SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 06/07/2023 04/08/2023 29 05/09/2023

KAMILA ALVES DOS SANTOS

R GUAPERUVU 251 CS 4 - JARDIM SANTA TEREZA
CEP: 06332-290 - CARAPICUIBA/SP Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CPF: 4**.***.***-62 INSC. EST: ISENTO 90659872 0D63.0F7D.4619.2FBD.3593.7EB4.5647.D159
NOTA FISCAL Nº 531468603 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 04/08/2023
21219768 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 4**.***.***-62 e INSC. EST. ISENTO

08/2023 11/08/2023 R$138,91

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 109,64 0,84 0,92
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 109,64 3,87 4,23 AGO/23 161,000 29 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 161,000 0,43727 70,40 2,91 70,40 12% 8,44 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 161,000 0,33652 54,18 2,24 54,18 12% 6,50 0,28227 ICMS 124,58 12,00 14,94 JUL/23 211,000 30 LID
MULTA (2%) 1,90 0,00 0,00 0% 0,00 JUN/23 172,000 33 LID
JUROS DE MORA 1,93 0,00 0,00 0% 0,00 MAI/23 120,000 29 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,14 0,00 0,00 0% 0,00
ABR/23 107,000 30 LID
CIP-CARAPICUIBA - MUNICIPAL 10,36 0,00 0,00 0% 0,00
MAR/23 93,000 31 LID
Subtotal Faturamento 124,58 0,00 0,00 0,00 FEV/23 104,000 30 LID
Subtotal Outros 14,33 0,00 0,00 0,00 JAN/23 111,000 30 LID
DEZ/22 130,000 31 LID
TOTAL 138,91 5,15 124,58 14,94
NOV/22 108,000 30 LID
OUT/22 128,000 30 LID
SET/22 172,000 32 LID
AGO/22 132,000 29 LID

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 21/08/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
8226687 ENRG ATV ÚNICO 43.836 43.997 1,000 161,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
14.06.2023 150,48 13.07.2023 188,68

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 779 2000 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100205046432

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836900000016 389100481008 187228350414 002050464326
PAGADOR / CPF:
KAMILA ALVES DOS SANTOS - CPF: 4**.***.***-62
R GUAPERUVU 251 CS 4 - JARDIM SANTA TEREZA - CARAPICUIBA/SP CEP: 06332-290
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
04/08/2023 531468603 08/2023 11/08/2023 R$ 138,91
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
507788902928 Em breve você poderá pagar
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO com Pix.
O QR Code será impresso
nesse local.
Aguarde!
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B0800331 0399 8226687

KAMILA ALVES DOS SANTOS

R GUAPERUVU 251 - JARDIM SANTA TEREZA
CEP: 06332-290 - CARAPICUIBA - SP
Nº do cliente: 21219768

- Segunda via de fatura

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