SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Trifásico 02/10/2023 01/11/2023 30 01/12/2023

MICHEL GRACINDO DIAS

R MADEIRA 286 AP 33 - SANTA MARIA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica

CEP: 09560-540 - SAO CAETANO DO SUL/SP 200043625 40BB.9FB4.B291.F6C6.47E7.89BE.B9F4.F9E8
CPF: 1**.***.***-85 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 555497083 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 01/11/2023
12112502 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 1**.***.***-85 e INSC. EST. ISENTO

11/2023 27/11/2023 R$207,94

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 160,30 1,01 1,61
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 160,30 4,66 7,46 NOV/23 233,000 30 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 233,000 0,47416 110,48 5,13 110,48 18% 19,88 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 233,000 0,36481 85,00 3,94 85,00 18% 15,30 0,28227 ICMS 195,48 18,00 35,18 OUT/23 243,000 31 LID
MULTA (2%) 4,23 0,00 0,00 0% 0,00 SET/23 252,000 30 LID
JUROS DE MORA 1,87 0,00 0,00 0% 0,00 AGO/23 255,000 30 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,55 0,00 0,00 0% 0,00
JUL/23 251,000 30 LID
CIP-S.C.SUL - MUNICIPAL 5,81 0,00 0,00 0% 0,00
JUN/23 276,000 32 LID
Subtotal Faturamento 195,48 0,00 0,00 0,00 MAI/23 290,000 29 LID
Subtotal Outros 12,46 0,00 0,00 0,00 ABR/23 257,000 32 LID
MAR/23 225,000 29 LID
TOTAL 207,94 9,07 195,48 35,18
FEV/23 252,000 30 LID
JAN/23 221,000 32 LID
DEZ/22 292,000 30 LID
NOV/22 253,000 29 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 23/11/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
319181 ENRG ATV ÚNICO 31.067 31.300 1,00000 233,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
27.10.2023 205,17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 72 77 171 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100163579594

BANCO ITAÚ - 341-7 - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

34191.09289 53244.332937 85529.870009 9 95470000020794

PAGADOR:
MICHEL GRACINDO DIAS - CPF: 1**.***.***-85
R MADEIRA 286 AP 33 - SANTA MARIA - SAO CAETANO DO SUL/SP CEP: 09560-540
NOSSO Nº: Nº DOCUMENTO: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO: VALOR PAGO:
109/28532443-3 555497083 27/11/2023 R$ 207,94 R$ 207,94
BENEFICIÁRIO: MENSAGEM: Pague via PIX!
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA Utilize este QRCode
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2938/55298-7
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B0300117 0097 319181

MICHEL GRACINDO DIAS

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CEP: 09560-540 - SAO CAETANO DO SUL - SP
Nº do cliente: 12112502

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