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Caderno de
Conceitos Gerais
e Exercícios
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Formação de Consultores – Módulo SD
Índice
Visão geral ...................................................................................................................... 4
Ícones de ajuda.............................................................................................................31
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Formação de Consultores – Módulo SD
Caderno de Exercícios
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Formação de Consultores – Módulo SD
Visão geral
Aqui você aprenderá sobre os componentes e terminologias SAP, bem como o logon, a navegação, a
utilização das funções de ajuda entre outros conceitos gerais.
O que é SAP?
Em 1972, cinco engenheiros de sistemas, antigos funcionários da IBM, fundam uma empresa
chamada SAP: Systems Analysis and Program Development - Análise de sistemas e
desenvolvimento de programas.
O objetivo deles era a criação de uma solução única, totalmente integrada, capaz de automatizar
todos os processos inerentes a uma empresa.
A SAP, hoje, é líder no mercado mundial de soluções de software para negócios, com soluções
específicas para cada indústria. Tem as melhores soluções focadas para processos de negócio
específicos e soluções de ERP(Enterprise Resource Planning).
O que é ERP?
ERP é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informações entre todos os
departamentos de uma empresa e suas atividades, tais como fabricação, logística, finanças e
recursos humanos. É um sistema amplo de soluções e informações. Um banco de dados único,
operando em uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicações,
consolidando todas as operações do negócio em apenas um ambiente computacional.
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Formação de Consultores – Módulo SD
O que é R/3?
R = Real Time
3 = conceito de aplicação em 3 camadas
O R/3 é um sistema on-line onde é possível inserir, visualizar e utilizar os seus recursos de forma
praticamente instantânea.
As 3 camadas compreendem:
1. Sistema Operacional, que servirá de interface do sistema com o usuário. Por exemplo:
Windows, Linux, etc...
3. Banco de Dados, onde são gravados efetivamente os registros Por exemplo: Oracle, Microsoft
SQL Server, etc...
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Com base em técnicas de desenvolvimento avançadas, o sistema R/3 possibilita uma integração
abrangente de processos empresariais, totalmente integradas.
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No R/3 e possível definir ambientes de trabalho (mandantes), cada qual com a sua funcionalidade,
não sendo necessário cada ambiente ter seu próprio servidor.
É comum existir no mínimo três ambientes, Desenvolvimento, Qualidade e Produção, sendo que
pode existir mais ambiente e não necessariamente com estes nomes.
Produção: Ambiente ativo da Empresa, em regime produtivo, não deve ser efetuada alterações
diretamente neste ambiente, sendo necessário o uso de Change Requests para o transporte de
alterações de um ambiente para o outro. Atualizado diariamente pelas movimentações da empresa.
Qualidade: É onde são realizados testes e validações para posteriormente se transportar para a
produção, testes realizados neste ambiente são rigorosos para assegurar-se que as modificações
estão corretas. Pode existir também um ambiente de Teste onde seriam realizados testes
preliminares. Contém na maioria das vezes dados desatualizados ou apenas criados para testes.
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SAP IDES – “Internet Demonstration and Evaluation System" no sistema R/3, representa uma
empresa modelo. É constituída por um grupo internacional com filiais em vários países.
IDES contém dados de aplicativo para vários cenários de negócios que podem ser executados no
sistema SAP.
IDES não só abrange a área de logística, mas também de Finanças, e Recursos Humanos.
Ele demonstra como o sistema R / 3 é capaz de suportar praticamente todos os tipos de indústrias,
desde a produção discreta até indústrias de processo, de engenharia sob encomenda para a
fabricação repetitiva. No entanto, IDES não é uma empresa modelo do setor orientado. Os
processos individuais são baseados em dados prática orientada para setores como a venda a retalho
ou a banca. O grupo IDES fabrica produtos tão diversos como elevadores, motocicletas e tintas.
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A metodologia utilizada para implementação de projetos segue um roteiro que contém 5 fases,
conforme segue:
1 – PREPARAÇÃO DO PROJETO
Esta fase trata do planejamento e preparação inicial para o projeto.
2 – BUSINESS BLUEPRINT
Documentação dos requerimentos dos processos de negócios da empresa.
3 – REALIZAÇÃO
Implementação do negócio e dos requerimentos dos processos de negócio da empresa. Ou seja,
parametrização do sistema.
4 – PREPARAÇÃO FINAL
Complementa a entrada do sistema em produção. Preparação dos manuais de treinamento para o
usuário final, testes integrados das transações, teste das interfaces e relatórios da empresa.
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Em um Business Blueprint para Projetos, você cria uma estrutura de projeto em que os cenários de
negócios, processos de negócio e as etapas do processo são organizados em uma estrutura
hierárquica.
Você também pode criar documentação do projeto e atribuí-lo a cenários individuais, processos ou
etapas do processo. Você, então, atribuir as transações a cada etapa do processo, para especificar
como os processos de negócio devem ser processados em seu sistema.
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Se houver necessidade de transportar uma change request existem dois modos possíveis:
Neste exemplo, o usuário está salvando um novo tipo de pedido de compras. Assim que o comando
“Salvar” foi acionado, o sistema enviou a tela de request solicitando a mesma.
Verifique que o sistema já trouxe um número de request que já foi utilizado para a configuração de
grupos de compras. Esta configuração pode ser salva nesta mesma request ou em uma nova. As
vezes é interessante gerar todas as configurações em uma única request, outras vezes, não.
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Para salvar uma nova request, o sistema enviará uma tela para informações da mesma.
Para consultar, modificar ou liberar a request você pode utilizar as transações abaixo:
Transação SE09
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SAP Easy Access Ferramentas ABAP Workbench Síntese Workbench Organizer
Transação SE10
SAP Easy Access Ferramentas Customizing IMG Transport Organizer (visão
ampliada)
Uma request somente pode ser transportada somente após ser liberada, através das transações SE09
ou SE10.
O transporte de uma request pode ser feito através de algumas transações, como por exemplo, a
SCC1 e STMS, existentes no menu abaixo:
Transação SCC1
SAP Easy Access Ferramentas Administração Administração Administração de
mandantes Funções especiais Copiar ordem trasnp.
Transação STMS
SAP Easy Access Ferramentas Administração Transportes Transport Management
System
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O R/3 vem como standard com suporte as condições legais de cada país e com as funcionalidades
necessárias, porem quando há alterações legais ou é necessário à implementação de novas
funcionalidades se faz necessária a utilização de SAP Notes.
SAP Notes nada mais é do que notas de correção. Essas correções são geralmente alterações em
objetos Standards (ABAP), pequenos desenvolvimentos que corrigem falhas no standard (ABAP),
explicações de como um processo é tratado no R/3 e parametrizações.
As SAP Notes são as únicas alterações em objetos standard autorizadas pela SAP, não é permitida
qualquer tipo de alteração feita sem ser uma SAP Notes.
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Através da tela acima é possível encontrar qualquer nota disponibilizada pela SAP.
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Localização Brasil
Localização é descrita dentro do R/3 como a forma que certos dados e processos são tratados em
determinados países. Existem notas específicas para as características encontradas no Brasil
envolvendo praticamente todos os módulos do R/3.
Através desta localização será possível a configuração de todos os processos específicos para o
Brasil, como por exemplo, a criação do nível organizacional Filial, os códigos de impostos, nota
fiscal e livros fiscais.
Nos processos existem impostos de entradas (suportado) e saídas (liquidado) e os mesmos têm a
seguinte nomenclatura dependendo do idioma.
Descrição
Tipo de Imposto Português Espanhol Inglês
V IVA Suportado IVA Soportado Input Tax
A IVA Liquidado IVA Repercutido Output Tax
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No caso das SAP Notes cada nota contém uma única alteração. Já nos Support Packages (Hot
Packages) é um conjunto de notas de correção, cada versão do R/3 tem seus próprios Support
Packages.
Support Packages são definidos por uma numeração sequencial para cada versão, para se instalar,
por exemplo, o SP 05 é necessário ter instalado os SP 04,03,02,01, dessa forma evitando diferenças
e inconsistências durantes as atualizações.
Podemos identificar uma instalação do R/3 através da sua versão e do SP mais recente instalado,
por exemplo, R/3 6.0 C SP 04.
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Você pode acessar os sistemas da SAP utilizando diferentes programas front end com diversos
designs. Contudo, quase todos os componentes SAP podem ser acessados por meio de um programa
front end geral, a SAP User Graphical Interface (SAP GUI).
O programa SAP GUI conecta o computador front end com um sistema da SAP específico. Para
iniciar a SAP GUI, a SAP fornece outro programa: o SAP Logon.
Quando você chama o SAP Logon, uma janela exibe uma lista de sistemas da SAP para os quais
você pode iniciar o processo de logon. Esta lista é derivada de um arquivo no computador front
end. “ saplogon.ini”. Normalmente, este arquivo é pré-configurado centralmente e disponibilizado
para os usuários finais.
Para realizar uma nova entrada de sistema você deve clicar no botão abaixo:
Então será apresentada uma nova tela para entrada das informações que, geralmente, são fornecidas
pela equipe de Basis da Empresa.
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O Processo de Logon
Antes de você efetuar o logon pela primeira vez, o administrador do seu sistema fornece-lhe um
código de usuário e uma senha inicial. Durante o processo do logon, você deve entrar uma nova
senha, que apenas você conheça. Depois disso, utilize a sua própria senha sempre que efetuar
logon.
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O idioma é um código que você pode informar no momento do logon. Geralmente, existe um
idioma padrão já relacionado com o código do usuário, para que o mesmo não informe o idioma
toda vez que efetuar o logon no sistema.
PT = Português
EN = Inglês
ES = Espanhol
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A tela SAP Easy Access é a primeira tela padrão nos sistemas da SAP. O lado esquerdo da tela
contém uma hierarquia de árvore dos menus disponíveis no sistema.
Você pode utilizar o lado direito da tela para exibir o logotipo da sua empresa. Este gráfico é
disponibilizado centralmente pelo administrador do seu sistema e não pode ser personalizado por
usuários individuais.
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Estrutura da Tela
Uma tela do sistema pode conter vários elementos, conforme demonstrado na figura abaixo:
Campo de comandos
Você pode iniciar aplicações diretamente, inserindo o respectivo código de transação no
campo de comandos.
Barra de menu
Barra de ferramentas
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caso, a definição de tecla de função correspondente também será exibida.
Barra do título
A barra de ferramentas da aplicação exibe os botões disponíveis na aplicação que você está
utilizando.
Campos de seleção
Os campos de seleção permitem a você selecionar várias opções de um grupo de
campos.
Botões de rádio
Com botões de rádio, você somente pode selecionar uma opção.
Ficha
Uma ficha permite a você organizar várias áreas de tela para melhorar a clareza e a
organização de dados.
Barra de status
A barra de status exibe informações sobre o status atual do sistema, como advertências e
erros. Você também pode modificar a variante de exibição para visualizar, por exemplo, o
código da transação que você está utilizando.
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Código de Transação
Todas as transações ou funções do sistema possuem um código de transação. Você pode entrar o
código de transação no campo de comandos para iniciar a transação. Esta é uma das formas mais
diretas de iniciar uma transação.
Os menus permitem a você encontrar uma transação específica quando não se conhece o código
de transação. O menu está organizado de acordo com a tarefa que você está realizando no sistema.
Os menus são do tipo drop-down; por isso, quando você seleciona um item de menu, aparecem
mais opções.
Você tem a possibilidade de configurar favoritos ou menus do usuário, que permitem a você
navegar diretamente para transações, funções e relatórios que você utiliza freqüentemente.
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Os comandos da figura abaixo são algumas dicas para poupar tempo com a utilização dos códigos de
transações.
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Logons Múltiplos
A utilização de logons múltiplos cria realmente um logon novo para você. Você somente deve
efetuar um logon em cada sistema e, se quiser ver várias janelas, deve utilizar sessões múltiplas. A
utilização de sessões múltiplas permite a você abrir simultaneamente várias janelas, no mesmo
computador.
Se o mesmo usuário efetuar logons mais de uma vez, o sistema exibe, em cada logon subseqüente,
uma mensagem de advertência que oferece três opções ao usuário:
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Sessões Múltiplas
Você pode criar uma nova sessão a qualquer momento. Isso é especialmente útil se você estiver no
meio de uma transação e precisar verificar algumas informações para a conclusão da transação.
Você pode criar várias sessões (janelas) e cada uma é independente das outras. Você não perderá
quaisquer dados em sessões que já estejam abertas. Por exemplo, ao fechar a primeira sessão, as
outras não se fecham.
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Ícones de ajuda
A barra padrão de ferramentas é particularmente interessante já que possui alguns botões para
ações comuns como Salvar e Enter. As funções existentes na barra de ferramentas padrão estão
listadas abaixo:
Botão ENTER
Pressione este botão para checar seu trabalho quando você terminar de inserir as
informações na tela. Este botão tem a mesma função do botão ENTER do teclado.
Campo de comando
É uma linha de comando rápido, no qual você digita o código da transação que deseja acessar.
A linha de comando segue abaixo:
Pressione este botão para salvar o seu trabalho. Este botão tem a mesma função do comando
gravar existente no menu.
Botão VOLTAR ou F3
Pressione este botão para retornar a tela anterior sem salvar os dados.
Pressione este botão para sair da transação atual. O sistema retornará a transação anterior ou a
tela do menu principal.
Pressione este botão para imprimir dados da tela na qual você está trabalhando.
Botão PROCURAR
Pressione este botão para encontrar os dados requeridos na tela que você está trabalhando
atualmente.
Pressione este botão para continuar a pesquisa do dado requerido na tela que você está
trabalhando atualmente.
Botões de PÁGINA
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Estes botões são usados para acessar a primeira página, a página anterior, a
próxima página ou a última página.
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Caso você deseja uma melhor descrição de um determinado campo, você tem duas opções:
Quando você não souber o valor correto de um determinado campo, você poderá acessar uma lista
de possíveis valores através do tecla F4, porém antes deverá clicar no campo desejado. Esta lista
também é possível através do ícone .
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Os conceitos dos elementos organizacionais, dados mestre e transações são os elementos básicos
designados e utilizados para representar a estrutura e os processos de uma empresa no sistema.
Elementos organizacionais
A estrutura empresarial de uma empresa é mapeada para aplicações do sistema utilizando
elementos organizacionais. Por exemplo: empresa, centro, depósito, organização de compras,
organização de vendas, etc...
Dados mestre
Os dados mestres são criados centralmente e disponibilizados para todas as aplicações e
usuários autorizados, possuindo também um aspecto organizacional porque as suas
informações estão organizadas em visões que são atribuídas a elementos organizacionais.
Por exemplo: mestre de material, fornecedor e cliente.
Transações
As transações são programas de aplicação que executam processos empresariais no
sistema. Os exemplos incluem a criação de ordem do cliente, modificação do mestre de
cliente ou exibição de um relatório de lista de ordens do cliente.
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O Guia de implementação está organizado por área de aplicação. Essa hierarquia mapeia a
hierarquia dos componentes da aplicação do sistema R/3.
Nos projetos de implementação, somente as funções necessárias aos processos comerciais de seu
projeto são escolhidas. Para tal, você gera vários IMGs do projeto para seus projetos de
implementação ou para a atualização de um release.
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Menu Especialistas
Através deste menu é possível configurar o sistema para que em todas as transações onde as
informações contém um código e descrição, ambos possam ser apresentados. É aconselhável
efetuar esta configuração.
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Pesquisando Transações
Para que você possa encontrar onde está uma determinada transação no menu SAP Easy Access,
você pode executar a transação SEARCH_SAP_MENU.
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Você usa estas transações para acessar as entradas da tabela sem o uso de um programa ABAP.
Através destas transações, você pode:
Se a tabela possui permissão para manutenção, isto é um atributo de definição da tabela, então você
também poderá criar, modificar ou eliminar dados da mesma.
A transação SE16 está no menu SAP Easy Access Ferramentas ABAP Workbench
Síntese.
A transação SE16N é a versão mais atual da SE16. As funcionalidades são as mesmas, porém as
telas são diferentes.
A primeira tela apresentada é para você poder selecionar os dados que deseja trabalhar. Após
informar estes dados, executar a transação para que os dados possam ser apresentados em outra
tela.
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Você usa esta transação para atualizar e consultar dados das tabelas e também para poder encontrar
o caminho no Customizing da referida tabela, caso a mesma realmente possua esta entrada.
É comum utilizarmos as transações SE16 ou SE16N para consultar tabelas de dados funcionais e a
transação SM30 para as tabelas de Customizing.
Exemplo 1:
A tabela T024 contém informações de Customizing dos grupos de compradores.
Este exemplo irá demonstrar como chegar no Customizing do grupo de compradores através da
transação SM30.
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Exemplo 2:
A visão V_024 contém informações de Customizing dos grupos de compradores.
Este exemplo irá demonstrar como atualizar os dados dos grupos de compradores sem entrar no
Customizing, ou seja, através da transação SM30.
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Exemplo 3:
Neste exemplo iremos verificar como gerar uma request para um transporte posterior dos grupos de
compradores através da transação SM30.
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Vamos verificar neste tópico como é possível acessar o Customizing de maneira rápida, através do
próprio campo a ser configurado.
O primeiro passo é acessar a transação que contém a informação a ser configurada. Clique no
campo e depois F1 – Ajuda. O sistema irá apresentar a tela de ajuda do campo.
Caso esteja disponível o ícone do Customizing você conseguirá acessá-lo através do mesmo.
Muitas informações contêm este ícone disponível, porém não são todas.
As telas abaixo demonstram este acesso rápido através do grupo de mercadorias contido no registro
mestre de materiais. A transação utilizada para consultar o material é a MM03.
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Caso uma request seja solicitada favor informar os dados de request solicitados,
clicando no botão ícone da folha em branco como novo no campo, descrição
breve coloque seu numero de aluno e de enter, na sequencia aparecera o
numero da request, basta finalizar clicando no ícone verde de confirmação. Caso
não seja solicitada informação de request basta observar os dados de
informações gravadas no rodapé da tela.
Observação Importante: uma vez que esse curso não contempla aspectos de
Localização Brasil, o endereço a ser utilizado precisa permanecer sendo da
Alemanha.
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* * Crie seu Setor de Atividade com referência (com cópia) ao Setor de Atividade
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Para visualizar o novo Setor de Atividade criado, clique no botão Voltar e escolha
a opção Definir o Setor de Atividade.
Observação Importante: uma vez que esse curso não contempla aspectos de
Localização Brasil, o endereço a ser utilizado pode ser alterado porém precisa
permanecer sendo da Alemanha.
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Observação: Caso você tenha dúvida sobre a qual Empresa a sua Organização
de Vendas deveria estar associada, cheque a qual a Organização de Vendas
1000 está associada.
Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.
Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
Caso a organização não seja localizada clicar no botão entradas novas. Entre
com o código da organização e canal de distribuição, de um enter
Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.
Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
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Caso a organização não seja localizada clicar no botão entradas novas. Entre
com o código da organização e setor de atividade, de um enter
Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.
Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
Caso não exista uma chave formada com a Área de Vendas criada a partir das
estruturas organizacionais que vc acabou de criar, clique no botão <Entradas
Novas> e forme essa nova Área de Vendas que será a base de trabalho no nosso
curso.
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Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.
Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
Caso exista mais de uma Área de Vendas criadas com a sua Organização de
Vendas, selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua
Organização de Vendas, exceto o seu Canal de Distribuição e o seu Setor de
Atividade Criados e clique no botão <Eliminar>.
Caso não exista uma chave formada com a Área de Vendas criada a partir das
estruturas organizacionais que você acabou de criar, clique no botão <Entradas
Novas> e associe essa nova Área de Vendas ao Escritório de Vendas por você
criado.
Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.
Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
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Formação de Consultores – Módulo SD
Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.
Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.
Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
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Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.
Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.
Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.
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Material : 1400-100
Quantidade : 10
Confirmar Data desejada de remessa dando enter ate que a data seja
confirmada.
Transação: ____________________
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Transação: ____________________
Aperte Enter
c) Preço líquido
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) Data de remessa:
Anote ambos:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Para descobrir o local de expedição a ser utilizado, você deverá seguir o seguinte
caminho:
SAP Easy Access Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Venda
Ordem Exibir
2. Crie uma entrega para a ordem do cliente. Utilize o local de expedição obtido no
exercício anterior.
Transação: __________________
Fornecimento: _________________________
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Para tanto, esse botão existe tanto fora das transações quanto dentro, no nível do
cabeçalho, do item e na tela de Síntese.
Transação: __________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Transação: __________________
Clique no botão <Registrar SM> que esta localizado próximo ao topo da tela
abaixo do numero do fornecimento.
Transação: __________________
Aperte <Enter>
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Transação: __________________
Aperte Enter.
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Observação: Crie seu grupo de conta com referência ao grupo de conta 0001
(Emissor da Ordem)
Informe o novo grupo de contas e sua descrição: ZA## - Grupo de Contas ZA##
Mais abaixo clique sobre a descrição de Dados Gerais para abrir as opções
de inibir os campos solicitados e Dados comerciais quando for solicitado.
Salvar o grupo de contas caso seja solicitada request proceder como nos demais
exercícios, criando uma nova ou informando a request utilizada em exercicios
anteriores.
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Formação de Consultores – Módulo SD
Faça uma busca pelo seu grupo de contas, usando o botão <Posicionar>: KA##
Salvar o conteudo caso seja solicitada request proceder como nos demais
exercícios, criando uma nova ou informando a request utilizada em exercicios
anteriores.
Entrar com o Canal de distribuição comum para condições: criado por você no
exercício do Módulo 1. Voce poderá utilizar o mesmo canal comum 00 utilizado
para organização de vendas 1000.
Entrar com Canal de distribuição comum para cliente/ material: criado por
você no exercício do Módulo 1. Voce poderá utilizar o mesmo canal comum 00
utilizado para organização de vendas 1000.
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Formação de Consultores – Módulo SD
1. Configure o setor de atividade comum de forma que o respectivo setor utilize seu
próprio dado mestre tanto para condições quanto para cliente utilizando o
seguinte caminho:
IMG Vendas e distribuição Dados mestre Definir setores de atividade
comuns
Setor de atividade comum para cliente: criado por você no exercício do Módulo 1
Voce poderá utilizar o mesmo setor de atividade comum 00 utilizado para
organização de vendas 1000
1. Crie um registro mestre de cliente, empresa 1000, área de vendas 1000 /12/ 00
utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário:
Transação : _______________________
Observação: Crie seu cliente utilizando com referência ao cliente # 2300. Os dados
organizacionais do cliente referência são empresa 1000, organização de vendas 1000,
canal de distribuição 12 e setor de atividade 00. Coloque essas informações em
<Modelo> estas informações estão mais abaixo da tela de criação de cliente.
Além dessas informações, no campo Grupo de Contas, selecione o seu grupo de Contas
criados no Exercício 1 Tarefa 1 desse Módulo.
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DADOS GERAIS
Dados de endereço
Nome : CLIENTE XX ZA##
Termo e pesquisa : XXZA##
Rua : LUNES STREET ##
Código postal : 20222
Cidade : Hamburgo
Pais : Alemanha
Zona de transporte : Região norte
Idioma : DE
Classificação fiscal :1
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Repita o exercício criando um cliente para o Grupo de Contas 0001 e a sua área
de Vendas.
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Exercício 5: Criar registro mestre de materiais
Transação: _____________________
Dados Básicos 1
Dados Básicos 2
Texto de SD
Adm de deposito 1 e 2
Contabilidade 1 e 2
Calculo do preço 1 e 2
Canal de Distribuição: 12
Aperte <Enter>.
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a) Dados Gerais 1:
Peso Bruto : 3kg
Peso Líquido: 2,7
b) Dados Adicionais:
Na aba Textos Breves, no Idioma DE, coloque a descrição do material: Material
ZAXX
Dica: Para ir de uma aba a outra pressione Enter. Note que no topo de cada aba
aparecerá um símbolo em verde indicando que a aba foi criada. Caso você salve
o material antes de passar por todas as abas selecionadas, as abas que você não
tiver entrado não serão criadas. Caso isso ocorra, volte a transação MM01 para
Criar as abas não geradas.
Transação: __________________
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Transação: __________________
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Transação: ___________________
Tipo de Ordem : TT
Organização de Vendas: 1000
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
Selecione o item e clique no botão <Divisões para o ítem> ou siga para detalhes
do item na pasta divisão de remessa. Anote o valor encontrato nos campos
abaixo:
Qual a justificativa que você imagina que possa explicar a quantidade encontrada
no campo Quantidade Confirmada?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Transação: ____________________
Canal de distribuição: 12
Pressionar Enter.
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Tipo de ordem : TT
Organização de Vendas: 1000
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter
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Formação de Consultores – Módulo SD
Tipo de ordem : TT
Organização de Vendas: 1000
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter
Verifique e anote qual foi o centro fornecedor que o sistema determinou na ordem
de venda.
Centro: ____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Uma mensagem irá informar que o Local de Expedição 1000 foi copiado para o
seu.
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2. Crie uma nova Condição de Expedição. Para tanto, siga o caminho abaixo:
Condição de Expedição: Z#
Clique no botão binóculo entre com o centro 1000, posicione o cursor sobre o
código do centro e de um clique depois siga ao botão atribuir que ira listar a
relação de locais de expedição, será necessário marcar o quadrado a esquerda
e confirmar a atribuição.
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Centro 1000
Transação : _______________________
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2.
Transação: ___________________
Tipo de Ordem : TT
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
Quantidade: 3
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Entenda que o sistema propos o local de expedição que está definido como
proposto. Como definimos como local de expedição alternativo, é necessário
clicar no matchcode e escolher manualmente o seu local de expedição.
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Transação: ________________
Pressione Enter
Centro 1000
Canal de Distribuição:12
Pressione Enter
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Transação: ___________________
Tipo de Ordem : TT
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
Quantidade: 7
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Nessa tela, você poderá ver dados como Estoque livre e todas as entradas que o
estão consumindo, no passado, presente e futuro.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Transação: MB1C
Centro 1000
Depósito 0001
Pressione Enter
Pressione Enter
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Transação: _____________________
Nessa transação, você pode analisar o estoque nos seguintes níveis: Empresa,
Centro, Depósito, Lote, além de ver o tipo de Estoque ao qual determinada
quantidade corresponde.
Para tanto, dê 2 cliques em qualquer uma das linhas e analise em que tipo de
estoque se encontra a quantidade que está apresentada naquele nível
especificado.
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Lembrete: nesse caso estamos tratando dos dados mestres que existem para o
seu cliente e o seu material, na área de vendas 1000/12/00 utilizando o Centro
1000.
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Transação: ___________________
Tipo de Ordem : TT
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Salve.
Transação: ___________________
Tipo de Ordem: TT
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
94
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Quantidade: 7
95
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Transação: _______________
96
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Permita que somente o tipo de ordem de venda TT possa ser utilizado à nova
área de vendas. Para isso, faça o Exercício 2,
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1. Por fim defina quais tipos de documentos podem ser utilizados em quais áreas de
vendas utilizando o seguinte caminho:
Atribua o tipo de documento que você acabou de criar à sua área de vendas.
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Atribua o tipo de documento que você acabou de criar também a área de vendas
1000/12/00.
Transação: _________________
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Clique em <Posicionar>
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O sistema irá então te mostrar a chave que já existe com essas informações.
Nela você verá que o resultado dessa combinação é TAN como categoria de
item proposta e várias outras como categoria de item alternativa.
Transação: __________________
102
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Categoria de divisão: Z#
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1ª entrada
2ª entrada
Tipo de MRP: PD
Transação: ___________________
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Pressione Enter.
Quando o cliente for colocado, uma mensagem de erro aparecerá informando que
“Não foi possível determinar o esquema de cálculo”. Esse erro só será resolvido
quando estivermos discutindo Pricing. Nesse momento, após determinarmos um
esquema de cálculo para a sua área de vendas, então será possível verificar se
todos os elementos foram determinados corretamente: categoria de item e
categoria de divisão de remessa.
Portanto, saia da transação e refaça o exercício porém dessa vez com a área de
vendas 1000/12/00 e o seu tipo de ordem de vendas.
Quando criar a Ordem de Vendas, cheque se a Categoria de Item e a Categoria
de Divisão de Remessa determinadas foram as que você acabou de criar.
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Transação: ___________________
Tipo de Ordem : CL
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
Quantidade: 5
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1. Crie uma ordem de venda “Remessa Posterior Gratuita”, porém antes de criá-
la, como o sistema obriga uma referência a um documento precedente de
devolução, crie primeiramente o documento de “Devolução.
Transação: ___________________
Tipo de Ordem : EF
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
Quantidade: 5
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Transação: ___________________
Tipo de Ordem : NC
Canal de Distribuição: 12
Setor de Atividade: 00
Pressione Enter.
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Número da ordem de venda ______________________
2. Após isso, crie a remessa para esse processo. Para tanto, siga o caminho abaixo no
Menu de Usuário:
Transação: __________________
Fornecimento: _______________________
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