SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 10/07/2023 08/08/2023 29 08/09/2023

MAISA DA SILVA DE ANDRADE

R JOAO BIANCALANA 293 CS 03 - VILA ODETE Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 09683-000 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 120276585 2137.F19B.C643.685B.106B.4C3F.6C76.DE8C
CPF: 2**.***.***-10 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 532496351 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023
21087615 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 2**.***.***-10 e INSC. EST. ISENTO

08/2023 28/08/2023 R$279,52

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CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 188,65 0,84 1,57
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 188,65 3,87 7,29 AGO/23 277,000 29 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 277,000 0,46939 130,02 5,01 130,02 18% 23,40 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 277,000 0,36112 100,03 3,85 100,03 18% 18,00 0,28227 ICMS 230,05 18,00 41,40 JUL/23 299,000 31 LID
SEGMAISTRAPREMPLUS 08006000560 23,95 0,00 0,00 0% 0,00 JUN/23 285,000 32 LID
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL 25,52 0,00 0,00 0% 0,00 MAI/23 267,000 30 LID
ABR/23 226,000 31 LID
Subtotal Faturamento 230,05 0,00 0,00 0,00
Subtotal Outros 49,47 0,00 0,00 0,00 MAR/23 224,000 30 LID
FEV/23 242,000 31 LID
TOTAL 279,52 8,86 230,05 41,40 JAN/23 248,000 30 LID
DEZ/22 265,000 30 LID
NOV/22 268,000 31 LID
OUT/22 253,000 29 LID
SET/22 264,000 31 LID
AGO/22 304,000 31 LID

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 28/08/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
9735220 ENRG ATV ÚNICO 63.263 63.540 1,00000 277,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
29.05.2023 275,98 28.06.2023 303,30 28.07.2023 303,85

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100086378739

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836100000022 795200481005 164357773716 000863787396
PAGADOR / CPF:
MAISA DA SILVA DE ANDRADE - CPF: 2**.***.***-10
R JOAO BIANCALANA 293 CS 03 - VILA ODETE - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09683-000
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
08/08/2023 532496351 08/2023 28/08/2023 R$ 279,52
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
517614689756 Espaço reservado para o
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MAISA DA SILVA DE ANDRADE

R JOAO BIANCALANA 293 CS 03 - VILA ODETE

CEP: 09683-000 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Nº do cliente: 21087615

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