SEGUNDA VIA.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A Nº 549906283227 Página: 1/ 1

Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4
andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes - São Paulo/SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual:133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA TIPO DE FORNECIMENTO LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL Nº DE DIAS PRÓXIMA LEITURA
DATAS DE
B - B1 - CONVENCIONAL - RESIDENCIAL - RESIDENCIAL MONOFÁSICO LEITURA 15/08/2023 15/09/2023 31 16/10/2023

LUANA DA SILVA SANTOS INSTALAÇÃO / INFORMAÇÕES FISCAIS

R SILVA ORTIZ 16 CS 03 - JARDIM NOVE DE JULHO UNIDADE CONSUMIDORA
CEP: 03952-080 - SAO PAULO/SP 202520864 Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CPF/CNPJ: 2**.***.***-50 INSC. EST: ISENTO 5E92.D322.4EDF.926A.41C7.1FA7.A 094.1F21
Nº DO CLIENTE NOTA FISCAL Nº 542670214 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023
21679125 CFOP: 5258(Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 2**.***.***-50 e INSC. EST. ISENTO
MÊS ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

09/2023 04/10/2023 R$ 161,15

MENSAGENS IMPORTANTES
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua
instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO TRIBUTOS BASE ALIQUOTA VALOR R$ CONSUMO kWh

CALC (R$) (%)
Itens de Fatura Unid. Quant. Preço unit (R$) Valor (R$) PIS/COFINS Base Calc Alíquota ICMS Tarifa ANO/MÊS CONSUMO DIAS TIPO DE
PIS/PASEP 139,29 1,050 1,45
(KWh) com tributos ICMS (R$) ICMS unit (R$) COFINS FATURADO (kWh) FATURAMENTO
139,29 4,850 6,74
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 202,000 0,47525 96,00 4,63 96,00 18% 17,28 0,36683 ICMS 169,86 18,000 30,57 set/23 202,000 31 LID
ENERGIA (TE) KWH 202,000 0,36564 73,86 3,56 73,86 18% 13,29 0,28227 ago/23 206,000 29 LID
jul/23 238,000 32 LID
jun/23 239,000 31 LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 9,11
mai/23 183,000 31 LID

DIC JULHO/2023 17,82- abr/23 204,000 30 LID

mar/23 227,000 32 LID
Subtotal Faturamento 169,86 fev/23 238,000 29 LID
Subtotal Outros 8,71- jan/23 256,000 30 LID
dez/22 224,000 30 LID
TOTAL 161,15 8,19 169,86 30,57
nov/22 232,000 30 LID
out/22 191,000 31 LID
set/22 179,000 30 LID

RESERVADO AO FISCO
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Medidor Grandezas Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 09/10/23, ou a
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh qualquer momento por débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclos
14729637 ENRG ATV ÚNICO 19.608 19.810 1,00000 202,000 de faturamento após a suspensão de fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,
como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
04.07.2023 212,30 04.08.2023 201,01 04.09.2023 180,19
Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
08.12.2020 146,79 06.12.2021 144,98 04.03.2022 414,30
04.04.2022 435,28 04.05.2022 403,55 06.06.2022 415,58
ATENÇÃO: EXISTE(M) MAIS 12 DÉBITO(S) NO VALOR DE R$ 3.008,72

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código 100138384467

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ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836100000014 611500481001 342031754019 001383844675

PAGADOR
LUANA DA SILVA SANTOS - CPF/CNPJ: 2**.***.***-50
R SILVA ORTIZ 16 CS 03 - JARDIM NOVE DE JULHO - SAO PAULO CEP: 03952-080
DATA DE EMISSÃO NOTA FISCAL REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR DO DOCUMENTO
15/09/2023 542670214 09/2023 04/10/2023 R$ 161,15
Nº CONTROLE MENSAGEM
549906283227 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
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LUANA DA SILVA SANTOS

R SILVA ORTIZ 16 CS 03 CS 03 JARDIM NOVE DE JULHO

CEP: 03952-080-SAO PAULO - SP
Nº do Cliente: 0021679125

15/09/2023 09/2023 04/10/2023

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