compras (no menu na parte superior da transação).
f) Escolha Organizações de compra. Apenas a organização de compras 101C

está listada.
Conta de reconciliação e funções de parceiro

Conta de reconciliação
Ao criar um registro mestre de parceiro de negócios para um fornecedor, um número
exclusivo é necessário. Dependendo do agrupamento do parceiro de negócios, ele é
atribuído automaticamente pelo sistema ou atribuído manualmente pelo administrador.
O número do fornecedor também é o número do livro auxiliar (SL) da contabilidade
financeira. Na contabilidade auxiliar, a soma dos passivos por fornecedor é atualizada.
71
Você também deve manter uma conta de reconciliação nos dados da empresa de um
parceiro de negócios. Esta conta é uma conta do Razão no razão geral. Uma conta de
reconciliação representa as responsabilidades de uma empresa para com vários
fornecedores na contabilidade do Razão. Ao inserir as faturas, você insere o fornecedor
(emissor da fatura) e o sistema determina a conta de reconciliação do registro mestre
do parceiro de negócios.
Funções de parceiro
O parceiro de negócios "fornecedor" pode assumir várias funções em relação à sua

empresa. Durante o processo de aquisição, o fornecedor é primeiro o destinatário do
pedido de compra, depois o fornecedor das mercadorias, a seguir o emissor da fatura
e, por fim, o recebedor. Nem todas as várias funções em um determinado processo são
necessariamente assumidas pela mesma empresa parceiro. Diferentes parceiros de
negócios podem assumir diferentes tarefas. Por isso, é possível definir funções de
72
parceiro apropriadas para compras no registro mestre do fornecedor. Esses parceiros
podem ser aceitos como valores de proposta em documentos de compra.
Exemplos:
● Função de parceiro de faturamento:
Se você fizer um pedido ao Fornecedor A, a fatura sempre será criada pela sede da
empresa C. A sede da empresa C é, portanto, a parte divergente da fatura para o
Fornecedor A.
● Função de parceiro Fornecedor de Bens:

Se você fizer o pedido do Fornecedor A, as mercadorias serão sempre entregues pela
subsidiária S. A subsidiária S é, portanto, o fornecedor divergente de mercadorias para
o Fornecedor A.
Dados mestre para fornecedor ocasional

Como o suprimento externo e a revisão de faturas não são possíveis sem um registro
mestre de parceiro de negócios, há um agrupamento especial de parceiro de negócios
criado para fornecedores ocasionais.
Um registro mestre para fornecedor ocasional é sempre usado em pedidos de compra

e faturas onde nenhum registro mestre separado existe para o fornecedor. Isso permite
trabalhar sem um registro mestre específico do fornecedor, se desejar adquirir materiais
ou serviços de um fornecedor apenas uma vez. Ao contrário de outros registros mestre,
você pode usar um registro mestre de fornecedor ocasional para vários fornecedores
diferentes. Por esse motivo, nenhum dado específico do fornecedor (como endereço ou
dados bancários) é armazenado para fornecedores ocasionais. Esses dados são
73
registrados apenas no documento relevante. Ao criar um documento de compra ou
fatura para um fornecedor ocasional, você deve inserir dados específicos do fornecedor,
como nome do fornecedor, endereço e dados bancários manualmente.
74
4.1.2. Unidade 4 - Exercício 8 - Criar novos
dados mestre de fornecedores
Sua empresa iniciou um relacionamento comercial com um novo fornecedor. Como sua
empresa agora fará compras dessa fonte regularmente, crie um registro mestre para
esse parceiro de negócios. Neste exercício, quando os valores incluem ##, substitua os
caracteres pelo número que seu instrutor atribuiu a você.
Nota:
1. Crie um novo registro mestre de fornecedor usando as seguintes informações. Use a

categoria Organização.
Tabela 1: Dados básicos e de endereço
Nome do campo Valor

Parceiro de negócios T-S50C ##
Agrupamento Ramal alpha-num.numb. (a-z; CUST / SUPL)
Nome 1 Martin Vehicle-Parts ##
Rua Heidelberger Str.
Número da casa ##
Código postal 68161
Cidade Mannheim
País DE (Alemanha)
Região BW (Baden-Wuerttemberg)
Língua EN
Tabela 2: Dados básicos adicionais
Nome do campo Valor

Termo de pesquisa 1 SUPP ##
Tabela 3: Funções
ID da função Descrição da Função

FLVN00 Fornecedor FI do parceiro de negócios
FLVN01 Fornecedor parceiro de negócios
Tabela 4: Compras: Dados Gerais
Nome do campo Valor

Organização de compras 101C
Grupo de compras Z ##
Tempo de entrega planejado 7
75
Tabela 5: Compras: Dados de compras
Nome do campo Valor

Moeda do pedido EUR
Termos de pagamento 14 dias 2%, 30 dias líquidos (0002)
Pedido de compra automático X
Verificação de faturas com base no recebimento de mercadorias X
Tabela 6: Dados do Código da Empresa
Nome do campo Valor

Termos de pagamento 14 dias 2%, 30 dias líquidos (0002)
Conta de reconciliação 21100000 (contas a pagar comerciais domésticas)
a) Inicie o aplicativo Mestre do Fornecedor (Criar / Alterar / Exibir) (grupo de blocos

Fornecedor e BP).
b) Escolha Criar → Organização.
c) Na tela Criar Organização, insira os dados básicos e de endereço fornecidos acima.

Nessa tela, insira também os dados da organização de compras, moeda do pedido,
empresa e conta de reconciliação.
d) Escolha OK.
e) Na categoria Dados básicos, insira os dados básicos adicionais listados acima.
f) Mude para a categoria Funções.
g) Insira FLVN00 como a primeira função de parceiro de negócios. Selecione Criar e

insira FLVN01 como a segunda função do parceiro de negócios.
h) Navegue até a categoria Organizações de compra.
i) Para inserir mais dados para a organização de compras 101C, selecione a seta
à direita da linha.
j) Depois de atualizar todos os dados de compra, selecione Aplicar.
k) Mude para a categoria Códigos de empresa e insira as informações restantes.
l) Escolha Salvar no canto inferior direito da tela.
RESUMO DA LIÇÃO
76

77
4.2. Unidade 4 - Lição 2 - Atualização de dados
mestre de materiais
LIÇÕES OBJETIVAS

• Explicar a estrutura do mestre de materiais
• Manter o registro mestre de material
• Trabalhar com dados de avaliação de material
Estrutura Mestre de Material
Mestre de materiais
O registro mestre de material é a fonte central de dados específicos de materiais da
empresa. É utilizado em todas as áreas de logística. A integração de todos os dados
materiais em um único objeto de banco de dados elimina o problema de redundância de
dados. Todas as áreas, como compras, gerenciamento de estoque, planejamento de
materiais e verificação de faturas, podem usar os dados armazenados em conjunto.
Os dados armazenados no mestre de materiais são necessários para muitas atividades,

incluindo o seguinte:
● Dados de compra para fins de pedido
78
● Dados de gerenciamento de estoque para registro de movimentos de mercadorias e
gerenciamento de estoque físico
● Dados contábeis para avaliação de material
● Dados de planejamento de materiais para o planejamento de necessidades de
materiais
Vários departamentos de uma empresa trabalham com dados de materiais e cada

departamento armazena diferentes informações relacionadas a um material. Portanto,
os dados no registro mestre de material são classificados em visões individuais que
refletem os vários departamentos.
Telas de dados na manutenção do registro mestre de materiais
As telas de dados usadas para processar registros mestre de materiais podem ser
subdivididas nos seguintes tipos:
● Dados principais:
Essas são as telas dos departamentos de usuário individuais, como dados básicos,
planejamento de materiais e assim por diante.
● Dados adicionais:
Nessas telas, você encontra informações adicionais, como unidades de medida
alternativas, descrições resumidas de materiais e valores de consumo.
Os dados mantidos em uma visão podem ser válidos para diferentes níveis
organizacionais.
79
80
Mestre de Materiais - Níveis de Organização
Alguns dados materiais são válidos para todos os níveis organizacionais, enquanto
alguns são válidos apenas para determinados níveis. Por exemplo, uma distinção é feita
para os seguintes níveis:
● Nível do cliente:
Este nível contém os dados aplicáveis a todas as empresas individuais do grupo, todas
as fábricas e todos os depósitos ou lojas pertencentes a uma empresa (grupo
corporativo). Exemplos de dados de material válidos para todo o cliente são o grupo de
mercadorias, o texto breve de um material e a unidade de medida básica. O texto do
pedido também é atualizado no nível do cliente.
● Nível da planta:
Este nível contém os dados relevantes para um centro específico. Muitos dados
específicos para compras, administração de estoque e avaliação de material são
armazenados neste nível. Exemplos desses dados são o grupo de compras, a unidade
de medida do pedido de compra, informações para
a vida útil do material e o controle de preço.
● Nível do local de armazenamento:

Todos os dados válidos para um determinado depósito são gravados nesse nível, por
exemplo, a posição no depósito.
Os níveis organizacionais mencionados acima são relevantes para o processo de

compras externas. O cliente, a fábrica e o local de armazenamento desempenham um
papel importante quando você insere dados para compras, gerenciamento de estoque
e contabilidade. Outros níveis organizacionais podem ser relevantes para outros
departamentos. Por exemplo, os dados de vendas e distribuição são inseridos
dependendo da organização de vendas e do canal de distribuição, e você deve
81
especificar um número de depósito e tipo de depósito para os dados de gerenciamento
de depósito.
A estruturação dos dados de material por departamentos de usuário e níveis

organizacionais também é aparente na atualização do registro mestre de material. Ao
processar registros mestre de material, você deve passar por várias telas de diálogo
antes de começar a adicionar, modificar ou exibir dados.
Manutenção de um registro mestre de material - sequência de telas
Na primeira tela, você vê duas caixas de diálogo sucessivas. Na primeira caixa de

diálogo, especifique as visualizações que deseja processar. Na segunda caixa de
diálogo, especifique os níveis de organização relevantes. Em seguida, você verá as
telas de dados. Você pode influenciar a sequência de tela padrão por configurando as
predefinições.
82
4.2.1. Unidade 4 - Exercício 9 - Exibir o registro
mestre de material
Você é responsável por manter os registros mestre de materiais em sua empresa. Exiba
o registro mestre para o material A500 - ##. Verifique os dados básicos, de compras e
de estoque do centro 1010 e do depósito 0001. Responda às seguintes perguntas.
Nota:
1. Exiba os dados básicos do material e determine as informações listadas abaixo. Não

abandone a transação após responder às perguntas.
Tipo de material
ROH Matérias-primas
Setor industrial
M Engenharia Mecânica
Criado por / em
WEISSANN / 14/02/19
a) Inicie o aplicativo Exibir material (mestre de materiais do grupo de blocos).

b) Digite o número do material A500 - ##.
c) Escolha Selecionar visualização (ões), selecione Dados básicos 1 e escolha Dados.
d) Escolha Informações sobre o material.
Uma caixa de diálogo exibe várias informações para o registro mestre de material,
incluindo o ID do usuário que criou o material, a data de criação, o setor industrial e o
tipo de material.
2. A qual grupo de materiais o material é atribuído e qual é a unidade de medida básica?

Grupo material
L003
Unidade de medida básica:
PC
83
a) Navegue de volta para a exibição Basic Data 1. Nesta tela, você encontra o relevante
em formação....
3. Qual é o grupo de compras responsável no centro 1010?

Grupo de compras
Z##
a) Selecione a guia Compras.

b) Na caixa de diálogo Níveis Organizacionais, insira 1010 como o centro e selecione
Continuar.
4. Qual é o estoque no depósito 0001 do centro 1010?

Quantidade de estoque de uso irrestrito:
110 PC (pode variar)
a) Escolha a guia Estoque do local de armazenamento.

b) Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira 0001 como o depósito e selecione
Continuar.
84
Criação de um registro mestre de material
Tipo de material
Ao criar um novo registro mestre de material, você deve selecionar um tipo de material
e um setor industrial ao qual deseja atribuir o material. Materiais com as mesmas
propriedades são atribuídos ao mesmo tipo de material. Exemplos de tipos de materiais
são matérias-primas, produtos semi-acabados e produtos acabados.
Entre outras coisas, o tipo de material controla:
● O tipo de atribuição de número (interno ou externo)

● Os intervalos de intervalo de números permitidos
● Qual usuário-departamento específico é proposto para entrada (em visualizações)
● Qual tipo de aquisição é permitido para um material (ou seja, se o material é produzido
internamente, adquirido externamente ou ambos)
Junto com o centro, o tipo de material controla se o estoque deve ser administrado com
base na quantidade e / ou valor. Vários tipos de material estão disponíveis para uso no
sistema SAP standard. Se sua empresa precisar de tipos de materiais adicionais, você
pode defini-los de acordo com suas necessidades no Customizing.
Setor industrial
85
Assim como o tipo de material, o setor da indústria também tem uma função de controle.
Quando você cria um registro mestre de material, o setor industrial determina o seguinte:
● Quais telas são exibidas e em que sequência

● Quais campos específicos do setor são exibidos em cada tela
O setor industrial que você atribuiu ao criar um registro mestre de material não pode ser
modificado posteriormente. No Customizing, você pode definir novos setores da
indústria para modificar a seleção de tela e campo de acordo com os requisitos
específicos da sua empresa.
86
4.2.2. Unidade 4 - Exercício 10 – Criar novo
dado mestre de materiais
Você adicionou um novo material à sua linha de produtos e precisa criar o registro
mestre de material correspondente.
Nota:
1. O novo material é um extintor de incêndio para empilhadeira. Crie um novo registro

mestre de material com o número E500 - ##. Escolha o setor da indústria Engenharia
mecânica e o tipo de material Mercadorias comerciais. Atualizar as visualizações Dados
básicos 1, Compras e Dados gerais do centro / Armazenamento 1 para o centro 1010 e
depósito 0001. Crie o novo registro mestre de material usando os seguintes dados:
Visualização de dados básicos 1:
Nome do campo Valor

Idioma EN: Extintor de incêndio ## ou
Descrição do material (texto curto) Empilhadeira Idioma DE: Feuerlöscher ##
für Gabelstapler
Unidade de medida básica PC (peça)
L001 (material comercial do grupo de
Grupo material
materiais)
Visão de compra:
Nome do campo Valor

Chave do valor de compra 1
Tempo de processamento de GR 1
Visualização de dados gerais da planta / armazenamento 1:
Nome do campo Valor

Caixa de armazenamento BI-##
Depois de entrar todos os dados, grave o novo registro mestre de material.
a) Inicie o aplicativo Criar material (grupo de blocos Mestre de materiais).
87
b) Insira o número do material, o setor da indústria e o tipo de material.
c) Para chamar a seleção de visão, escolha Continuar ou pressione Enter.
d) Selecione as vistas relevantes.
e) Para chamar a caixa de diálogo Níveis Organizacionais, escolha Org. Níveis ou

pressione Enter.
f) Insira os níveis organizacionais relevantes.
g) Para chamar as visões selecionadas do registro mestre de material, selecione

Continuar ou pressione Enter.
h) Na visão Dados básicos 1, insira o texto breve em seu idioma de logon, a unidade de
medida e o grupo de materiais.
i) Para abrir a próxima visualização pré-selecionada (Compras), pressione Enter e insira

os valores dos campos conforme listado na tabela acima.
j) Para abrir a última visualização pré-selecionada (dados da planta / armazenamento

1), pressione Enter e insira os valores dos campos conforme listado na tabela acima.
Se você receber a mensagem Verifique os dados para a chave do valor de compra,
confirme pressionando Enter.
k) Escolha o botão Dados Adicionais. Digite o segundo idioma e o texto curto

relacionado.
l) Se você inseriu todos os dados, selecione Salvar.
88
Extensão de um registro mestre de material
A ampliação de um registro mestre de material existente significa que são criados dados
para um outro departamento ou outro nível organizacional.
Use a transação Criar mestre de materiais (MM01) para estender um registro mestre de
materiais adicionando visões ausentes ou níveis organizacionais. Com a transação
Modificar material (MM02), você só pode modificar os dados de visões e níveis
organizacionais que já foram atualizados. Todas as modificações feitas nos dados de
um registro mestre de material, como a criação ou modificação, são registradas em um
documento de modificação. Isso significa que você pode rastrear o histórico de
alterações a qualquer momento.
Avaliação de Material
Dados de avaliação no mestre de materiais
A avaliação do material determina ou registra o valor do estoque de um material. O valor
do estoque é calculado usando uma fórmula:
Valor do estoque = quantidade do estoque x preço de avaliação do material Dessa
fórmula, segue-se que o valor do estoque muda quando a quantidade do estoque ou o
preço de avaliação muda.
Durante a avaliação de um movimento de mercadorias, não apenas o valor total e, se

necessário, o preço de avaliação são atualizados no registro mestre de material, mas
também as contas na Contabilidade Financeira. Avaliação de materiais representa um
vínculo entre a Administração de materiais (MM) e Contabilidade Financeira (FI), pois
atualiza as contas do Razão na Contabilidade Financeira.
89
A avaliação do material é essencialmente controlada por dois fatores:
● Configuração do sistema (customização)
● Registro mestre de material
No registro mestre de material, o usuário entra os dados de avaliação necessários para
um material nos dados contábeis. Dependendo da área de avaliação, o usuário deve
especificar a empresa ou o centro ao atualizar os dados contábeis.
Nota:
A área de avaliação é o nível organizacional no qual o material é avaliado. No
Customizing, é possível decidir se a área de avaliação é determinada em nível de
empresa ou centro. Definir o nível de avaliação no Customizing é uma configuração
fundamental e é muito difícil de reverter.
Ao inserir os dados contábeis, você deve responder às seguintes perguntas:
● O estoque de um material deve ser avaliado a um preço constante ou o preço deve

ser ajustado para corresponder às flutuações do preço de custo?
● Em qual conta do Razão o valor do estoque desse material deve ser administrado?
Procedimentos para avaliação de materiais (controle de preços)
O procedimento de controle de preço definido no registro mestre de material determina

o valor usado para avaliar a entrada de mercadorias de um material e como as variações
de preço resultantes da entrada de mercadorias ou da fatura são tratadas. A avaliação
do material pode ser executada de acordo com o preço-padrão (preço S) ou o preço
médio móvel (preço V).
● Preço padrão (controle de preço S):
90
Ao avaliar com o preço-padrão (controle de preço S), todos os lançamentos de estoque
são executados com o preço-padrão definido no registro mestre de material. Se uma
entrada de mercadorias ou de fatura contiver um preço diferente do preço-padrão, essa
diferença será lançada em uma conta de diferença de preço. A variação não é
considerada na avaliação de estoque.
● Preço médio móvel (controle de preço V):
Quando você avalia com o preço médio móvel (MAP), todas as entradas de mercadorias
para o pedido são avaliadas com o preço do pedido. (Outros movimentos de
mercadorias são lançados com o preço médio móvel atual.) Uma diferença entre o preço
do pedido e o preço da fatura é lançada diretamente na conta de estoque relevante se
houver estoque suficiente cobertura. Isso altera o valor do estoque e o preço médio
móvel do material. O preço no mestre de materiais é ajustado ao preço de compra. O
sistema calcula automaticamente o preço médio móvel da seguinte forma: Valor total do
estoque / quantidade total do estoque = preço médio móvel.
Avaliação do recebimento de mercadorias

O número Avaliação de entrada de mercadorias esclarece ambos os procedimentos de
avaliação em um exemplo simples.
Material: preço médio móvel EUR 20

A entrada de mercadorias para um pedido de 10 unidades a 25 euros é avaliada com
um preço de compra de 25 euros. Um montante de 10 a 25 euros = 250 euros é lançado
91
na conta de estoque. O lançamento de contrapartida para o mesmo montante é lançado
na conta de compensação EM / EF.
Material: preço padrão EUR 20

A quantidade da entrada de mercadorias deve ser avaliada com o preço-padrão. O
resultado da entrada de mercadorias para o pedido de 10 unidades é um montante de
10 a 20 EUR = 200 EUR. Este montante é lançado na conta de estoque. A diferença de
50 EUR do valor de aquisição real (10 a 25 EUR = 250 EUR) é lançada em uma conta
de despesas de diferenças de preço. O lançamento de compensação com um montante
de 10 a 25 EUR = 250 EUR é lançado na conta de compensação EM / EF.
Classe de Avaliação
Na determinação automática de contas, o sistema SAP trabalha com classes de

avaliação. A classe de avaliação é usada para determinar qual conta de estoque deve
ser atualizada durante os movimentos de mercadorias de um material.
Você pode usar a classe de avaliação para combinar materiais para atribuição de contas
do Razão, de forma que não seja necessário administrar uma conta de estoque
separada para cada material. O usuário atualiza a classe de avaliação na visão
Contabilidade do registro mestre de material. As classes de avaliação permitidas para
um material dependem do tipo de material e podem ser configuradas no Customizing.
Uma classe de avaliação também pode ser atribuída a vários tipos de materiais.
92
4.2.3. Unidade 4 - Exercício 11 - Estenda um
registro mestre de material
Amplie um registro mestre de material adicionando dados contábeis e dados para um

centro adicional. Neste exercício, quando os valores incluem ##, substitua os caracteres
pelo número que seu instrutor atribuiu a você.
Nota:
1. Os dados contábeis foram fornecidos para o material E500 - ##. Amplie o registro
mestre de material adicionando os seguintes dados contábeis para o centro 1010.
Nome do campo Valor

Classe de avaliação 3100 (mercadorias comerciais)
Indicador de controle de preços S (preço padrão)
Preço padrão 180
a) Inicie o aplicativo Criar Material.

b) Insira o número do material E500 - ## e selecione Continuar. Se necessário, confirme
a mensagem de que o tipo de material e o setor industrial serão copiados do registro
mestre de material selecionando Avançar.
c) Selecione a visão Contabilidade 1 e escolha (Continuar).
d) Insira 1010 como o centro e selecione (Continuar).
e) Insira os dados fornecidos para contabilidade.
f) Escolha Salvar.
2. O material E500 - ## também deve ser usado no centro 1020. Estenda o registro
mestre de material adicionando os dados de compra e contabilidade para o centro 1020.
Também atualize os dados gerais do centro / armazenamento 1 para o centro 1020 e o
depósito 101A. Copie os dados do centro 1010 e do depósito 0001 sem quaisquer
alterações.
Nota:
Ao selecionar as visualizações, não se esqueça de marcar a caixa de seleção Criar
visualizações selecionadas.
a) Inicie o aplicativo Criar Material.

b) Insira os seguintes dados na tela inicial:
Nome do campo Valor

Material E500 - ##
Copiar do material E500 - ##
93
c) Escolha Continuar. Se necessário, confirme a mensagem de que o tipo de material e
o setor industrial serão copiados do registro mestre de material com Enter.
d) Selecione as visualizações Compras, Planta geral / Armazenamento 1 e
Contabilidade 1 e selecione a caixa de seleção Criar visualizações selecionadas.
Escolha (continuar).
e) Insira os seguintes dados na caixa de diálogo Níveis Organizacionais:
Níveis Organizacionais (Novo) Copiar de

Plantar 1020 1010
Local de armazenamento 101A 0001
f) Escolha (Continuar) e escolha Salvar.
3. Modifique os dados contábeis para o material E500 - ## para o centro 1020. No centro
1020, o material é avaliado com o preço médio móvel.
a) Inicie o aplicativo Change Material.

b) Entre o material E500 - ## na primeira tela e selecione Continuar.
d) Insira o centro 1020 na caixa de diálogo Níveis Organizacionais e selecione
(Continuar).
e) Altere o código de controle de preço para V e selecione Salvar. Confirme a mensagem
de que os preços foram recalculados selecionando Salvar.
4. Exiba todos os documentos de modificação do material E500 - ##.

Quantos documentos de alteração são selecionados?
Quatro
Quais modificações são relatadas no documento de modificação para a transação

MM02? Preencha a seguinte tabela.
No documento, são relatadas as alterações dos dados contábeis.
Field Desc Valor antigo Novo valor
a) Inicie o app Exibir documentos de modificação (grupo de blocos Mestre de materiais).

b) Insira E500 - ## como material e selecione Executar. Quatro documentos de alteração
são listados.
c) Clique duas vezes na linha com a transação MM02 para exibir as informações
detalhadas do documento de modificação.
Field Desc . Valor antigo Novo valor

Preço médio móvel / preço unitário periódico 0,00 EUR 180,00 EUR
Indicador de controle de preços S V
RESUMO DA LIÇÃO
94
● Explicar a estrutura do mestre de materiais
● Manter o registro mestre de material
● Trabalhar com dados de avaliação de material
4.3. Unidade 4 - Lição 3 - Manter registro de

informações de compras
LIÇÕES OBJETIVAS

Estrutura do registro de informações
Registro de informações de compra
O registro de informações de compras (ou registro info abreviado) faz parte dos dados
mestre do departamento de compras. Ele contém informações sobre um material
específico (ou grupo de materiais) e um fornecedor que fornece o material (ou produtos
do grupo de materiais). Os dados armazenados no registro info são usados como
valores padrão em documentos como pedidos de compra.
95
Você pode definir as seguintes informações em registros de informações:
• Preços e condições atuais e futuras (por exemplo, preço bruto, frete e descontos)
• Dados de entrega (por exemplo, tempo de entrega planejado ou tolerâncias de

entrega em excesso e falta na entrega)
• Dados específicos do fornecedor sobre o material (como a subfaixa do

fornecedor ao qual o material pertence e a descrição do fornecedor do material)
• Número do último pedido de compra
• Textos:
Os seguintes tipos de texto são armazenados no registro de informações de compras:
- Memorando de registro de informações: este é um comentário interno que é transferido
para o item do pedido. Este texto não é impresso.
- Texto do pedido de compra: este texto é usado para descrever o item do pedido de
compra. Ele é transferido para o item do pedido e impresso.
O registro de informações de compras é uma fonte importante de informações para o

comprador. Os registros info são relevantes para o processo de suprimento padrão, mas
também para os processos de suprimento específicos. O tipo de informação de um
registro de informação decide para qual processo os dados são usados. Ao criar um
registro de informações, você pode selecionar um dos seguintes tipos de informações:
96
• Padrão
• Subcontratação
• Consignação
• Pipeline
Registro de informações de compras - níveis da organização
Os dados para um registro info de compras são divididos em dados gerais no nível do
cliente e dados específicos da organização de compras. Se necessário, os dados
específicos da organização de compras também podem ser atualizados no nível do
centro.
Manutenção de registro de informações
Opções para manter registro de informações
97
Você tem várias opções para criar um registro info para compras.
Você pode criar ou alterar manualmente um registro info. Na primeira tela, o usuário
entra um fornecedor, um material e os níveis organizacionais necessários (organização
de compras ou organização de compras mais centro). Nas telas de dados a seguir, insira
os dados necessários manualmente, como prazo de entrega planejado, preço bruto e
condições. Os registros info de compras também podem ser criados ou atualizados
automaticamente selecionando o código Atualização de informações ao atualizar um
documento de compra (pedido, contrato básico ou cotação).
Dica:
O indicador de atualização de informações está disponível apenas nas transações
SAP GUI e nos aplicativos correspondentes (por exemplo, Criar pedido de compra
avançado).
98
Registro de informações - atualização automática
O tipo de documento de compra determina quais atualizações são acionadas pelo

indicador Atualização de informações. De uma cotação, as condições e o número do
documento e do item são transferidos para o registro info. Em um pedido de compra,
solicitação sobre contrato ou programa de remessas, o documento e o número do item
são atualizados como o último documento.
Para o contrato, é importante saber se já existe um registro info para a combinação

fornecedor-material. Ao criar ou modificar um contrato, se nenhum registro info existir
para a combinação de fornecedor, material e nível organizacional, o sistema cria um
registro info com as condições do contrato. Se já existe um registro info, não há
atualizações no registro info.
Condições de Compra
Compra com Condições
As condições são acordos com fornecedores sobre preços, sobretaxas e descontos, e

assim por diante. As condições podem ser mantidas ao entrar cotações, registros info,
contratos básicos (contratos, programa de remessas) e pedidos. Os preços líquidos e
efetivos em um documento de compra são determinados com base nessas condições.
Você também pode armazenar condições gerais no nível do fornecedor, por exemplo.
O sistema usa essas condições para a determinação do preço.
99
Os seguintes tipos de condições são usados na compra:
• Condições em um contrato
As condições do contrato se aplicam a solicitações sobre contrato criadas com
referência ao contrato.
• Condições em um registro de informações de compras

As condições do registro info se aplicam a itens de pedido de compra sem uma
referência de contrato.
• As condições em um contrato se aplicam a todas as solicitações sobre contrato

criadas com referência a este contrato.
• As condições em um registro info para compras se aplicam a todos os itens do

pedido (criados sem referência a um contrato) que contêm o material e o
fornecedor no registro info para compras.
• Condições gerais
Com as condições gerais, você também pode mapear acordos de preços que não se
aplicam apenas a cotações individuais, contratos básicos, pedidos de compra ou
registros de informação (por exemplo, se um fornecedor tem uma redução de preço em
todos os pedidos de compra como uma oferta especial de dois meses)
100
Existem condições que são válidas por um determinado período e condições para as
quais nenhum período de validade definido pode ser especificado. Neste último caso, a
validade das condições corresponde à do documento de compra em questão.
Condições - Dependência de tempo
Para condições dependentes do tempo, você pode criar escalas de preços e mapear a
dependência do preço na quantidade, por exemplo. As condições em registros info,
contratos e condições gerais dependem do tempo. No entanto, as condições nos
pedidos são sempre condições independentes do tempo. Use o tipo de documento para
controlar se as condições dependentes do tempo estão disponíveis para cotações e
programas de remessas. No Customizing, é necessário definir o código Condições
dependentes do tempo para o tipo de documento específico. Você pode definir
condições dependentes e independentes do tempo nos níveis de cabeçalho e item. As
condições do cabeçalho se aplicam a todos os itens do documento. No entanto, as
condições do item se aplicam apenas ao respectivo item.
Tipo de condição e esquema de cálculo
Os diferentes fatores de preço, como preço bruto, descontos, custos de frete, alfândega
e impostos, são mapeados por meio de tipos de condição. O tipo de condição determina
como o fator de preço é calculado. Você pode escolher entre absoluto, percentual ou
dependente da quantidade. O tipo de condição também é usado para definir a
magnitude de referência para escalas. A escala pode se referir à quantidade, ao valor
101
do item ou ao peso. Uma seqüência de acesso pode ser atribuída a um tipo de condição.
A seqüência de acesso é uma estratégia de pesquisa usada para definir a seqüência na
qual os registros de condição de um tipo de condição são lidos.
Os tipos de condição que desempenham uma função na determinação do preço são

agrupados em um esquema de cálculo. O esquema de cálculo fornece uma estrutura
para determinação de preços. Ele determina a seqüência na qual os tipos de condição
são considerados e, portanto, incluídos no cálculo do preço líquido ou efetivo.
Além disso, o esquema de cálculo determina o seguinte:

● os subtotais
Nota:
Para condições dependentes do tempo, nenhum subtotal é formado (preço líquido,
preço efetivo).
• Até que ponto o processamento manual da determinação do preço é possível
• A base (nível de referência) sobre a qual o sistema calcula sobretaxas e

descontos em porcentagens
• Os pré-requisitos que devem ser atendidos para que um tipo de condição seja
levado em consideração. Você pode definir diferentes esquemas de cálculo (por
exemplo, para organizações de compras ou fornecedores individuais).
102
4.3.1. Unidade 4 - Exercício 12 - Criar um novo
registro de informações
O parceiro de negócios Martin Vehicle-Parts ## é o fornecedor de um novo material,

Extintor de Incêndio ##. Você foi solicitado a criar um registro de informações para toda
a organização de compras para o fornecedor e o material.
Nota:
1. Crie um registro info para o fornecedor T-S50C ## e material E500 - ## no nível da

organização de compras 101C com os seguintes dados:
Nome do campo Valor

Quantidade padrão 10
Código de Imposto 1I (10% Input tax (Training))
O seguinte é válido para as condições:
Nome do campo Valor

Período de validade Hoje até o final do próximo ano
Preço bruto Para 1 a 4 PCs: EUR 180 por PC
Para 5 a 9 PCs: EUR 170 por PC
Para 10 ou mais PCs: EUR 150 por PC
Desconto% no Bruto 10%
a) Inicie o aplicativo Criar Registro de Informações de Compra (grupo de blocos Fontes

de Gerenciamento de Fornecimento)
b) Insira os seguintes dados e pressione Enter:
Nome do campo Valor

Fornecedor T-S50C ##
Material E500 - ##
c) Escolha Compra. Org. Dados 1 e insira os dados fornecidos na primeira tabela,

incluindo o preço líquido de 180 euros.
d) Escolha as condições.
e) Atualize o período de validade e adicione o novo tipo de condição RA01 (Desconto%
sobre o valor bruto) com o montante 10. Confirme sua entrada pressionando Enter.
103
f) Para entrar a escala de preços, selecione o tipo de condição PB00 e escolha Escalas.
Em seguida, insira os seguintes valores de escala:
Quantidade de escala Montante

1 180
5 170
10 150
g) Escolha Salvar.
Determinação do preço na compra

Se você criar um documento de compra, o sistema tentará encontrar um preço para o
material a ser suprido. O sistema sempre pesquisa de “específico“ a “geral”. Quando
você cria um pedido, o sistema pesquisa um registro info para a combinação fornecedor
/ material no nível da organização de compras / nível do centro. Se não houver dados
específicos para a combinação organização de compras / centro, ele pesquisa no nível
da organização de compras. Se também não houver dados neste nível, você deve inserir
o preço manualmente.
Nota:
No pedido, o preço de avaliação do registro mestre de material não é proposto como
o preço do pedido.
Se existir um registro info para compras, as condições válidas têm prioridade durante a
determinação do preço. Se um registro info não contém nenhuma condição ou contém
apenas condições inválidas, o sistema lê o número do último documento de compra no
104
registro info e, a seguir, propõe o preço desse documento. Os preços determinados
desta forma são valores padrão que podem ser alterados pelo comprador, se
necessário.
105
4.3.2. Unidade 4 - Exercício 13 - Crie um
pedido de compra para material em estoque
Você deseja testar se os novos dados mestre são completamente atualizados para o
processo de suprimento. Para fazer isso, crie o primeiro pedido de compra para o
extintor de incêndio ##. Pedido 10 PC para plant 1010 e 10 PC para plant 1020. Neste
exercício, quando os valores incluem ##, substitua os caracteres pelo número que seu
instrutor designado para você.
Nota:
1. Crie um pedido de compra para o material E500 - ##. Como você sabe que o parceiro
de negócios T-S50C ## é o único fornecedor deste material, crie o pedido de compra
inserindo todos os dados necessários manualmente. Para fazer isso, use o aplicativo
Gerenciar Pedidos de Compra.
Use os seguintes dados:
Campo Valor
Dados do cabeçalho
Fornecedor T-S50C ##
Item 1
Material E500 - ##
Quantidade 10 PC
Plantar 1010
Local de armazenamento 0001
Item 2
Material E500 - ##
Quantidade 10 PC
Plantar 1020
Local de armazenamento 101A
Qual preço líquido é determinado para o material?

EUR 135 por PC
Anote o número da PO:
a) Inicie o aplicativo Gerenciar Pedidos de Compra.

b) Escolha o botão Criar.
c) Insira T-S50C ## como o fornecedor e pressione Enter.
d) Para criar o primeiro item, escolha Criar na seção Itens.
106
e) Insira os dados do primeiro item para o centro 1010.
Para inserir o local de armazenamento, selecione (Configurações), selecione a coluna
Local de armazenamento e escolha OK.
f) Para criar o segundo item, selecione Criar novamente e insira os dados relevantes
para o centro 1020. O preço líquido para ambos os itens é de 135 EUR por PC.
g) Selecione Pedido para salvar o pedido de compra. Observe o número do pedido.
RESUMO DA LIÇÃO

107
4.4. Unidade 4 - Lição 4 - Analisando Avaliação
de Material
LIÇÕES OBJETIVAS
Documentos de Material e Contabilidade
O pedido de compra é armazenado no sistema SAP como um documento. Este princípio

de documento também é relevante para gerenciamento de estoque e verificação de
faturas.
Documentos na gestão de estoque
Quando você lança um movimento de mercadorias (entradas de mercadorias, saídas

de mercadorias ou registros de transferência) no sistema SAP, um documento de
material é criado. Este documento de material é gerado como prova de um processo
que causou uma alteração no estoque.
Se o movimento de mercadorias for relevante para a avaliação, o sistema cria pelo

menos um documento contábil além do documento de material. Os movimentos de
mercadorias são relevantes para a avaliação se a Contabilidade Financeira for afetada
por eles. Por exemplo, o lançamento de uma entrada de mercadorias no estoque para
uma matéria-prima geralmente resulta em um aumento no valor do estoque de seus
108
ativos circulantes. Se a matéria-prima for apenas transferido dentro de um centro,
nenhum lançamento é feito na Contabilidade Financeira.
Documento material e documento contábil
O documento de material consiste em um cabeçalho de documento e pelo menos um

item. As informações do cabeçalho incluem a data de postagem e o nome do criador.
As informações no nível do item incluem, entre outras coisas, o número do material, a
quantidade lançada, o movimento tipo, a planta e o local de armazenamento. Assim que
um movimento de mercadorias é lançado, não é possível modificar esses valores no
documento. Para corrigir os erros, você deve primeiro cancelar o documentar itens e,
em seguida, lançá-los novamente com os valores corretos. O documento contábil
registra os efeitos dos movimentos de materiais nas contas. O cabeçalho do documento
contém dados geralmente aplicáveis, como data do documento, data de lançamento,
período de lançamento e moeda do documento. Os números da conta do Razão e os
associados
o montante lançado é registrado no nível do item.
O documento de material e o documento contábil são documentos separados, mas

vinculados. Você pode identificar o documento do material pelo número do documento
do material e pelo ano do documento do material. O documento contábil pode ser
identificado exclusivamente pela empresa, o número do documento contábil e o
exercício fiscal. A empresa em que o documento contábil é lançado é automaticamente
retirada do centro em que as mercadorias movimento ocorre.
109
Documentos na verificação de faturas
Ao entrar uma fatura usando a Revisão de faturas logísticas, um documento contábil

separado (documento FI) é gerado além do documento de fatura (documento MM).
Dessa forma, quando a fatura é lançada, as informações de pagamento são
encaminhadas para a contabilidade financeira e várias contas são atualizadas. O
sistema determina automaticamente quais montantes devem ser lançados em quais
contas.
O documento de fatura MM consiste em um cabeçalho de documento e pelo menos um

item. Os dados do cabeçalho incluem o fornecedor (emissor da fatura), a data de
lançamento e o nome da pessoa que criou o documento. Os dados do item indicam qual
valor é cobrado por qual quantidade de um material.
O documento contábil mostra os efeitos contábeis do lançamento da fatura. O cabeçalho

do documento contém dados geralmente aplicáveis, como a data do documento, a data
de lançamento, o período de lançamento e a moeda do documento. Os números da
conta do Razão e os montantes associados lançados são registrados no nível do item.
Documento de fatura e documento contábil
110
O documento de fatura e o documento contábil são documentos separados, mas
vinculados. Você pode identificar o documento de faturamento pelo número do
documento e o ano do documento. O documento contábil pode ser identificado
exclusivamente pela empresa, a contabilidade número do documento e o exercício
fiscal.
Cenário de avaliação de material para preço padrão
Os números nesta seção descrevem os lançamentos na Contabilidade Financeira e as

atualizações no registro mestre de material para um processo de suprimento simples
para um material com controle de preço padrão.
Preço Padrão - Situação Inicial
111
O saldo inicial para a quantidade em estoque e o valor total são exibidos na primeira
linha.
As etapas a seguir são:
● Entrada de mercadorias (GR) para um pedido de 100 peças a 2,40 (segunda linha)
● Recebimento de fatura (IR) de 100 peças em 2,20 (terceira linha)
112
Preço Padrão - Recebimento de Mercadorias
Na entrada de mercadorias, a quantidade em estoque e o valor do estoque são

atualizados no registro mestre de material. A conta de estoque e, portanto, o valor do
estoque são atualizados pelo montante "quantidade da entrada de mercadorias x preço-
padrão". Para a conta de compensação EM / EF, o montante "quantidade da entrada de
mercadorias x preço do pedido" é lançado. A diferença entre o preço do pedido e o
preço-padrão é lançada na conta de diferença de preço.
Preço padrão - recibo de fatura
113
Quando a fatura recebida é lançada, a conta de compensação EM / EF é compensada
com o preço do pedido. A conta do fornecedor é atualizada com o preço da fatura. A
diferença entre o preço do pedido de compra e o preço da fatura é lançada na conta
“Receita de diferenças de preço”. Não altera o valor total do estoque.
114
4.4.1. Unidade 4 -Exercício 14 - Lançar o
recebimento de mercadorias e o recebimento
da fatura para um Material com Preço Padrão
de Controle de Preço
Os extintores de 10 PC para a planta 1010 são entregues e faturados. Publique o RG e

o RI e analise os efeitos na avaliação do material e na contabilidade financeira. Neste
instrutor atribuiu a você.
Nota:
1. Exiba o registro mestre de material para o material E500 - ##. Exiba a visualização
Contabilidade 1 para a planta 1010 e anote as seguintes informações:
Indicador de controle de preço

Preço padrão
Valor de estoque
Estoque Total
a) Inicie o aplicativo Display Material.

b) Insira E500 - ## como o material e pressione Enter.
e) Anote as informações solicitadas. Os valores devem se ajustar ao seguinte:
Indicador de controle de preços S

Preço padrão EUR 180,00
Valor do estoque 0,00 EUR
2. O fornecedor T-S50C ## entrega os 10 PCs do material E500 - ## para o centro 1010.

Insira a entrada de mercadorias com referência ao pedido. Lance o recibo usando os
seguintes dados:
Campo Valor
Ordem de Compra <Número da ordem de compra do último
exercício>
Planta / local de armazenamento Hamburgo / Material (1010/0001)
Tipo de estoque Estoque de uso irrestrito
Após a postagem, anote o número do documento de material.
115
116
Número do documento do material:
Nota:
Não lance a entrada de mercadorias para o segundo item do pedido para o centro
1020.
a) Inicie o aplicativo Registrar entrada de mercadorias para pedido no launchpad do

SAP Fiori.
b) Insira o número do pedido de compra do último exercício.
c) Selecione a primeira linha (item do pedido para o centro 1010 (Hamburgo)).
d) Insira DN ## 02 como a nota de remessa e selecione Lançar. Você recebe uma
mensagem de que um documento de material foi postado. Anote o número do
documento.
3. Exiba o documento de material e o documento contábil para a entrada de mercadorias

do material E500 - ##.
Preencha a tabela a seguir com as informações do documento contábil. Você pode ver
quais contas foram lançadas com quais valores.
Conta G / L Nome da Conta G / Débito Crédito

L
13600000
21120000
52541000
a) Inicie o app Visão geral de documentos de material no launchpad do SAP Fiori.

b) Insira 1010 como o centro, 0001 como o depósito e E500 - ## como o material e
selecione hoje como a data de lançamento.
e) No Fluxo do processo, selecione o documento contábil. Observe os itens do
documento contábil e preencha a tabela. Todas as informações solicitadas são
mostradas na visualização do S4500. Para usar esta visão para a lista de itens, escolha
(Selecionar Visão).
Conta GL Nome da conta do Razão Débito Crédito

13600000 Inventory TradingGd EUR 1.800,00
EUR
21120000 GR / IR
1.350,00
Ganho de diferenças de preços Ext.
52541000 EUR 450,00
Produtos
4. Novamente, exiba o registro mestre de material para o material E500 - ##. Exiba a
visualização Contabilidade 1 para a planta 1010 e anote as seguintes informações:
Preço padrão
Valor de estoque
Estoque Total
117
a) Inicie o aplicativo Exibir material a partir do SAP Fiori launchpad.
e) Anote as informações solicitadas.
Preço padrão EUR 180,00

Valor do estoque EUR 1.800,00
Estoque total 10 PC (irrestrito)
5. Insira a fatura do fornecedor para o código da empresa 1010. Obtenha os dados

necessários da fatura do fornecedor (IV ## 02). Compare o preço da fatura e a
quantidade da fatura com os dados propostos pelo sistema. Observe que a fatura
também inclui custos de frete. Insira esses custos de frete como custos de entrega não
planejados.
Simule o lançamento da fatura. Nos detalhes do resultado da simulação, selecione a

variante de exibição S4500. Observe as linhas de postagem na tabela a seguir.
Conta GL Nome Débito / Crédito Ind Montante

.
118
Após a simulação, lance a nota fiscal e anote o número do documento da nota fiscal.
Número do documento de fatura:
a) Inicie o aplicativo Criar fatura de fornecedor no launchpad do SAP Fiori.

Nome do campo Valor

Data da fatura <data hoje>

documento de referência. Insira DN ## 02 como a nota de entrega e pressione Enter.
d) Compare os dados do item proposto com a fatura do fornecedor e, se necessário,
altere os dados propostos para que se ajustem à fatura do fornecedor. Certifique-se de
que o código de imposto é 1I.
e) Selecione Custos de entrega não planejados e insira os custos de frete de EUR 50.
f) Escolha Simular.
g) Em Detalhes dos resultados da simulação, escolha e escolha S4500.
h) Preencha a tabela. Os valores devem se ajustar ao seguinte:

21100000 Martin Vehicle-Parts ## H (crédito) EUR -1.540,00
Bens Recebidos / Fatura

21120000 S (débito) EUR 1.350,00
Recebida (GR / IR)
Perda de preço Diferenças de
52041000 S (débito) EUR 50,00
produtos externos
12600000 Imposto sobre a entrada (VST) S (débito) EUR 140,00
i) Selecione Lançar e anote o número da fatura.
6. Verifique os dados contábeis no registro mestre de material novamente. Há alguma

modificação no registro mestre de material causada pela fatura com custos
complementares de aquisição não planejados?
Os dados no mestre de materiais não foram modificados porque o controle de preço do

material no centro 1010 é o preço padrão. Todas as diferenças entre o preço do pedido
de compra ou o preço da fatura e o preço padrão são lançadas em contas de diferença de
preço.
119
a) Veja a solução para a etapa 4.
Cenário de avaliação de material para preço médio móvel

Os números nesta seção descrevem os lançamentos na Contabilidade Financeira e as
atualizações no registro mestre de material, para um processo de suprimento simples
para um material com controle de preço médio móvel / preço unitário periódico.
Preço médio móvel - situação inicial
O saldo inicial para a quantidade em estoque e o valor total são exibidos na primeira
linha.
As etapas a seguir são:

● Entrada de mercadorias (GR) para um pedido de compra de 100 PCs em 2,40
(segunda linha)
● Recibo de fatura (IR) de 100 PC em 2,20 (terceira linha) Preço médio móvel -
recebimento de mercadorias
120
Durante a entrada de mercadorias, o sistema atualiza o valor do estoque, conta de
estoque e conta de compensação EM / EF no preço do pedido de compra. O preço
médio móvel é recalculado com base no novo valor do estoque, como segue: preço
médio móvel (para cada unidade de medida básica) = valor total / estoque total.
Preço médio móvel - recibo de fatura
Quando a fatura recebida é lançada, a conta de compensação EM / EF é compensada

com o preço do pedido. A conta do fornecedor (credor) é atualizada de acordo com o
preço da fatura. O sistema lança a diferença entre o preço do pedido e o preço da fatura
na conta de estoque. Ele recalcula o valor do estoque com base no preço da fatura.
Também para isso, o preço médio móvel é recalculado com base no novo valor do
estoque. Se a quantidade de estoque no momento da entrada da fatura for menor que
121
a quantidade da fatura, o sistema lançará parte da diferença na conta “Despesas /
receitas de diferenças de preço” em vez da conta de estoque.
122
4.4.2. Unidade 4 - Exercício 15 - Lançar
recebimento de mercadorias e recebimento
de fatura para um material com controle de
preço médio móvel
Os extintores de 10 PC para a planta 1020 são entregues e faturados. Publique o RG e

o RI e analise os efeitos na avaliação do material e na contabilidade financeira. Neste
Nota:
1. Exiba o registro mestre de material para o material E500 - ##. Exiba a visualização
da Contabilidade 1 para a planta 1020 e anote as seguintes informações:

Preço Unitário Periódico
Valor do estoque
Estoque Total

b) Insira E500 - ## como material e pressione Enter.
Indicador de controle de preços V

Preço unitário de periódicos EUR 180,00
Valor do estoque EUR 0,00
Estoque total 0 PC
2. O fornecedor T-S50C ## entrega os 10 PCs do material E500 - ## para o centro 1020.

Insira a entrada de mercadorias com referência ao pedido. Lance o recibo usando os
seguintes dados:
Campo Valor
Ordem de Compra <Número da ordem de compra do último
exercício>
Planta / local de armazenamento Berlim / Armazenamento 1 (1020 / 101A)
Tipo de estoque Estoque de uso irrestrito
123
Após a postagem, anote o número do documento de material.
Número do documento do material: ________________________
a) Inicie o aplicativo Registrar entrada de mercadorias para pedido no launchpad do

SAP Fiori.
b) Insira o número do pedido.
c) Insira DN ## 03 como a nota de entrega e selecione o item para a planta 1020
(Berlim).
d) Escolha Post.
Você recebe uma mensagem de que um documento de material foi postado. Anote o
número do documento.
3. Exiba o documento de material e o documento contábil para a entrada de

mercadorias. Preencha a tabela a seguir com as informações do documento contábil.
Você pode ver quais contas foram lançadas com quais valores.
Conta GL Nome da conta do Débito Crédito

Razão
13600000
21120000

b) Insira 1020 como o centro, 101A como o local de armazenamento e E500 - ## como
o material e selecione hoje como a data de lançamento.
e) No Fluxo do Processo, escolha o documento contábil. Observe os itens do documento
contábil e preencha a tabela.
Conta GL Nome da conta do Razão Débito Crédito

13600000 Inventory TradingGd EUR 1.350,00
21120000 GR / IR EUR 1.350,00
4. Novamente, exiba o registro mestre de material para o material E500 - ##. Exiba a
visualização da Contabilidade 1 para a planta 1020 e anote as seguintes informações:
Preço Unitário Periódico _________________________

Valor do estoque _________________________
Estoque Total _________________________
a) Inicie o aplicativo Exibir material a partir do SAP Fiori launchpad.

Preço Unitário de Periódicos EUR 135,00

124
Estoque total 10 PCs (irrestrito)
5. Insira a fatura do fornecedor para o código da empresa 1010. Obtenha os dados

necessários da fatura do fornecedor (IV ## 03). Compare o preço da fatura e a
quantidade da fatura com os dados propostos pelo sistema. Observe que a fatura
também inclui custos de frete. Digite estes custos de frete como custos de entrega não
planejados.
Simule o lançamento da fatura. Nos detalhes do resultado da simulação, selecione a

variante de exibição S4500. Observe as linhas de postagem na tabela a seguir.
Conta GL Nome Débito / Ind. De crédito Montante
Número do documento da fatura: ____________________________

Nome do campo Valor

Código da empresa 1010
125
Data da fatura <data de hoje>

documento de referência. Insira DN ## 03 como a nota de entrega e pressione Enter.
os dados propostos para que se encaixem na fatura do fornecedor.
e) Selecione Custos de entrega não planejados e insira os custos de frete de EUR 50.
f) Escolha Simular.
g) Em Detalhes dos resultados da simulação, escolha e escolha S4500.

h) Preencha a tabela
Débito / Ind. De
Conta GL Nome Montante
crédito
21100000 Martin Vehicle-Parts ## H (crédito) EUR -1.540,00
Bens recebidos / Fatura
21120000 S (Débito) EUR 1.350,00
recebida
Extintor de incêndio ##
13600000 S (Débito) EUR 50,00
(produtos comerciais)
Imposto sobre a entrada
12600000 S (débito) EUR 140,00
(VST)
i) Selecione Lançar e anote o número da fatura.
6. Verifique os dados contábeis no registro mestre de material novamente.

Anote as seguintes informações:
Preço Unitário Periódico _________________________

Valor do estoque _________________________
Estoque Total _________________________
Há alguma modificação no registro mestre de material causada pela fatura com custos
complementares de aquisição não planejados?
Os dados no mestre de materiais foram modificados porque o controle de preço do

material no centro 1020 é o preço médio móvel. As diferenças entre o preço do pedido
de compra e o preço da fatura são lançadas na conta de estoque de material (estoque
suficiente fornecido).
a) Veja a solução para a etapa 4.
Preço Unitário de Periódicos EUR 140,00

Estoque total 10 PC
RESUMO DA LIÇÃO
126
127
5. UNIDADE 5 - Material de estoque comparado
com material de consumo
• Descrever as diferenças entre aquisição de material de estoque e aquisição de

material consumível
• Crie uma requisição de compra
• Atribuir uma fonte de suprimento e criar um pedido de compra
• Insira um recebimento de mercadorias e analise os resultados
• Insira uma entrada de mercadoria não avaliada e analise os resultados
128
5.1. Unidade 5 - Lição 1 - Comparando
Processos de Aquisição para Estoque e
Consumo
LIÇÕES OBJETIVAS
• Descrever as diferenças entre aquisição de material de estoque e aquisição de

Comparação de processos de aquisição para estoque e material consumível
Se você compra material, adquire-o para estoque ou para consumo direto. Esta seção
descreve as diferenças entre o suprimento para estoque e o suprimento para consumo
direto no sistema. Nas duas figuras de comparação, você pode ver os processos de
estoque e material de consumo, consistindo em compras, recebimento de mercadorias
e recebimento de faturas. As figuras mostram as diferenças mais importantes entre os
processos.
129
Aquisição de estoque
Um material estocado é aquele que é mantido em estoque. Esses materiais são

armazenados após uma entrada de mercadorias. Quando esses materiais são
recebidos ou retirados das lojas, o estoque disponível é aumentado ou reduzido de
acordo com o valor da quantidade recebida ou emitida. Para pedir um material para
estoque, o material deve ter um registro mestre. Quando você pede um material para
estoque, o sistema não exige uma classificação contábil manual. Isso ocorre porque o
lançamento nas contas de estoque e consumo apropriadas ocorre automaticamente
após cada movimento de mercadorias (por exemplo, depois que um material é recebido
pelas lojas ou retirado delas). O valor e a quantidade do material em estoque são
atualizados no registro mestre de material.
Aquisição para consumo direto
No suprimento para consumo direto, o usuário especifica a finalidade de consumo no

pedido ao entrar os dados de classificação contábil (conta de consumo, objeto de
classificação contábil) manualmente. Durante a entrada de mercadorias e / ou fatura, a
conta de consumo especificada no pedido é debitada com o valor de compra. Além
disso, os dados do objeto de classificação contábil são atualizados. Isso não tem efeito
sobre o valor total e, normalmente, também não afeta a quantidade total do estoque.
Quando um material é suprido diretamente para consumo, nenhum registro mestre de
material é necessário. A seguir estão diferentes exemplos de materiais consumíveis:
● Material consumível sem registro mestre de material

● Material consumível com registro mestre de material que não está sujeito à
administração de estoque (seja com base em quantidade ou valor)
130
● Material consumível com registro mestre de material que está sujeito à gestão de
estoque com base na quantidade, mas não no valor
Ao suprir um material consumível sem um registro mestre de material, é necessário

entrar manualmente uma breve descrição, um grupo de materiais e uma unidade de
pedido no documento de compra, porque esses dados não podem ser obtidos de um
registro mestre. Isso é diferente de um material com um registro mestre. No caso de
materiais com um registro mestre, o tipo de material controla se a administração de
estoque de um material deve ocorrer com base no valor ou na quantidade. Os seguintes
tipos de materiais existem por padrão para materiais consumíveis:
● Material não avaliado (tipo de material UNBW): Este tipo de material está sujeito à
administração de estoque com base na quantidade, mas não com base no valor. Isso
faz sentido para materiais de baixo valor que possuem estoques que ainda precisam
ser monitorados (por exemplo, manuais de operação).
● Material não estocável (tipo de material NLAG): A administração de estoque não é

possível para esses materiais com base na quantidade ou no valor. Para consumíveis
frequentemente solicitados, o uso deste tipo de material permite armazenar as
informações necessárias para criar documentos de compra (como textos e unidades de
medida). Obviamente, você pode adquirir material de estoque não apenas para estoque,
mas também diretamente para consumo. Você pode comprar mercadorias comerciais
para um cliente (pedido de venda), por exemplo.
Categoria de atribuição de contas e atribuição de contas múltiplas

Objetos de atribuição de contas
Se você deseja adquirir um material como consumível, deve especificar uma categoria
de classificação contábil e dados adicionais de classificação contábil no item de
documento da requisição de compra ou documento de compra.
131
A categoria de classificação contábil determina a categoria de objeto de classificação
contábil a ser cobrada e quais dados de classificação contábil você deve fornecer.
Exemplo: centro de custo do objeto de classificação contábil (categoria de

classificação contábil K)
Quando você faz uma classificação contábil para um centro de custo, deve entrar o
número da conta do Razão da conta de consumo e o centro de custo para o qual o
material deve ser suprido. O usuário entra esses dados na tela de dados de classificação
contábil. Você pode especificar no Customizing que o sistema proponha
automaticamente o número da conta do Razão a ser debitada.
Exemplo: ativo objeto de classificação contábil (categoria A de classificação

contábil)
Se você usar a categoria A de classificação contábil, deverá entrar o número do

imobilizado na tela de dados de classificação contábil. O sistema determina
automaticamente a conta do Razão a ser debitada do número do ativo. Você não pode
inseri-lo manualmente.
Atribuição de conta - contabilidade múltipla
132
Nas transações avançadas para requisição de compra e pedido de compra, você
também pode especificar mais classificações contábeis para um item de documento. Se
você especificar uma atribuição de conta múltipla, você também deve especificar como
o valor do item é distribuído entre os objetos de classificação contábil individuais. Você
pode selecionar uma das seguintes opções:
● Distribuição com base na quantidade

● Distribuição por porcentagem
● Distribuição por montante
Além disso, deve-se especificar no item como os custos serão distribuídos se apenas
parte da quantidade solicitada for inicialmente entregue e faturada.
● O valor parcial da fatura pode ser distribuído entre os itens de classificação contábil
de um item de pedido de compra proporcionalmente (de acordo com a proporção de
distribuição).
● O valor parcial da fatura pode ser distribuído entre os itens de classificação contábil
de um item de pedido de compra em uma base de preenchimento progressivo (em
sequência). Neste procedimento, o item 1 de classificação contábil é concluído primeiro,
depois o item 2 de classificação contábil e assim por diante, até que o valor da fatura
seja alcançado.
O código de fatura parcial também pode ser derivado automaticamente da categoria de

classificação contábil, se um código de fatura parcial for especificado no Customizing
para a categoria de classificação contábil.
RESUMO DA LIÇÃO
● Descrever as diferenças entre aquisição de material de estoque e aquisição de

133
5.2. Unidade 5 - Lição 2 - Criação de uma
requisição de compra
LIÇÕES OBJETIVAS
Requisição de compra
Na aquisição, a requisição interna de materiais ou serviços aciona um processo de

aquisição. Requisições de compra são documentos internos usados para solicitar ao
departamento de compras que adquira uma determinada quantidade de um material ou
serviço para uma data específica.
Uma requisição de compra pode ser criada direta ou indiretamente.

“Diretamente” significa que uma requisição de compra é criada manualmente no
departamento que fez a solicitação. Quem cria a requisição de compra determina qual
material ou serviço é pedido, a quantidade e a data.
“Indiretamente” significa que a requisição de compra de outro componente é criada

automaticamente. As requisições de compra podem ser criadas automaticamente das
seguintes maneiras:
● No planejamento de necessidades de material (MRP)

● Com pedidos de manutenção
134
● Com ordens de produção
● Com redes
As requisições de compra também podem vir do SAP Supply Chain Management (SAP
SCM) ou SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM). Quando você cria uma
requisição de compra para materiais que possuem um registro mestre de material, o
sistema transfere os dados do registro mestre de material para a requisição de compra.
Você também tem a opção de selecionar itens de um catálogo baseado na web. Você
pode converter requisições de compra em RFQs, ordens de compra ou contratos
básicos.
Características da requisição de compra
Categoria de atribuição de conta: desconhecida

Se você não souber o objeto de classificação contábil para o qual o material está sendo
suprido ao criar a requisição de compra, poderá usar a categoria de classificação
contábil U (desconhecido) no item de requisição de compra. Então você não precisa
inserir mais detalhes de atribuição de conta. Se você criar um item de pedido de compra
com referência a este item de requisição de compra, deverá especificar informações
precisas de classificação contábil, porque a categoria de classificação contábil
Desconhecida não é permitida nos pedidos de compra.
Nota:
A categoria U de classificação contábil é permitida em pedidos de serviços externos
e pedidos de compra abertos.
Preço de Avaliação
Quando você cria um item de requisição de compra para material avaliado, o preço de
avaliação é obtido do registro mestre de material. Para material não avaliado ou material
135
sem registro mestre, o criador deve entrar manualmente o preço de avaliação. Esse
preço de avaliação pode ser usado para um procedimento de liberação relacionado ao
valor. A liberação pode se referir ao valor do item individual ou ao valor total da
requisição. Se uma estratégia de liberação definida anteriormente se tornar efetiva, você
pode criar uma solicitação ou um pedido de compra em relação a uma requisição de
compra somente após a requisição de compra ter sido liberada.
Recursos especiais para converter requisições de compra
Itens de requisição de compra com a categoria de classificação contábil Desconhecida:

Em contraste com a requisição de compra, a categoria de classificação contábil
Desconhecida (U) só é permitida no pedido de compra em conexão com os tipos de item
Serviço e Limite. Em todos os outros situações, você deve selecionar um objeto de
classificação contábil válido e atualizar os detalhes de classificação contábil
correspondentes ao criar o pedido.
Itens de requisição de compra com registro mestre de material

Se existir um registro info para o fornecedor e o material, o sistema propõe o preço de
compra do registro info, quando você cria um pedido com referência a uma requisição
de compra (sem fonte de suprimento). Se nenhum registro de informação existir, você
deve inserir o preço manualmente. O preço de avaliação do item de requisição de
compra não é transferido para o pedido.
Itens de requisição de compra sem registro mestre de material

136
Se o sistema transfere um item de requisição de compra para o pedido sem um mestre
de materiais e sem uma fonte de suprimento, o sistema propõe o preço de avaliação da
requisição de compra como o preço de compra. O comprador pode alterar esse preço
padrão.
5.2.1. Unidade 5 - Exercício 16 - Criar uma

requisição de compra com atribuição de conta
Os vários departamentos de sua empresa relatam suas necessidades de materiais para

compras usando requisições de compra. A exigência do departamento de fabricação é
geralmente gerado por uma execução de planejamento de necessidades de material.
Mas às vezes um material é solicitado manualmente, por exemplo, quando é necessário
para um reparo. Neste exercício, quando os valores incluem ##, substitua os caracteres
pelo número que seu instrutor atribuiu a você.
Nota:
1. Controle o tipo de material dos materiais A500 - ## e B500 - ##. Responda as

seguintes questões.
Qual é o tipo de material dos materiais?

ROH (matérias-primas)
O gerenciamento de estoque baseado em quantidade e em valor está ativo para os

materiais no centro 1010?
Sim
Qual é o preço de avaliação do material A500 - ##?

EUR 51,50
Qual é o preço de avaliação do material B500 - ##?

EUR 450,00

b) Na 1ª tela, entre o número do material A500 - ## e selecione Avançar.
c) Selecione as visões Contabilidade 1 e Estoque da planta e escolha (Continuar).
d) Como planta, insira 1010. Escolha (Continuar).
137
e) Na barra de título, você pode ver que o tipo de material é Matérias-primas. Na visão
Contabilidade 1, você pode ver que o valor do estoque não é igual a zero. Exiba as
quantidades em estoque na visão Estoque do centro. Anote o tipo de material e o preço
de avaliação.
f) Repita essas etapas para o material B500 - ##.
2. Antes de criar a requisição de compra, mantenha seus valores padrão pessoais para
requisições de compra. Defina os seguintes valores:
Nome do campo Valor

Plantar 1010
Data de entrega <hoje + 2 semanas>
Categoria de atribuição de contas K
Centro de custo 113 ## (Grupo de Reparo ##)
a) No launchpad do SAP Fiori, inicie o aplicativo Configurações padrão para usuário

(grupo de blocos Processamento de requisição de compra).
b) Digite seu ID de usuário.
c) Escolha Editar e insira os valores fornecidos na tabela acima.
d) Salve os valores padrão.
3. Crie uma requisição de compra para os materiais A500 - ## e B500 - ##. São
necessários 50 PCs por material. Use o aplicativo SAP Fiori Gerenciar requisições de
compra - profissional.
Salve o documento. Para os campos listados na tabela a seguir, verifique os valores

propostos pelo sistema. Você encontra esses dados na página de objeto da sua
requisição de compra, que é exibida como resultado do salvamento do documento. Você
pode ler facilmente os valores da lista de itens exibindo os campos correspondentes na
lista de itens. Se necessário, altere as configurações da lista de itens:
Número da requisição de compra: ____________________________
Valores propostos para cada item:
Valor proposto pelo Valor proposto pelo

Nome do campo sistema para o item 1 sistema para o item 2
(material A500 - ##) (material B500 - ##)
Grupo material
Plantar
138
Preço de avaliação
Categoria de atribuição de contas
Data de entrega
Caixa de seleção A entrada de

mercadorias é esperada
Caixa de seleção O recebimento da

fatura é esperado
mercadorias não avaliada é
esperada
Grupo de compras
a) Inicie o aplicativo Gerenciar Requisições de Compra - Profissional (grupo de blocos

Processamento de Requisições de Compra).
b) Para criar uma nova requisição de compra, selecione Criar.
c) Para criar o primeiro item, na área Itens selecione (Adicionar) → Material. (Não
adicione um item na área Limitar Itens.)
d) Insira o material A500 - ## e a quantidade 50.
e) Escolha Aplicar.
f) Para criar o próximo item, selecione (Adicionar) → Material.
g) Insira o material B500 - ## e a quantidade 50 e selecione Aplicar.
h) Salve a requisição de compra. A página de objeto para sua nova requisição de
compra é exibida. Observe o número do documento.
i) No canto superior direito da lista de itens, escolha (Configurações). Selecione os
dados (colunas) que você deve verificar. Para uma melhor visão geral, você também
pode desmarcar colunas como requisitador e fornecedor desejado.
Valores propostos para cada item:
Valor proposto pelo Valor proposto pelo

Nome do campo sistema para o item 1 sistema para o item 2
(material A500 - ##) (material B500 - ##)
Grupo de materiais L003 L003
Planta 1010 1010
139
Preço de avaliação EUR 51,50 EUR 450,00
Categoria de atribuição de contas Centro de custo (K) Centro de custo (K)
Data de entrega <hoje + 2 semanas> <hoje + 2 semanas>

Sim sim
Caixa de seleção O recebimento da

Sim sim
fatura é esperado
mercadorias não avaliada é Não Não
esperada
Grupo de compras Z ## Z ##
140
5.2.2. Unidade 5 - Exercício 17 - Criar uma
requisição de compra para material
consumível
No departamento de TI, você precisa de mouses sem fio e discos rígidos externos.
Ambos os produtos são consumíveis e não podem ser colocados em estoque. Para o
mouse sem fio, existe um mestre de materiais. Para o disco rígido externo, você precisa
inserir todos os dados relevantes manualmente. Neste exercício, quando os valores
incluem ##, substitua os caracteres pelo número que seu instrutor atribuiu a você.
Nota:
1. Você sabe que a descrição do registro mestre de material para o mouse do

computador inclui a parte do mouse sem fio 1 ##. Use a função de pesquisa central para
determinar o número do registro mestre de material e observe as seguintes informações:
Número do registro mestre de material:

T-ITH100##
Tipo de material e preço de avaliação:

Materiais fora de estoque, preço padrão EUR 25
a) Para iniciar a pesquisa, selecione (Pesquisar) no canto superior direito da tela.

b) Selecione Materiais para pesquisar e digite mouse sem fio 1 ## como string de
pesquisa.
c) Escolha (Pesquisar). Você pode encontrar o número e o tipo de material diretamente
no resultado da pesquisa.
d) Selecione Exibir material e exiba a visão Contabilidade 1 para o centro 1010.
2. Crie uma requisição de compra para os dois materiais de TI. Use o aplicativo SAP
Fiori Gerenciar requisições de compra - profissional. Com o primeiro item, solicite 10 PC
do Wireless Mobile Mouse T-ITH100 ## para o centro de custo 4110 (Ativo Técnico). No
segundo item, solicite um Disco Rígido Externo com 2 TB. Porque não há mestre para
este material, você deve entrar o grupo de materiais Z901 (Hardware de TI), o preço de
avaliação EUR 77 e a unidade de medida PC. Este material também é solicitado para o
centro de custo 4110.
Dica:
Para inserir o centro de custo na área Classificação contábil, selecione no lado direito
da linha. Opcionalmente, você pode escolher (Configurações) e adicionar o centro de
custo às colunas exibidas.
Salve a requisição de compra e anote o número do documento:

______________________
141
Não feche a página do objeto com a requisição de compra após este exercício.
a) Inicie o aplicativo Gerenciar requisições de compra - Professional no launchpad do

SAP Fiori.
b) Para criar uma nova requisição de compra, selecione Criar.
c) Para criar o primeiro item, na área Itens, selecione (Adicionar) → Material.
d) Insira o material T-ITH100 ## e a quantidade 10.
e) Na área Atribuição de contas, altere o valor proposto para o centro de custo de 113
## para 4110.
f) Escolha Aplicar (duas vezes se necessário).
g) Para criar o próximo item, selecione novamente (Adicionar) → Material e insira os
seguintes dados:.
Nome do campo Valor

Descrição do item Disco rígido externo, 2 TB
Grupo material Z901 (Hardware de TI)
Quantidade 1
Preço de avaliação EUR 77
Unidade de medida PC
Centro de custo 4110 (Ativos Técnicos)
h) Escolha Aplicar (duas vezes se necessário).

i) Salve a requisição de compra. A página do objeto para a requisição de compra é
mostrada. Observe o número do documento.
j) Permaneça na página do objeto.
3. Altere o controle de entrada de mercadorias para os dois itens de sua última

requisição de compra. Para os mouses sem fio, você não espera recebimento de
mercadorias. Para o disco rígido externo, você espera uma entrada de mercadorias não
avaliada.
a) Na página de objeto da requisição de compra, selecione Processar.

b) Altere os dados para os itens da seguinte forma:
Item 1 (material Item 2 (material

Nome do campo
TITH100 ###) Disco rígido externo)
Desmarcado Selecionado
Caixa de seleção O recebimento da fatura
Selecionado Selecionado
é esperado
Desmarcado Selecionado
mercadorias não avaliada é esperada
c) Salve as alterações da requisição de compra.
RESUMO DA LIÇÃO

142
143
5.3. Unidade 5 - Lição 3 - Criação de um
pedido de compra com referência a uma
requisição de compra
LIÇÕES OBJETIVAS
Fontes de abastecimento
Etapa subsequente para requisição de compra
Como comprador, você deve converter itens de requisição de compra criados pelo
departamento de usuário em pedidos de compra.
Antes de converter a requisição de compra em um pedido, você deve identificar o

fornecedor de quem o material deve ser adquirido. Você também deve determinar
quanto deve pagar pelo material. Em outras palavras, você deve determinar a fonte de
suprimento do item de requisição de compra.
Uma fonte de suprimento pode ser um fornecedor externo e uma das próprias fábricas
de sua empresa. As fontes externas são representadas por registros info de compras e
itens do contrato básico. Para essas fontes de abastecimento, o fornecedor e o preço
do material podem ser retirados do registro ou documento relevante.
144
Fontes de abastecimento - Visão geral
Registro de informações:
Um registro de informações de compras é um repositório de informações para compras.

Ele contém dados sobre um determinado material e um fornecedor desse material. As
informações podem incluir o preço atual do fornecedor, o tempo de entrega planejado
do fornecedor e o nome pelo qual o fornecedor se refere
para o material.
Descrever o item do contrato:
Um contrato básico é um acordo de longo prazo com um fornecedor para o fornecimento

de materiais ou prestação de serviços, com base em termos e condições predefinidos.
Este acordo é válido por um determinado período e por uma quantidade ou valor total
de compra predeterminado. Existem dois tipos de contrato básico de compra:
• Contrato
• Acordo de agendamento
Um contrato básico não contém datas de remessa ou quantidades específicas de

remessas individuais. Você especifica isso posteriormente, em uma solicitação sobre
contrato ou em uma programação de entrega de programa de remessas, dependendo
do tipo de acordo.
Conversão de requisição de compra em pedido de compra
145
Você pode atribuir uma fonte de suprimento a um item de requisição de compra de
diferentes maneiras. Por exemplo, você pode inserir diretamente uma fonte de
suprimento ao criar ou alterar um item de requisição de compra. Você também pode
usar a determinação da fonte de função para permitir que o sistema determine
automaticamente a fonte de suprimento.
Você pode converter manual ou automaticamente um item de requisição de compra com

fonte de suprimento em um pedido de compra. O sistema copia o fornecedor da fonte
de suprimento para a requisição de compra. Se uma fonte de suprimento ainda não foi
atribuída no item de requisição de compra, você ainda pode criar um pedido com
referência a esse item de requisição de compra. Nesse caso, você deve inserir
manualmente o fornecedor no pedido.
Gerenciar requisições de compra SAP Fiori App
No SAP S / 4HANA, você pode escolher entre diferentes funções para converter um
item de requisição de compra em um pedido. Uma dessas funções é o aplicativo SAP
Fiori Gerenciar requisições de compra.
146
Na primeira etapa, você seleciona os itens de requisição de compra que deseja
converter. Para isso, você insere os valores relevantes na barra de filtro e inicia a
seleção. Nos resultados da pesquisa, você pode ver se as fontes de um item estão
disponíveis. Depois de atribuir uma fonte de suprimento, selecione o item de requisição
de compra e escolha Criar pedido de compra.
É possível converter vários itens em uma etapa. Em seguida, o sistema agrupa os itens
de requisição com o mesmo fornecedor atribuído para criar um pedido de compra com
vários itens. Se nenhuma fonte de suprimento estiver disponível, você pode atribuir
manualmente um fornecedor (para isso, escolha Editar) ou iniciar um pedido de cotação.
147
5.3.1. Unidade 5 - Exercício 18 - Criar um PO
com referência a uma requisição de compra
As requisições de compra dos departamentos de usuário precisam ser convertidas em

pedidos de compra. Crie pedidos de compra para os itens de requisição de compra
atribuídos ao grupo de compras Z ##. Neste exercício, quando os valores incluem ##,
substitua os caracteres pelo número que seu instrutor atribuiu a você.
Nota:
1. Crie um pedido de compras para os materiais com o grupo de materiais L003, que
são atribuídos ao grupo de compras Z ##. Para esses materiais, uma fonte de
suprimento deve estar disponível. Para atribuir as fontes de suprimento aos itens de
requisição de compra e, a seguir, para criar o pedido de compra, use o aplicativo SAP
Fiori Gerenciar requisições de compra.
Observe o tipo de fonte de suprimento e o fornecedor do material A500 - ##.

Registro de informações, fornecedor T-S50A ##
Observe o tipo de fonte de suprimento e o fornecedor do material B500 - ##.

Depois de criar o pedido de compra, anote o número.

Número do pedido de compra: ______________________________
a) Inicie o aplicativo Gerenciar requisições de compra (grupo de blocos Processamento

de requisições de compra).
b) Na barra de filtro, insira Z ## como o grupo de compras e L003 como o grupo de
materiais. Escolha Go.
c) Para cada item de requisição de compra, na coluna Fornecedor atribuído, você pode
ver se uma fonte de suprimento para o único material está disponível. Escolha esta
entrada (1 fonte). Uma caixa de diálogo é exibida com mais informações sobre a fonte
de suprimento. Anote as informações.
d) Na caixa de diálogo, selecione o fornecedor proposto, Motormarkt Heidelberg, para
atribuir a fonte ao item de requisição de compra.
e) Repita as etapas dee para ambos os itens.
f) Depois de atribuir os dois itens, selecione-os e escolha Criar pedido de compra.
g) Na próxima tela, insira o pedido padrão como o tipo de pedido e selecione Salvar.
Observe o número do pedido de compra criado.
2. Crie um pedido de compra para os materiais com grupo de materiais Z901, que são
atribuídos ao grupo de compras Z ##. Esses materiais também devem ser adquiridos do
fornecedor TS50A ##. Se possível, atribua uma fonte de suprimento. Caso contrário,
atribua o manual do fornecedor. Após esta etapa, crie o pedido de compra.
148
Observe o tipo de fonte de suprimento e o fornecedor do material T-ITH100 ##.
Observe a fonte de suprimento do material do disco rígido externo.

Nenhuma fonte de abastecimento disponível
Depois de criar o pedido de compra, anote o número.

Número do pedido de compra: ______________________________
a) No launchpad do SAP Fiori, inicie o aplicativo Gerenciar requisições de compra.

b) Na barra de filtro, insira Z ## como o grupo de compras e Z901 como o grupo de
materiais e selecione Ir.
c) Para o material T-ITH100 ##, atribua a fonte de suprimento que é proposta pelo
sistema. Deve ser um registro de informações com o fornecedor T-S50A ##. Para fazer
isso, escolha a entrada 1 Fontes na coluna Fornecedor atribuído e, na caixa de diálogo,
selecione o fornecedor proposto.
d) Para o item sem um mestre de materiais, selecione (Editar), insira o fornecedor T-
S50A ## e selecione OK.
e) Depois de atribuir os dois itens, selecione-os e escolha Criar pedido de compra.
f) Na próxima tela, insira o pedido padrão como tipo de pedido e selecione Salvar.
Observe o número do pedido de compra criado.
3. Exiba todos os itens do documento de compra para seu fornecedor T-S50A ## com
categoria de classificação contábil K (centro de custo). Use o aplicativo Exibir
Documentos de Compra por Fornecedor.
Nota:
Você pode encontrar o aplicativo por meio da pesquisa central.
Responda as seguintes questões:
As informações de classificação contábil foram transferidas das requisições de compra

para os pedidos?
Sim
Os preços de compra são iguais aos preços de avaliação originais nos itens de
requisição de compra (que você anotou no exercício anterior)? Você pode preencher a
seguinte tabela com os preços do pedido de compra dos materiais.
Apenas o preço de compra do item sem mestre de materiais e sem uma fonte de
suprimento foi copiado do item de requisição de compra.
Preço no pedido de Preço de avaliação na

Material
compra requisição de compra
A500 - ## EUR 51,50
B500 - ## EUR 450,00
T-ITH100 ## EUR 25,00
Disco Rígido Externo EUR 77,00
149
a) Para iniciar a pesquisa, selecione (Pesquisar) no canto superior direito da tela.
b) Selecione Aplicativos e insira Exibir documentos de compra por fornecedor como a
string de pesquisa. Pressione Enter. O aplicativo é iniciado em uma nova guia do
navegador.
c) Insira T-S50A ## como o fornecedor. Para a categoria de classificação contábil,
insiraK.
d) Para iniciar a seleção, selecione Executar.
e) Na lista básica, você pode ver os preços de compra e a categoria de classificação
contábil K. Se desejar exibir os centros de custo, selecione Classificação contábil (acima
da lista). Os preços de compra para todos os itens com registro mestre de material são
os preços determinados a partir das fontes de suprimento. Apenas o preço de compra
do item sem mestre de materiais e sem fonte de suprimento foi copiado do item de
requisição de compra.
RESUMO DA LIÇÃO
150
5.4. Unidade 5 - Lição 4 - Entrada de
recebimentos de mercadorias avaliadas e não
avaliadas
LIÇÕES OBJETIVAS

GR avaliado para material de estoque
Um item de pedido de compra para material em estoque deve atender aos seguintes
critérios:
• Material: a entrada de um registro mestre de material é obrigatória

• Contabilidade: nenhuma entrada de uma categoria de classificação contábil,
nenhuma entrada de objeto de classificação contábil e conta do Razão
• Recebimento de mercadorias: a caixa de seleção Recebimento de mercadorias
é obrigatória
Se você lançar a entrada de mercadorias para o item do pedido (PO), uma conta de
estoque será lançada no lado do débito. Se você espera uma fatura para o item do
pedido, o lançamento de contrapartida é lançado na conta EM / EF. A conta EM / EF é
totalmente compensada quando a fatura é inserida. O lançamento de contrapartida é
lançado na conta do fornecedor.
GR avaliado para material consumível

151
Um item de pedido de compra para material consumível deve atender aos seguintes
critérios:
• Material: a entrada de um registro mestre de material é possível, mas não

obrigatória.
• Contabilidade: a entrada de uma categoria de classificação contábil é
obrigatória, assim como a entrada do objeto de classificação contábil e da conta
do Razão.
• Entrada de mercadorias: o campo de seleção Entrada de mercadorias pode ser
usado, mas não é obrigatório, e a entrada de mercadorias pode ser avaliada ou
não avaliada.
A figura, EM avaliada e IR para material de consumo, mostra um item de pedido de

material de consumo para o qual uma entrada de mercadorias avaliada e uma entrada
de fatura são esperadas. No momento da entrada de mercadorias, a conta de consumo
especificada no item do pedido é debitada com o preço de suprimento. O lançamento
de contrapartida é lançado na conta de compensação EM / EF.
Durante o recebimento da fatura, a conta de compensação EM / IR é totalmente

compensada. O lançamento de contrapartida é lançado na conta do fornecedor. Se o
preço da fatura diferir do preço do pedido, a diferença correspondente é lançada na
conta de consumo.
152
5.4.1. Unidade 5 - Exercício 19 - Lançar um
GR avaliado e uma fatura dependente e
Analisar lançamentos de FI
O fornecedor T-S50A ## entrega os materiais A500 - ## e B500 - ##. A remessa contém

a fatura, além da nota de remessa. Insira a entrada de mercadorias e a fatura do pedido
de compra e verifique a atualização correta na contabilidade. Neste exercício, quando
os valores incluem ##, substitua os caracteres pelo número que seu instrutor atribuiu a
você.
Nota:
1. Exiba o registro mestre de material para o material B500 - ## (bandeja de óleo 500 /
##). Exiba a visualização Contabilidade 1 para a planta 1010 e anote as seguintes
informações:
Estoque total
10 PC

V
Preço unitário periódico

EUR 450
Valor de estoque
EUR 4500
a) Inicie o aplicativo Display Material

b) Insira B500 - ## como o material e pressione Enter
d) Insira 1010 como centro e selecione (Continuar).
2. Insira a entrada de mercadorias para o pedido com os materiais A500 - ## e B500 -

##. Lance o recebimento de mercadorias usando as seguintes informações:
Campo Valor
Ordem de Compra <seu número de PO do exercício>
Data do documento <hoje>
Material / Quantidade A500 - ## / 50 PC
Material / Quantidade B500 - ## / 50 PC
153
Anote o número do documento do material: _________________
a) Inicie o aplicativo registrar entrada de mercadorias para pedido de compra no

launchpad do SAP Fiori.
b) Insira o primeiro número do pedido de compra do último exercício.
c) Digite DN ## 04 como nota de entrega.
d) Selecione os dois itens e escolha publicar. Você recebe uma mensagem de que um
documento de material foi postado. Anote o número do documento.

mercadorias. Preencha a tabela a seguir com as informações do documento contábil.
Conta Nome da conta Débito Crédito

51100000 Consumo de material
21120000 GR / IR
51100000 Consumo de material
21120000 GR / IR

b) Insira 1010 como o centro e B500 - ## como o material e selecione a data de hoje
como a data de lançamento.
d) Para abrir a ficha técnica, escolha o número do documento do material.
e) No Fluxo do Processo, escolha o documento contábil. Observe os itens do documento
contábil e preencha a tabela.
Conta Nome da conta Débito Crédito

51100000 Consumo de matéria-prima EUR 2600
21120000 GR / IR EUR 2600
51100000 Consumo de matéria-prima EUR 22000
21120000 GR / IR EUR 22000
4. Exiba o registro mestre de material para o material B500 - ## novamente. Exiba a

visão Contabilidade 1 para o centro 1010 e compare o estoque total e o valor do estoque
com os valores que você anotou na etapa 1.
Há alguma mudança? Justifique sua resposta.

Não há alterações na visão Contabilidade porque o material foi comprado para
consumo. Nem a quantidade em estoque nem o valor do estoque foram influenciados
por este GR.
a) No launchpad do SAP Fiori, inicie o aplicativo Exibir material.

b) Insira B500 - ## como material e pressione Enter.
5. O fornecedor incluiu a fatura com a entrega da mercadoria. Lance a fatura para a

empresa 1010. Consulte a seguinte fatura, IV ## 04, para os dados exatos.
154
Simule o lançamento da fatura e observe as linhas de lançamento na tabela a seguir.
Escolha a variante de exibição S4500.
Conta G / L Nome Débito / Crédito Ind Montante

.

Nome do campo Valor

Valor bruto da fatura 27060
155
documento de referência. Insira DN ## 04 como a nota de entrega e confirme suas
entradas pressionando Enter.
Nota:
Você também pode usar seu pedido de compra como referência.

os dados propostos para que se ajustem à fatura do fornecedor. Certifique-se de que o
código de imposto é 1I.
e) Selecione Simular, altere a variante de exibição dos Detalhes para S4500 e preencha
a tabela.
Débito / Crédito
Conta do Razão Nome Montante
Ind.
EUR -
21100000 Motormarkt Heidelberg H (crédito)
27060
Bens Recebidos / Fatura

21120000 S (débito) EUR 2600
Recebida
21120000 Bens
recebidos / Fatura S (débito) EUR 22.000
recebida
Imposto sobre a entrada
12600000 S (débito) EUR 2.460
(VST)
f) Selecione Lançar e anote o número da fatura.
GR não avaliado ou sem GR para material consumível
156
A figura, EM não avaliada e IR para material consumível, mostra um item de pedido para
material consumível para o qual nenhuma entrada de mercadorias ou apenas uma
entrada de mercadorias não avaliada e uma entrada de fatura são esperadas. No
momento da entrada de mercadorias, não há lançamentos na conta de consumo.
Portanto, o lançamento na conta de compensação EM / EF não é aplicável. Durante a
entrada da fatura, a conta de consumo é debitada com o valor da fatura. O lançamento
de contrapartida é lançado na conta do fornecedor.
5.4.2. Unidade 5 - Exercício 20 - Lançar um
EM não avaliado e uma fatura dependente e
analisar lançamentos FI
O fornecedor T-S50A ## fornece o hardware de TI. A remessa contém a fatura, além da

nota de remessa. Insira a entrada de mercadorias e a fatura do pedido de compra e
verifique a atualização correta na contabilidade. Neste exercício, quando os valores
Nota:
1. O fornecedor T-S50A ## fornece dois produtos de hardware (mouses sem fio e disco
rígido). Insira a entrada de mercadorias para o pedido com os ratos sem fio de materiais
(TITH100 ##) e o disco rígido externo. Lance o recebimento de mercadorias usando as
seguintes informações da nota de remessa DN ## 05:
Campo Valor
157
Ordem de Compra <seus números de OC do exercício>
Data do documento <hoje>
Material / Quantidade T-ITH100 ## / 10 PC
Material / quantidade Disco rígido externo / 1 PC
Você poderia lançar uma entrada de mercadorias para o item do pedido de compra do
material T-ITH100 ## (Mouse sem fio)? Porque porque não?
Você poderia lançar uma entrada de mercadorias para o item do pedido de compra do
disco rígido externo material? Porque porque não?
Se possível, lance a entrada de mercadorias e anote o número do documento do

material.
Se você puder lançar uma entrada de mercadorias, verifique se um documento contábil

foi criado. Por que foi criado / não criado?
a) Inicie o aplicativo Registrar entrada de mercadorias para pedido de compra.
b) Insira o número do seu segundo pedido de compra do último exercício.

Para o material T-ITH100 ##, nenhum item é selecionado porque o indicador GR
esperado não está selecionado no item do pedido. Não é possível lançar um GR para
este item de OC. Para o disco rígido externo, o item é sugerido porque o indicador GR
esperado no item PO é selecionado. Você pode selecionar este item PO e postar um
GR.
c) Insira DN ## 05 como nota de remessa e selecione Lançar.

d) Na caixa de diálogo com a mensagem de sucesso, selecione o número do documento
do material. A ficha técnica do documento material é aberta. No Fluxo de documentos,
você pode ver que nenhum documento contábil foi criado. Isso ocorre porque o indicador
GR não avaliado foi selecionado no item PO para o disco rígido externo.
2. O fornecedor lhe envia a nota fiscal de entrega DN ## 05. Lance a fatura para a
empresa 1010. Consulte a seguinte fatura, IV ## 05, para obter os dados exatos. Esteja
ciente de que você não pode selecionar todos os itens com referência à nota de entrega.
Em vez disso, use o pedido de compra como referência.
158
Simule o lançamento da fatura e observe as linhas de lançamento na tabela a seguir.

.

Nome do campo Valor

Código da empresa 1010
Valor bruto da fatura 337,70
c) Em Referências do pedido de compra, escolha Pedido de compra como a categoria

do documento de referência. Insira seu segundo pedido de compra e pressione Enter.
159
os dados propostos para que se ajustem à fatura do fornecedor. Certifique-se de que o
código de imposto para ambos os itens seja 1I.
e) Escolha Simular e preencha a tabela.
Conta GL Nome Débito / Crédito Ind . Montante

21100000 Motormarkt Heidelberg H (crédito) EUR-337,70
51100000 Consumo - Matéria-prima S (Débito) EUR 230,00
51100000 Consumo - Matéria-prima S (editar) EUR 77,00
12600000 Imposto sobre a entrada (VST) S (editar) EUR 30,70
f) Selecione Lançar e anote o número da fatura.
RESUMO DA LIÇÃO

160
6. UNIDADE 6 - Transações avançadas em
aquisições
• Crie um contrato de compra

• Manter a lista de fontes para determinação automática de fontes
• Crie uma requisição de compra com a transação avançada
• Crie um pedido de compra com referência a uma requisição de compra usando
a transação avançada ME21N
• Crie um pedido de compra automaticamente usando a transação avançada
ME59N
• Lançar uma entrada de mercadorias com a transação para movimentos de
mercadorias
• Insira uma fatura com uma transação avançada
161
6.1. Unidade 6 - Lição 1 - Manter um contrato
de compra
LIÇÕES OBJETIVAS
Contrato de Compra
Um contrato básico é um acordo de longo prazo com um fornecedor para o fornecimento
de materiais ou prestação de serviços com base em termos e condições predefinidos.
Este acordo é válido por um determinado período e por uma quantidade ou valor total
de compra predeterminado. Você pode distinguir entre dois tipos de contrato básico de
compra:
• Contrato
• Acordo de agendamento
Na próxima seção, veremos o contrato mais de perto.
A estrutura de um contrato (ou de um contrato básico em geral) corresponde à de outros

documentos de compra. É feita uma distinção entre o cabeçalho do documento e os
itens do documento.
162
• O cabeçalho do documento contém informações relacionadas a todo o contrato
(como dados do fornecedor, período de validade do contrato, tipo de contrato e
condições do cabeçalho).
● Um item de documento contém dados específicos para as mercadorias ou serviços a

serem adquiridos (como material, quantidade total de compra acordada, preço e textos).
Mas não há especificação da quantidade a ser entregue em uma data de entrega
específica.
Os itens do contrato podem estar relacionados a um centro individual ou a todos os

centros de uma organização de compras. Um contrato sem informações do centro no
nível do item é chamado de contrato central (ERP). Você pode criar um item do contrato
manualmente sem fazer referência a outro documento, ou por referenciar um item de
cotação ou requisição de compra. Você também pode fazer referência a um contrato
existente.
Tipos de contrato
Existem dois tipos de contrato:
● Contrato por quantidade: você escolhe este tipo de contrato se a quantidade total a
ser pedida ao longo da duração do contrato já foi acordada. O contrato conta como
cumprido assim que a quantidade acordada for atingida por meio da emissão de
solicitações sobre contrato. Em um contrato por quantidade, você define a quantidade
desejada e as condições de pedido de cada item (entre outras coisas).
● Contrato em valor: você escolhe este tipo de contrato se o valor total de todas as
solicitações sobre contrato não exceder um determinado valor. O contrato conta como
163
cumprido assim que o valor acordado for atingido por meio da emissão de solicitações
sobre contrato. Para informar ao fornecedor quais quantidades você precisa em quais
datas, você insere pedidos de compra referenciar o contrato. Esses POs são conhecidos
como pedidos de liberação de contrato ou contrato lançamentos. Essas solicitações
sobre contrato são registradas na documentação sobre liberação para o item de contrato
relevante. Você pode inserir um item do contrato como fonte de suprimento em um item
de requisição de compra. Isso garante que o contrato básico seja referenciado quando
o item de requisição de compra for convertido em um item de pedido de compra. O
pedido de compra resultante é uma solicitação sobre contrato.
Documentação de liberação de contrato
A documentação de liberação (pedido) lista as atividades de pedido para um item do

contrato. A documentação da liberação é atualizada automaticamente quando uma
ordem de liberação é criada. Ele contém informações, incluindo o número do pedido de
liberação, a data do pedido, a quantidade do pedido e o valor do pedido para todos os
pedidos de liberação emitidos contra o contrato. É a base para o monitoramento do
contrato. A documentação de liberação pertence aos dados estatísticos de um item do
contrato. Para exibir o Liberar documentação, selecione o item de contrato desejado e
escolha Item → Estatísticas → Liberar documentação.
164
contrato
Você planeja otimizar seu processo de aquisição na organização de compras 101C.

Para melhores condições de compra, você deseja celebrar mais contratos com seus
fornecedores. Além disso, você deseja automatizar a determinação da fonte para itens
de requisição de compra. Neste exercício, quando os valores incluem ##, substitua os
caracteres pelo número que seu instrutor atribuiu a você.
Nota:
Para realizar este exercício, faça logon no sistema T41, cliente 400, usando o Logon
SAP.
1. Seu departamento de compras celebrou um contrato de quantidade com o fornecedor

EFTParts ## GmbH (T-S52A ##) para diversos materiais. Crie o contrato para a
organização de compras 101C e o grupo de compras Z ##. O período de validade do
contrato começa em o primeiro dia do mês anterior e termina daqui a dois meses. O
contrato é válido para todos os centros atribuídos à organização de compras 101C. Para
todos os materiais que você compra por meio do contrato, você obtém um desconto de
5% sobre o valor bruto. Para os detalhes do item, use as informações na tabela a seguir:
Item Material Quantidade Alvo Preço

líquido
10 A500 - ## (bomba de óleo 500 / ##) 10000 PC EUR 50
20 C500 - ## (rolamento da roda 500 / ##) 40000 PC EUR 48
30 D500 - ## (Suspensão 500 / ##) 40000 PC EUR 66
Que tipo de contrato você escolhe? ______________________________

Número do contrato: _____________________________________________
a) Faça logon no sistema T41, cliente 400.

b) Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Contrato básico →
Contrato → Criar (ME31K).
c) Insira os seguintes dados na tela inicial.
Campo Valor
Fornecedor T-S52A ##
Tipo de contrato MK (Contrato por Quantidade)
Plantar -------
d) Após inserir esses dados, selecione (Enter).

e) Insira os seguintes dados na tela de dados do cabeçalho:
165
Nome do campo Valor
Data de início de validade <Primeiro do mês passado>
Data de término da validade <hoje + 2 meses>
f) Após entrar esses dados, selecione (Enter) para ir para a síntese do item. Confirme
as mensagens relacionadas à data de início da validade selecionando Enter.
g) Na visão geral do item, insira os dados para os três itens fornecidos na tabela acima.
Confirme as mensagens relacionadas à classificação contábil selecionando Enter.
h) Para entrar o desconto no valor bruto, selecione Cabeçalho → Condições e insira 5%
para o tipo de condição RA01.
i) Selecione (Salvar) e anote o número do contrato.
RESUMO DA LIÇÃO
166
6.2. Unidade 6 - Lição 2 - Criação de uma
requisição de compra com determinação da
fonte
LIÇÕES OBJETIVAS

Lista de Fontes
A lista de fontes é uma ajuda na administração das fontes de um material no nível da

planta. Você especifica quais fontes de um material são permitidas e proibidas para um
centro e os períodos para os quais esses dois status são válidos. As entradas da lista
de fontes são levadas em consideração na determinação automática da fonte no
planejamento de compras e necessidades.
Você pode decidir que uma fonte é preferível durante um determinado período (indicador
fixo). Se nenhum suprimento deve ser permitido de uma fonte de suprimento (ou
fornecedor) durante um determinado período, você seleciona o código Bloqueado para
a entrada da lista de fontes relevantes. O campo Uso no planejamento de materiais
(MRP) só é relevante para o sourcing na execução do MRP. Você pode ignorar a lógica
de determinação da fonte do MRP usando listas de fontes.
Nota:
Para obter mais informações sobre sourcing durante o MRP, consulte a Unidade 8,
Lição 1.
167
Você pode estipular um requisito de lista de fontes para um material. Isso significa que
esse material só pode ser adquirido de fontes que foram inseridas como válidas na lista
de fontes. Você encontrará o código necessário nos dados de compra do registro mestre
de material. Você também pode especificar a necessidade da lista de opções de
fornecimento para um centro no Customizing. No entanto, isso significa que você deve
atualizar listas de opções de fornecimento para todos os materiais adquiridos
externamente deste centro.
Lista de Fontes – Manutenção
Você pode escolher entre vários procedimentos para manter a lista de fontes.
• Você pode atualizar a lista de opções de fornecimento manualmente para cada

material e centro.
• Ao criar ou alterar um contrato básico, você pode adotar um item do contrato

básico na lista de opções de fornecimento do material. Para fazer isso, selecione
o item do contrato básico e escolha Item → Atualizar lista de fontes. Isso também
é possível quando você cria ou altera um registro de informações de compra.
• Você também pode ter uma lista de fontes criada automaticamente pelo sistema.
O sistema oferece a opção de inserir ou atualizar rapidamente todas as fontes
de um material em uma lista de fontes.
Com este procedimento, um registro da lista de opções de fornecimento é criado para

cada registro info ou item do contrato básico. Você pode criar a lista de opções de
fornecimento para vários materiais (procedimento coletivo) ou para um material
individual (procedimento individual). Existe uma função de visualização para a geração
automática de listas de fontes. Isso permite simular os efeitos da execução da geração
da lista de fontes.
168
169
6.2.1. Unidade 6 - Exercício 22 - Manter a lista
de fontes
Depois de entrar em um contrato por quantidade com o fornecedor T-S52A ##, você
deseja garantir que os itens do contrato sejam automaticamente determinados como a
fonte de suprimento dos materiais. Para fazer isso, você cria registros da lista de opções
de fornecimento para os materiais relevantes. Neste exercício, quando os valores
Nota:
Para realizar este exercício, faça logon no sistema T41, cliente 400, usando o SAP
Logon.
1. Atualize a lista de fontes para o material A500 - ## (Bomba de óleo 500 / ##) e planta
1010. Na lista de fontes, use a função gerar registros. Como valor padrão para o período
de validade dos registros a serem gerados, insira o primeiro dia do mês anterior ao final
do próximo ano. O item do contrato deve ser a fonte fixa de suprimento para a
organização de compras 101C. O contrato também deve ser levado em consideração
pelo planejamento de materiais. Defina os indicadores necessários para isso.
a) Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Dados mestre →

Lista de fontes → Atualizar (ME01).
b) Insira os seguintes dados:
Campo Valor
Material A500 - ##
Planta 1010
c) Após inserir esses dados, selecione (Enter).

d) Para manter as entradas da lista de fontes, selecione Editar → Gerar registros.
e) Na caixa de diálogo, altere as datas Válido desde e válido para conforme descrito
acima. Escolha (continuar).
f) Selecione os indicadores Fixo e MRP 1 (Registro relevante para MRP) para o item do
contrato.
g) Escolha (Salvar).
O sistema gera automaticamente dois registros da lista de opções de fornecimento: um

para o fornecedor TS52A ## com o item do contrato e um para o fornecedor T-S50A ##
devido a um registro info.
2. Para os materiais C500 - ## e D500 - ##, você também precisa de registros da lista
de opções de fornecimento com os itens do contrato. Use a função subsequente para
geração em massa de registros da lista de opções de fornecimento. Os itens do contrato
devem ser a fonte fixa de suprimento. Não altere o período de validade proposto.
Execute o programa com os seguintes dados:
170
Campo Valor
Material C500 - ## e D500 - ##
Gerar: apenas contratos de esboço X
Registros existentes: se tornam inválidos X
Execução de teste (não)
Cuidado:
Não selecione o intervalo de C500 - ## a D500 - ##. Selecione apenas os valores
individuais.

Lista de fontes → Funções subsequentes → Gerar (ME05).
b) Insira C500 - ## como o material e selecione (Seleção múltipla). Na caixa de diálogo,
na guia Selecionar valores únicos, insira D500 - ##. Escolha (Copiar).
Cuidado:
Não selecione o intervalo de C500 - ## a D500 - ##.
c) Insira todos os outros dados conforme fornecidos.

d) Selecione (Executar).
e) No resultado da seleção, escolha selecionar todos os itens e escolha Corrigir.
f) Selecione todos os itens novamente e salve as alterações. Os registros da lista de
fontes são gerados.
Transação Avançada ME51N para Requisição de Compra
171
As transações para criar, modificar e exibir uma requisição de compra (ME51N, ME52N
e ME53N) são transações de tela única. Isso significa que você pode inserir todos os
dados em uma tela central. A divisão em diferentes áreas da tela (dados de cabeçalho,
síntese do item, detalhes do item, síntese do documento) e a operação correspondem
à transação do pedido.
● Cabeçalho:
É aqui que você insere todos os dados relevantes para todo o documento. Por exemplo,
na requisição de compra, os dados do cabeçalho consistem apenas em um memorando
de cabeçalho interno e, no caso de uma liberação geral para a requisição de compra,
informações sobre o procedimento de liberação. No cabeçalho de um pedido de compra,
você pode encontrar dados como o fornecedor e o endereço do fornecedor ou os níveis
organizacionais.
• Visão geral do item:

Nessa lista, você pode inserir os itens com os dados mais importantes, como material,
quantidade, data de entrega e centro.
Nota:
Também é possível integrar catálogos baseados na web em compras. Isso significa
que os dados do item também podem ser copiados de um catálogo. Se você deseja
conectar um catálogo, o catálogo deve estar em conformidade com o padrão Open
Catalog Interface (OCI).
• Detalhe do item:
Aqui, o usuário entra dados adicionais, se desejado ou necessário, para um item
específico (como textos adicionais ou especificações de classificação contábil).
• Visão geral do documento:

Na visão geral do documento, você pode exibir diferentes documentos, como
requisições de compra, pedidos e contratos de compra.
Elementos de navegação em transações de tela única
172
Na transação de requisição de compra (e também na transação de pedido), você pode
abrir e fechar todas as áreas da tela individualmente. Se você fechar e reinserir uma
transação de tela única, a tela terá o mesmo formato de quando você a deixou. Se a
síntese do documento e o cabeçalho foram fechados e a síntese do item e detalhes do
item foram abertos, este mesmo formato de tela é exibido.
Não importa qual função você usa para acessar a requisição de compra (criar, modificar,
exibir). Você pode alternar entre as funções escolhendo Criar ou Exibir / Alterar. Ao
selecionar o ícone Outra requisição de compra, você também pode ramificar
diretamente para outra requisição de compra ou pedido de compra.
Atribuição de conta
Para solicitar materiais ou serviços diretamente para um objeto de classificação contábil,

deve-se especificar uma categoria de classificação contábil para o item na síntese do
item. Como conseqüência, você deve inserir dados adicionais de classificação contábil
nos detalhes do item na Conta Guia Atribuição.
173
Se você tiver a tela de atribuição de conta única exibida na guia Atribuição de conta,
poderá usar (Atribuição de conta múltipla) para alternar para a tela de atribuição de
conta múltipla. Na tela de classificação contábil múltipla, selecione (Classificação
contábil única) para mudar para a tela de atribuição de conta única. O sistema anota
sua última configuração. Na tela de classificação contábil múltipla, você também pode
criar classificações contábeis individuais.
Com a classificação contábil múltipla, você pode, por exemplo, distribuir os custos de
um item do pedido entre vários centros de custo. Nesse caso, os dados de classificação
contábil criados representam itens de classificação contábil individuais. Com atribuição
de contas múltiplas para um item, você deve decidir se o valor do item deve ser
distribuído em uma base de quantidade ou valor, ou como uma porcentagem.
Para distribuir a quantidade de um item de requisição de compra em partes iguais, basta

inserir as classificações contábeis. O sistema distribui automaticamente a quantidade
solicitada em partes iguais aos itens de classificação contábil existentes. Se você
modificar a quantidade total solicitada na síntese do item, a quantidade é ajustada nos
itens de classificação contábil relevantes.
Exemplos de distribuição automática de atribuição de contas: Você solicitou 90 cadeiras

de escritório e as atribuiu igualmente a três centros de custo. No entanto, como você
precisa de 120 cadeiras de escritório, você altera a quantidade solicitada na visão geral
do item. O sistema então altera automaticamente a distribuição para que 40 cadeiras de
escritório sejam atribuídas a cada centro de custo.
174
Nota:
Os ícones (Atribuição de contas múltiplas) e (Atribuição de conta única) mencionados
acima também são usados na transação de pedido ME21N. Mas em um item de
pedido de compra com uma classificação contábil múltipla, o sistema não pode
distribuir automaticamente a quantidade pedida em partes iguais aos itens de
classificação contábil existentes.
Status de processamento e indicador de criação
Se você deseja rastrear se seu item de requisição de compra foi processado, avalie o
status de processamento do item de requisição de compra. Você pode ver o status de
processamento na guia Status na área de detalhes do item. O status de processamento
fornece informações sobre se o item foi pedido, não solicitado ou solicitado, ou se o item
foi convertido em um contrato básico. A guia Status lista o histórico do pedido de compra
de documentos de compra referenciados (criados com referência a este item de
requisição de compra). Você pode obter informações sobre entradas de mercadorias e
faturas lançadas anteriormente.
Para você, como comprador, pode ser interessante ver como a requisição de compra
foi criada no sistema, manual ou automaticamente (por exemplo, por meio do
planejamento de materiais). Nos detalhes do item na guia Pessoa de contato, o campo
de criação pode fornecer informações.
Modelos para requisição de compra (e pedido de compra)
175
Para materiais solicitados com frequência, você pode criar modelos. Usar um modelo
reduz o esforço envolvido na entrada de dados quando você cria um novo documento.
Os modelos podem ser usados para os seguintes documentos:
• Requisição de compra
• pedido de compra
Você pode criar modelos específicos do usuário ou modelos públicos. Os modelos

públicos estão disponíveis para todos os usuários.
Nessas transações, escolha os botões Salvar como modelo ou Carregar do modelo.

Você verá uma caixa de diálogo na qual pode salvar, carregar ou excluir modelos. Ao
salvar um modelo, você pode defini-lo como um modelo público. Ao carregar um modelo,
você pode decidir se deseja copiar o cabeçalho e os dados do item para o novo
documento de compra ou apenas os dados do item.
Para salvar e excluir modelos públicos que estão disponíveis para todos os usuários,
você precisa das autorizações apropriadas (objeto de autorização Criar / Alterar / Excluir
Modelos Públicos M_TEMPLATE).
176
6.2.2. Unidade 6 - Exercício 23 - Crie uma
requisição de compra com a transação
avançada ME51N
Crie novas requisições de compra com a transação avançada. Para agilizar a conversão
de requisições em ordens de compra, deixe as fontes de suprimento atribuírem
automaticamente aos itens da requisição, se possível. Neste exercício, quando os
valores incluem ##, substitua os caracteres pelo número que seu instrutor atribuiu a
você.
Nota:
Logon.
1. Insira seus valores padrão pessoais antes de criar uma requisição de compra. Esses
dados são então propostos para cada item. Defina os seguintes valores:
Campo Valor
Grupo de compras Compra. Grupo Z ##
Plantar 1010
Numero de rastreio GR ##
Determinação da fonte X
Não saia da transação quando esta tarefa for concluída.
a) Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Requisição de

compra → Criar (ME51N).
b) Escolha Configurações pessoais.
c) Escolha a guia Valores padrão.
d) Escolha Mais campos ... para adicionar os campos ausentes. Na caixa de diálogo
alterar layout, selecione Determinação da fonte, Centro e Grupo de compras na lista
Campos ocultos e escolha (Mostrar campos selecionados). Escolha Copiar.
e) Insira os valores padrão conforme listado na tabela.
f) Escolha (Salvar) para salvar seus valores padrão pessoais. Esses valores padrão são
usados na requisição de compra até que você os altere novamente
g) Não saia da transação quando esta tarefa for concluída.
2. Crie uma requisição de compra para o material em estoque. Crie uma requisição de
compra com os seguintes itens:
177
Item Material Quantidade
10 B500 - ## (bandeja de óleo 500 / ##) 20 PC
20 C500 - ## (rolamento da roda 500 / ##) 100 PC
30 D500 - ## (Suspensão 500 / ##) 100 PC
Antes de salvar a requisição de compra, controle se uma fonte de suprimento é atribuída

a cada item. Preencha a seguinte tabela:
Item Material Fornecedor fixo Tipo de fonte de abastecimento

10 B500 - ##
20 C500 - ##
30 D500 - ##
Salve a requisição de compra e anote o número do documento: __________________
Não saia da transação quando esta tarefa for concluída.
a) Insira os dados do item na visão geral do item. Se necessário, selecione (Expandir

itens).
b) Para confirmar suas entradas, pressione Enter.
c) Para abrir os detalhes do item, escolha (Expandir detalhes do item) e escolha a guia
Fonte de fornecimento. Para navegar entre os itens, selecione (Próximo item). Observe
os dados da tabela.
Item Material Fornecedor fixo Tipo de fonte de abastecimento

10 B500 - ## T-S50A ## Registro de informações
20 C500 - ## T-S52A ## Artigo de contrato
30 D500 - ## T-S52A ## Artigo de contrato
d) Salve seu documento e anote o número da requisição de compra.
e) Não saia da transação quando esta tarefa for concluída.
3. Crie uma requisição de compra com várias atribuições de contas.

Crie uma requisição de compra para o material A500 - ## (Bomba de óleo 500 / ##) para
o centro 1010. Os 10 PCs do material são necessários para dois centros de custo. Pegue
as informações de atribuição de contas da lista a seguir.
Quantidade Centro de custo Conta do Razão

4 PC T-ENG ## 51700000
6 PC T-CCB ## 51100000
Antes de salvar a requisição de compra, controle se uma fonte de suprimento é atribuída

ao item. Preencha a seguinte tabela:
178
Item Material Fornecedor Tipo de fonte de abastecimento
fixo
10 A500 - ##
Salve a requisição de compra e anote o número do documento. __________________
a) Insira os dados na tabela a seguir na visão geral do item.
Nome do campo Valor

Categoria de classificação contábil (A) K (centro de custo)
Material A500 - ##
Quantidade 10
b) Para confirmar suas entradas, pressione Enter.
c) Na guia Atribuição de contas, escolha (Atribuição de contas múltiplas). Insira os dados

fornecidos para atribuição de conta e confirme suas entradas com (Enter).
d) Escolha a guia Fonte de fornecimento. Observe os dados da tabela.
Item; Material; Fornecedor fixo; Tipo de fonte de abastecimento

10; A500 - ##; T-S52A ##; Item do contrato
e) Salve a requisição de compra e anote o número.
4. Exiba uma lista de requisições de compra para seu número de rastreamento de

requisitos, GR ##.
Dica:
Use a exibição de lista geral para requisições de compra (Compras → Requisição de
compra → Exibições de lista → Geral (ME5A).).
Na lista, exiba um dos itens de requisição de compra diretamente. Qual é o status de

processamento deste item?
Status: _______________________________
Volte para a lista. Em qual coluna da lista você pode ver o status de processamento de
cada item de requisição? _______________________________
Você também consegue encontrar o fornecedor fixo e a fonte de suprimento na lista?

___________________________

compra → Exibições de lista → Geral (ME5A).
b) Insira o número de rastreamento de requisitos GR ## e selecione (Executar).

179
c) Clique duas vezes em um número de item de requisição de compra para acessar a
d) Escolha a guia Status nos detalhes do item. O item tem o status não editado.
e) Escolha (Voltar) para exibir a lista novamente. Na lista de requisições de compra, a

segunda coluna mostra o status de processamento N = Não editado.
f) Você também pode ver o fornecedor fixo e o contrato ou número do registro info na
lista.
180
RESUMO DA LIÇÃO

181
6.3. Unidade 6 - Lição 3 - Usando transações
avançadas para criação de pedido de compra
LIÇÕES OBJETIVAS
• Crie um pedido de compra com referência a uma requisição de compra usando

a transação avançada ME21N
• Crie um pedido de compra automaticamente usando a transação avançada
ME59N
Transação avançada ME21N para pedido de compra
A transação do pedido de compra (ME21N) é uma transação de tela única, assim como
a transação de requisição de compra (ME51N). A tela da transação é dividida nas
seguintes áreas de tela:
• Cabeçalho
• Visão geral do item
• Detalhe do item
• Visão geral do documento
182
Os requisitos específicos do usuário podem ser levados em consideração nas
Configurações pessoais. Dessa forma, cada usuário pode definir suas próprias
configurações padrão e especificar que a visão geral do documento seja definida
automaticamente quando a transação for iniciada. Além disso, uma função de ajuda
pode ser exibida como a visão geral do documento. Você pode exibir ou ocultar esta
área de ajuda escolhendo (Ajuda). Se a área de ajuda estiver aberta, você pode
trabalhar no transação ao mesmo tempo.
Visão geral do documento na transação avançada para pedido de compra

Criar pedido de compra com referência (ME21N)
Se você tiver um processo de suprimento com documentos anteriores para o pedido,

deverá criar o pedido com referência a um desses documentos anteriores. Se for feita
referência a uma requisição de compra, um RFQ ou um contrato, dados do item e
qualquer os dados do cabeçalho são copiados do documento anterior para o pedido.
Isso reduz o esforço de entrada necessário e, portanto, reduz possíveis erros de
entrada. Você pode alterar a maioria dos dados copiados no pedido de compra, se
necessário.
Na transação ME21N, a síntese do documento torna muito fácil criar um pedido com
referência. Se você selecionou os documentos anteriores na visão geral do documento,
selecione o documento ou os itens do documento e escolha (Adotar). Você também
pode mover os documentos selecionados para o carrinho de compras, arrastando e
soltando-os.
Dica:
183
Se você clicar duas vezes no pedido ou na requisição de compra, o respectivo
documento é exibido (não copiado).
Para cada item, o sistema atualiza o documento e o número do item do modelo de item
no pedido de compra. Portanto, você pode ver se o item de pedido foi criado com
referência a outro item de documento. Você pode encontrar o número exato do item do
documento referenciado para cada item do pedido na visão geral do item. Para criar um
pedido com referência a outro documento, você também pode entrar o número do
documento e o número do item diretamente nos campos correspondentes na síntese do
item.
Configurações para a visão geral do documento
Na visão geral do documento, você pode exibir os diferentes documentos de compra

necessários para o seu trabalho diário (pedidos, requisições de compra, RFQs e
contratos). Ao mesmo tempo, você pode processar um pedido ou requisição de compra
na área certa da tela.
Para exibir um pedido ou requisição de compra na visão geral do documento, clique

duas vezes no item relevante. Para os outros documentos de compra (um RFQ,
programa de remessas ou contrato), não é possível chamar a transação de exibição
clicando duas vezes no número do documento na síntese do documento.
Visão geral do documento em ME21N (e ME51N)
184
Use a variante de seleção para decidir quais documentos selecionar. Na tela de seleção,
você pode restringir, por exemplo, fornecedor, material e período de criação do
documento. Se você deseja selecionar apenas os pedidos ou as requisições de compra
que você mesmo criou, pode usar as variantes de seleção Meus pedidos e Minhas
requisições de compra.
Você não precisa inserir nenhum valor de seleção adicional aqui. Especifique o período
de seleção para essas duas variantes em suas configurações pessoais. Na divisão,
especifique os critérios a serem usados para classificar os documentos selecionados.
Em seguida, você pode usar o layout para determinar os dados a serem exibidos para
os documentos. Isso é descrito na seção a seguir com mais detalhes.
Layout na visão geral do documento
Use o layout para alterar a exibição da visão geral do documento. Você pode então
exibir campos adicionais do conjunto de colunas ou ocultar campos indesejados da
seleção de colunas. Você também pode colocar os campos na ordem de sua escolha.
Você tem a opção de salvar essas alterações como seu próprio layout. Você pode criar
seus próprios layouts de usuário cruzado ou específicos de usuário. Com a função
Gerenciar Layout, você pode definir um layout como uma configuração padrão. Este
layout é usado automaticamente quando você abre a visão geral do documento.
Dica:
185
Os layouts variam conforme sejam layouts para documentos de compra (pedidos,
solicitações de cotações, contratos e programas de remessas) ou para requisições
de compra.
186
pedido de compra com a transação avançada
ME21N
Peça as 20 bandejas de óleo solicitadas. O fornecedor fixo para este material é o

fornecedor Motormarkt Heidelberg. Os itens de requisição de compra com este
fornecedor devem ser convertidos em um pedido de compra manualmente. Para
converter o item de requisição de compra, use a transação ME21N para compra
pedidos. Neste exercício, quando os valores incluem ##, substitua os caracteres pelo
número que seu instrutor atribuiu a você.
Nota:
Logon.
1. Configure a visão geral do documento na transação Criar pedido de compra (ME21N).

Selecione todas as requisições de compra atribuídas, abertas e liberadas para o grupo
de compras Z ##. Salve a seleção como variante de seleção SV ## com a descrição
PurchRequ Group ##. Execute a variante de seleção.
Agrupe suas requisições de compra de acordo com o fornecedor fixo, requisição de

compra e item de requisição de compra. Como informação adicional, exiba o número e
o texto curto do material. Salve essas configurações como o layout L ## específico do
usuário com a descrição Grupo de layout ##.
a) Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido de compra

→ Criar → Fornecedor / Centro de fornecimento conhecido (ME21N).
b) Se necessário, selecione (Fechar) para esmaecer a área de Ajuda e selecione Visão

geral do documento ativada para abrir a visão geral do documento.
c) Selecione (Variante de seleção) e, a seguir, Requisições de compra.
d) Defina o sinalizador Atribuído, aberto e liberado e insira o grupo de compras Z ##.

Exclua todos os outros valores da seleção.
e) Selecione (Salvar como variante ...). Insira SV ## como o nome da variante e a

descrição PurchRequ Group ##. Escolha novamente (Salvar).
f) Escolha (Executar) para executar a seleção. Suas requisições de compra para o grupo
de compras Z ## são exibidas no
visão geral do documento.
187
g) Escolha (Alterar detalhamento). Selecione Fornecedor fixo (em Conjunto de colunas)
e Requisição de compra (em Critérios de classificação) e escolha (Adicionar critério de
classificação). Escolha (Transferir).
h) Escolha o pequeno triângulo no botão e escolha Alterar layout…. Selecione Material

(em Conjunto de colunas) e escolha (Mostrar campos selecionados). Repita o
procedimento para Texto Curto. Em seguida, escolha (Transferir).
i) Escolha o pequeno triângulo no botão e escolha Salvar layout…. Insira L ## como o
layout e a descrição Layout Group ##. Selecione o indicador específico do usuário e
escolha Salvar.
2. Converta todas as requisições de compra com o fornecedor fixo T-S50A ## em um

pedido de compra. Salve seu pedido de compra e anote o número do documento.
Número da OC: ___________________________________________________

Não feche a transação ME21N após criar o pedido de compra.
a) Selecione o fornecedor fixo T-S50A ## na visão geral do documento e escolha

(Adotar).
b) Salve e anote o número do pedido.
3. Exiba o item de requisição de compra convertido. Qual é o status de processamento

deste item?
Status: ______________________________________
a) Se você abriu a visão geral do documento com suas requisições de compra, clique
duas vezes no número da requisição de compra que você converteu para exibir esta
b) Abra os dados de detalhes do item para o item com material B500 - ## (bandeja de
óleo 500 / ##).
c) Escolha a ficha de registro Status. O status de processamento do item é PO criado.
188
Geração automática de ordens de compra
Você pode converter um item de requisição de compra atribuído a uma fonte de

suprimento em um pedido de compra com geração automática de pedidos de compra.
Um item de requisição de compra com fonte de fornecimento atribuída deve conter todas
as informações (como fornecedor e preço) que o sistema requer para converter o pedido
de compra. Como o item de requisição de compra é criado e como a fonte de suprimento
é atribuída não são importantes para a conversão em um pedido de compra.
Para a conversão automática de requisições de compra em pedidos, os seguintes pré-

requisitos devem ser atendidos:
• No registro mestre de material, o código de pedido automático deve ser

selecionado (dados de compras).
• No registro mestre do fornecedor, o código de pedido automático deve ser

selecionado (dados da organização de compras).
• O item de requisição de compra deve ter uma fonte válida de suprimento

atribuída a ele.
Você pode selecionar os itens de requisição de compra a serem convertidos de acordo

com vários critérios, como o grupo de compras, a organização de compras, o planejador
MRP e o fornecedor. Você também pode decidir que o sistema deve criar solicitações
sobre contrato para contratos. Durante a seleção, os itens de requisição de compra com
contratos atribuídos também são levados em consideração.
189
Decida como o sistema agrupa os itens de requisição de compra em pedidos de compra.
Você pode especificar, por exemplo, que um novo pedido de compra seja criado para
cada grupo de compras, centro ou data de entrega.
Itens com erros
Se um item em uma requisição de compra contém erros, ele não pode ser convertido
em um pedido de compra. Um item apresenta erros se os dados mestre estiverem
errados ou incompletos (por exemplo, se o fornecedor estiver bloqueado para compras).
Os dados de entrada também podem estar ausentes (por exemplo, a classificação
contábil do campo da categoria de classificação contábil Desconhecido ou o código de
imposto para a liquidação de recebimento avaliada). Antes de executar a geração
automática de um pedido, determine se os itens incorretos foram omitidos ou não
durante a conversão.
• Exclua itens com erros:
O sistema cria pedidos de compra de todos os itens de requisição de compra corretos,

de acordo com suas necessidades. Você pode ver os erros em um log e processar os
itens incorretos novamente.
• Não exclua itens com erros:
O sistema cria todos os pedidos que podem ser criados agrupando apenas os itens de
requisição de compra corretos, de acordo com suas necessidades. Todos os outros
itens de requisição de compra não são convertidos.
Se, por exemplo, o sistema tiver que agrupar dez itens de requisição de compra em um
pedido e um desses itens apresentar um erro, o pedido não poderá ser criado. Nenhum
dos dez itens é então pedido. Isso é útil se o conteúdo dos itens da requisição de compra
também deve estar no pedido.
190
6.3.2. Unidade 6 - Exercício 25 - Converter
requisições de compra automaticamente em
pedido de compra
Todas as requisições de compra de materiais adquiridos do fornecedor T-S52A ## (EFT-

Parts ##) devem ser convertidas automaticamente em um pedido de compra. Neste
Nota:
Logon.
1. Verifique se o indicador de pedido automático está definido para o fornecedor T-S52A

## para a organização de compras 101C. Caso contrário, altere o parceiro de negócios
e defina este código.
Dica:
Escolha a função de parceiro de negócios certa para o fornecedor.

Fornecedor → Compras → Modificar (atual) (MK02).
b) Insira os dados da tabela a seguir e selecione Enter:
Campo Valor
Fornecedor T-S52A ##
Endereço X
c) Confirme a mensagem informativa com (Continuar).
d) No campo Alteração na função BP, selecione a entrada Fornecedor (atualizado).
e) Escolha o botão Compras na barra de ferramentas do aplicativo.
f) Você pode encontrar o indicador PO automático na ficha de registro Dados de compra.
O código é definido para o parceiro de negócios.
2. Verifique se o indicador PO automático está definido para os materiais A500 - ##,

C500 - ## e D500 - ##. Caso contrário, altere os materiais e defina este código.
191
Dica:
Ao alterar o primeiro material, salve sua seleção de visão e entrada para níveis
organizacionais como as configurações padrão,
a) Selecione Logística → Administração de materiais → Mestre de materiais → Material

→ Modificar → Imediatamente (MM02).
b) Insira o material A500 - ## (ou C500 - ## ou D500 - ##) e pressione Enter.
c) Selecione a visão Compras e pressione Enter.
d) Insira 1010 como a planta e pressione Enter novamente.
e) Controle o indicador PO automático.
f) Repita as etapas para os outros materiais.
O indicador é definido para todos os materiais.
3. Converta todos os itens de requisição de compra com o fornecedor fixo T-S52A ##

automaticamente em um pedido de compra. Selecione as requisições de compra para
o grupo de compras Z ## que foram atribuídas ao fornecedor T-S52A ##. Um novo
pedido de compra deve ser criado por grupo de compras. Você precisa de um protocolo
detalhado com todas as mensagens. Que mensagem o sistema exibe quando a função
é concluída?
_________________________________________________________
Observe o número do pedido de compra criado: _____________________________

compra → Funções subsequentes → Criar pedido de compra → Automaticamente por
meio de requisições de compra (ME59N).
b) Insira os seguintes dados na tela de seleção:
Nome do campo Valor

Fornecedor Fixo T-S52A ##
Novo pedido de compra - por grupo de compra selecionado
Registro detalhado 2
c) Selecione (Executar) para iniciar o programa.
d) Após a conclusão da função, as seguintes mensagens aparecem:

Pedido de compra criado com sucesso, requisição com sucesso
convertido.
e) Anote o número do pedido.
192
4. Exiba o pedido de compra da última etapa. Você pode encontrar as seguintes
informações para os itens do pedido de compra?
● Número da requisição de compra referenciada

● Número do contrato de compra que foi usado como fonte de fornecimento
● % de desconto da condição do cabeçalho no valor bruto do contrato
Permaneça na exibição da transação de pedido de compra para a próxima etapa do

exercício.
a) Selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido de compra
→ Exibir (ME23N).
b) Selecione Pedido de compra → Outro pedido de compra.
c) Insira o número do pedido da última etapa e selecione Outro documento.
d) Os números dos documentos de referência e do contrato são exibidos na visão geral

de cada item. Role para a direita até ver as colunas PReq, Item PReq e Contrato de
esboço, Item de contrato.
e) Clique duas vezes no preço líquido de um item para abrir a ficha de registro Condições
do item. Aqui você vê que o desconto de 5% no valor bruto (que você atualizou nas
condições do cabeçalho do contrato) foi determinado para cada item do pedido.
f) Permaneça na exibição da transação PO para a próxima etapa do exercício.
5. Para um item do contrato, controle a documentação de liberação. O número do pedido

de compra está atualizado na documentação?
a) Na visão geral do item do pedido, clique duas vezes no número do contrato. O

contrato é exibido.
b) Selecione um item do contrato e escolha Item → Estatísticas → Liberar

documentação. A documentação foi atualizada corretamente.
RESUMO DA LIÇÃO
● Crie um pedido de compra com referência a uma requisição de compra usando a

transação avançada ME21N
● Crie um pedido de compra automaticamente usando a transação avançada ME59N
193
6.4. Unidade 6 - Lição 4 - Usando a transação
avançada para recebimento de mercadorias
LIÇÕES OBJETIVAS
• Lançar uma entrada de mercadorias com a transação para movimentos de

mercadorias
Transação MIGO para Movimentos de Mercadorias
A transação para entrada de movimentos de mercadorias (MIGO) é uma transação de

tela única. É subdividido nas seguintes áreas de tela: árvore de síntese, dados de
cabeçalho, síntese de itens e dados detalhados de itens. Nas áreas de cabeçalho e
detalhes, as informações são agrupadas em guias individuais Páginas.
• Árvore de visão geral:

Seus últimos dez documentos para pedidos de compra, pedidos, reservas, documentos
de material e dados retidos são exibidos nesta área. O sistema insere automaticamente
esses documentos na árvore de síntese. Estes são documentos (ordens de compra,
pedidos, reservas, documentos de material) que você referenciou ao lançar um
movimento de mercadorias e os documentos materiais gerados no processo. Você
sempre tem uma visão geral do atividades executadas mais recentemente. Ao trabalhar
194
com a visão geral do documento, você deve observar que ela não pode ser influenciada
pelo usuário.
Nota:
A visão geral do documento não se destina a pesquisas de documentos. Você pode
usar (Pesquisar por documento) para essa finalidade. Na síntese de documentos,
você pode selecionar apenas documentos de material a serem exibidos.
• Dados do cabeçalho:
Os dados do cabeçalho contêm informações que se referem ao documento de material
completo, como o documento e a data de lançamento, o texto do cabeçalho do
documento, a pessoa que o criou e a data de entrada. Você também acessa o
documento contábil a partir dos dados do cabeçalho.
• Visão geral do item e detalhes do item:

Os itens do documento são listados na visão geral do item. Ao clicar no número de um
item na visão geral, você abre os dados detalhados do item. Os detalhes incluem
informações sobre documentos de referência e a classificação contábil.
Com exceção da visão geral do item, você pode abrir e fechar as áreas da tela
individualmente. Você mostra ou oculta a árvore de visão geral usando o botão Mostrar
/ ocultar visão geral. Para o cabeçalho dados e detalhes do item, use o botão para abrir
as áreas da tela e o botão para fechá-las.
Cuidado:
Depois de abrir os dados detalhados de um item, você só pode fazer alterações nesse
item nos dados detalhados, não na visão geral do item. Cada vez que você invoca a
transação, a tela aparece na configuração que você escolheu na última sessão antes
de sair da transação. Para encerrar o processamento no MIGO, você não precisa sair
da transação. Basta escolher (Reiniciar) e você pode começar novamente.
Você também pode manter os valores padrão pessoais para a entrada de movimentos
de mercadorias selecionando Configurações → Valores padrão. Uma caixa de diálogo
separada é aberta, na qual você especifica seus valores padrão pessoais (para o centro
e o depósito, por exemplo).
Ao usar a transação MIGO, primeiro especifique qual ação deseja executar (campo
Transação). Se você estiver inserindo um movimento de mercadorias, especifique se é
uma entrada de mercadorias, uma saída de mercadorias, uma devolução ou um
lançamento de transferência. Se você deseja exibir ou cancelar o material documento
de um lançamento já feito, você também pode fazer isso com a transação MIGO,
escolhendo as transações com o mesmo nome.
Quais documentos você pode fazer referência, ou se uma referência é desnecessária,

depende da transação escolhida. As etapas a seguir descrevem a entrada de uma
entrada de mercadorias simples em um pedido.
195
196
Insira GR para um pedido de compra
No menu SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais →

Administração de estoques → Movimento de mercadorias → EM para pedido.
1. Escolha a transação de Recebimento de Mercadorias e o Pedido de Compra como

referência.
2. Verifique o valor padrão para o tipo de movimento e, se necessário, altere-o para 101.
3. Insira o número do pedido de compra.
Dica:
Você também pode pesquisar o pedido de compra. Para fazer isso, selecione
(Encontrar ordem de compra).
4. Selecione (Executar) para copiar os itens do pedido.
5. Insira a data do documento e o número da nota de entrega do fornecedor na ficha de

registro Geral nos dados do cabeçalho.
197
6. Selecione os itens que foram entregues usando a caixa de seleção OK. Se
necessário, altere a quantidade padrão dos itens e especifique um local de
armazenamento.
Cuidado:
Depois de abrir os dados detalhados de um item, você só pode fazer alterações nesse
item nos dados detalhados, não na visão geral do item.
7. Lance a entrada de mercadorias.
Tipos de estoque e visão geral de estoque
Tipos de estoque
Para entradas de mercadorias, você decide em qual tipo de estoque uma quantidade é
lançada. O tipo de estoque é relevante para determinar o estoque disponível no
planejamento de materiais e decidir quais tipos de retiradas são possíveis do estoque.
Os três tipos de estoque a seguir podem ser distinguidos:
• Estoque de uso irrestrito (sem restrições de uso)

• Estoque de controle de qualidade (disponível de uma perspectiva MRP, mas
nenhuma retirada é possível para consumo)
• Estoque bloqueado (geralmente não disponível de uma perspectiva MRP, e
nenhuma retirada é possível para consumo)
Você pode lançar retiradas para consumo apenas no estoque de uso irrestrito. De todos
os tipos de estoque, você pode registrar uma saída de mercadorias para amostragem,
sucateamento ou correção de diferenças de estoque.
198
Você sempre usa o tipo de movimento 101 para lançar entradas de mercadorias para
um pedido no estoque avaliado. Além disso, você entra um código de tipo de estoque
no nível do item, o que permite diferenciar entre os diferentes tipos de estoque.
Visão geral do estoque - transação MMBE
199
A visão geral do estoque é uma análise que fornece informações sobre a situação do
estoque de um único material. Os estoques de material são exibidos na visão geral de
estoques para cada nível organizacional individual. As quantidades lançadas para um
determinado tipo de estoque são totalizadas para cada unidade organizacional.
Você pode exibir a visão geral de estoques para lotes ou tipo de avaliação e estoques
especiais (por exemplo, material em consignação), bem como para unidades
organizacionais cliente, empresa, planta e local de armazenamento. Para exibir a visão
geral do estoque, escolha entre as diferentes versões de exibição. Essas versões de
exibição diferem na listagem e seqüência dos tipos de estoque individuais. No
Customizing de Gerenciamento de estoque, o administrador do sistema define quais
estoques são exibidos em cada coluna e a ordem em que são exibidos.
200
6.4.1. Unidade 6 - Exercício 26 - Publicar
entrada de mercadorias com transação para
movimentos de mercadorias
Os fornecedores T-S50A ## e T-S52A ## entregam os materiais solicitados. Lance as

entradas de mercadorias para os pedidos. Neste exercício, quando os valores incluem
##, substitua os caracteres pelo número que seu instrutor designado para você.
Nota:
Logon.
1. Insira alguns valores padrão para a transação MIGO antes de inserir uma entrada de
mercadorias para um pedido de compra. Insira 0001 para o depósito e 1010 para o
centro. Selecione o indicador para que a função OK seja proposta no futuro. Não saia
da transação MIGO quando esta tarefa for concluída.
2. Os materiais encomendados do fornecedor T-S52A ## (EFT-Parts ## GmbH) são

entregues para a planta 1010 em boas condições. Lance a entrada de mercadorias no
estoque de utilização livre no depósito 0001 no centro 1010. Para cada item, toda a
quantidade de compra é fornecida. A nota de entrega possui o número DN ## 06.
Número do documento material: _____________________________
Dica:
Você pode pesquisar os itens do pedido de compra se perder o número do pedido.
Selecione (Find Purchase Order) e insira o fornecedor T-S52A ## e o centro 1010.
Em seguida, selecione Find. Não saia da transação MIGO quando esta tarefa for
concluída.

mercadorias. Analise os lançamentos na contabilidade.
4. Antes de lançar a próxima entrada de mercadorias, analise a visão geral do estoque

para o material B500 - ## (bandeja de óleo 500 / ##) no centro 1010. Observe os
estoques na tabela a seguir:
Tipo de estoque Quantidade no nível da planta

Uso irrestrito
Inspeção de qualidade
Estoque sob encomenda
5. A entrega do material B500 - ## (bandeja de óleo 500/25) do fornecedor T-S50A ##

(Motormarkt Heidelberg) entrou na planta 1010. Insira a entrada de mercadorias com
201
referência ao pedido de compra. Lance toda a quantidade no estoque em controle de
qualidade no depósito 0001. A nota de remessa possui o número DN ## 07.
Número do documento material: _____________________________
Dica:
Você pode pesquisar os itens do pedido de compra se perder o número do pedido.
Selecione (Find Purchase Order) e insira o material B500 - ##, o fornecedor TS50A
## e o centro 1010. Selecione Find.
6. Analise a visão geral do estoque para o material B500 - ## no centro 1010 após o
GR. Observe os estoques na tabela:
Tipo de estoque Quantidade no nível da planta

Uso irrestrito
Inspeção de qualidade
Estoque sob encomenda
202

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1. Inicie o SAP Fiori launchpad a partir do menu de aplicativos do Microsoft Windows,

a) Escolha Microsoft Windows e, para ver o menu de aplicativos, escolha.

b) Para iniciar o SAP Fiori launchpad, clique na entrada correspondente na lista de

c) Escolha Avançar para definir o Chrome como seu navegador padrão.

d) Na tela de logon, digite seu usuário S4500 - ## e a senha Welcome1.

e) Escolha Log On.

2. Crie um grupo de blocos personalizados, Favoritos, após o grupo Notícias e Linkstile

● Gerenciar pedidos de compra

a) Para iniciar o modo de personalização, no canto superior esquerdo da tela, escolha.

b) Escolha Editar página inicial.

e) Para adicionar um aplicativo dentro do novo grupo, escolha abrir o appfinder.

f) No lado esquerdo, selecione o catálogo Compras - Processamento de pedidos de

g) Escolha o ícone de alfinete abaixo do aplicativo Gerenciar Pedidos de Compra para

j) No lado esquerdo, selecione o catálogo Contas a Pagar - Processamento de Faturas

k) Escolha o ícone de alfinete abaixo do aplicativo criar fatura de fornecedor para

l) Para voltar à tela de personalização, no lado esquerdo, selecione.

Agora você deve ser capaz de:

● Use o SAP Fiori launchpad

Depois de concluir esta lição, você será capaz de:

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Experiência do usuário SAP GUI

O programa SAP GUI conecta o computador front-end a um sistema SAP específico.

Se desejar usar janelas de processamento adicionais, você pode trabalhar em várias

Você pode navegar das seguintes maneiras diferentes no sistema:

• Use a barra de menu

Personalização de usuário SAP GUI

• Selecione um esquema de cores diferente para sua GUI ou altere as

• Determine a velocidade em que a dica de ferramenta é exibida e especifique

• Gerenciar o histórico de entrada para campos de entrada

A lista de favoritos na tela SAP Easy Access e as variantes de exibição da barra de

1. Faça logon no sistema T41 usando os seguintes dados:

T4N é o servidor de gateway SAP S / 4HANA. T41 é o sistema back-end SAP S /

a) Abra o logon do SAP.

2. Na tela SAP Easy Access, navegue até a visão geral do usuário.

A função é chamada de sessões do usuário.

O código da transação é SM04.

a) Navegue até Ferramentas → Administração → Monitor → Monitoramento do sistema

3. Saia da visão geral do usuário e chame a transação SM04.