SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 16/11/2023 16/12/2023 30 17/01/2024

MICHELLE VILAS BOAS DE LIMA

R JOAQUIM MARRA 503 - VILA TALARICO Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 03514-001 - SAO PAULO/SP 60962704 A3FC.3655.307B.0DBB.78DF.B316.D2D6.C9B4
CPF: 1**.***.***-10 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 568370833 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 16/12/2023
13712478 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 1**.***.***-10 e INSC. EST. ISENTO

12/2023 08/01/2024 R$288,05

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 149,00 1,06 1,57
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 149,00 4,86 7,23 DEZ/23 216,000 30 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 216,000 0,47542 102,69 4,98 102,69 18% 18,48 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 216,000 0,36579 79,01 3,82 79,01 18% 14,22 0,28227 ICMS 181,70 18,00 32,70 NOV/23 228,000 29 LID
PARCELAMENTO EM FATURA - PC 02/05 97,24 0,00 0,00 0% 0,00 OUT/23 143,000 30 MED
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 9,11 0,00 0,00 0% 0,00 SET/23 143,000 32 MED
AGO/23 140,000 29 MED
Subtotal Faturamento 181,70 0,00 0,00 0,00
Subtotal Outros 106,35 0,00 0,00 0,00 JUL/23 155,000 32 LID
JUN/23 130,000 31 LID
TOTAL 288,05 8,80 181,70 32,70 MAI/23 138,000 30 MED
ABR/23 131,000 31 LID
MAR/23 141,000 31 LID
FEV/23 121,000 28 LID
JAN/23 151,000 32 LID
DEZ/22 127,000 29 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 08/01/24, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
13268773 ENRG ATV ÚNICO 27.615 27.831 1,00000 216,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
08.12.2023 200,38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100027674700

BANCO ITAÚ - 341-7 - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

34191.09404 34169.392932 85529.870009 6 95890000028805

PAGADOR:
MICHELLE VILAS BOAS DE LIMA - CPF: 1**.***.***-10
R JOAQUIM MARRA 503 - VILA TALARICO - SAO PAULO/SP CEP: 03514-001
NOSSO Nº: Nº DOCUMENTO: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO: VALOR PAGO:
109/40341693-9 568370833 08/01/2024 R$ 288,05 R$ 288,05
BENEFICIÁRIO: MENSAGEM: Pague via PIX!
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA Utilize este QRCode
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2938/55298-7
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B4851206 0500 13268773

MICHELLE VILAS BOAS DE LIMA

R JOAQUIM MARRA 00503 - VILA TALARICO

CEP: 03514-001 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 13712478

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16/12/2023 12/2023 08/01/2024