SEGUNDA VIA.

Nº 523312508262 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 18/08/2023 19/09/2023 32 19/10/2023

JANE DUTRA MOREIRA

R AUTO GONSALVES DE OLIVEIRA 183 CS 1 - ALVARENGA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 09856-630 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 202019144 165A.2B4E.A291.E664.1E11.3E3B.90E5.68D0
CPF: 0**.***.***-66 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 543870492 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 19/09/2023
22456366 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 0**.***.***-66 e INSC. EST. ISENTO

09/2023 05/10/2023 R$228,62

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 111,02 1,05 1,15
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 111,02 4,85 5,38 SET/23 161,000 32 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 161,000 0,44280 71,29 3,69 71,29 12% 8,55 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 161,000 0,34075 54,86 2,84 54,86 12% 6,58 0,28227 ICMS 126,15 12,00 15,13 AGO/23 120,000 29 LID
PARCELAMENTO EM FATURA - PC 07/08 71,28 0,00 0,00 0% 0,00 JUL/23 116,000 31 LID
MULTA (2%) 3,25 0,00 0,00 0% 0,00 JUN/23 114,000 32 LID
JUROS DE MORA 1,49 0,00 0,00 0% 0,00
MAI/23 99,000 30 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,20 0,00 0,00 0% 0,00
MULTA CIP-S.B.C 0,50 0,00 0,00 0% 0,00 ABR/23 107,000 29 LID
J&AM CIP-S.B.CAMPO 0,23 0,00 0,00 0% 0,00 MAR/23 147,000 33 LID
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL 25,52 0,00 0,00 0% 0,00 FEV/23 146,000 28 LID
JAN/23 129,000 30 LID
Subtotal Faturamento 126,15 0,00 0,00 0,00
Subtotal Outros 102,47 0,00 0,00 0,00 DEZ/22 128,000 31 LID
NOV/22 131,000 30 LID
TOTAL 228,62 6,53 126,15 15,13
OUT/22 131,000 30 LID
SET/22 113,000 32 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 09/10/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
13840796 ENRG ATV ÚNICO 14.111 14.272 1,00000 161,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
05.09.2023 185,95

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100119563530

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836100000022 286200481005 361946981517 001195635303
PAGADOR / CPF:
JANE DUTRA MOREIRA - CPF: 0**.***.***-66
R AUTO GONSALVES DE OLIVEIRA 183 CS 1 - ALVARENGA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09856-630
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
19/09/2023 543870492 09/2023 05/10/2023 R$ 228,62
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
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B0371309 0140 13840796

JANE DUTRA MOREIRA

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CEP: 09856-600 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Nº do cliente: 22456366

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