SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 04/10/2023 04/11/2023 31 05/12/2023

KAMILA ALVES DOS SANTOS

R GUAPERUVU 251 CS 4 - JARDIM SANTA TEREZA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 06332-290 - CARAPICUIBA/SP 90659872 C384.85AA.9453.202D.DBD9.C0DD.398B.4A51
CPF: 4**.***.***-62 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 556370700 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2023
21219768 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 4**.***.***-62 e INSC. EST. ISENTO

11/2023 16/11/2023 R$118,58

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

Segunda Via.

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 90,79 1,01 0,90
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 90,79 4,66 4,22 NOV/23 132,000 31 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 132,000 0,44174 58,31 2,90 58,31 12% 6,99 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 132,000 0,33977 44,85 2,22 44,85 12% 5,38 0,28227 ICMS 103,16 12,00 12,37 OUT/23 131,000 29 LID
MULTA (2%) 2,49 0,00 0,00 0% 0,00 SET/23 141,000 32 LID
JUROS DE MORA 2,28 0,00 0,00 0% 0,00 AGO/23 161,000 29 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,29 0,00 0,00 0% 0,00
JUL/23 211,000 30 LID
CIP-CARAPICUIBA - MUNICIPAL 10,36 0,00 0,00 0% 0,00
JUN/23 172,000 33 LID
Subtotal Faturamento 103,16 0,00 0,00 0,00 MAI/23 120,000 29 LID
Subtotal Outros 15,42 0,00 0,00 0,00 ABR/23 107,000 30 LID
MAR/23 93,000 31 LID
TOTAL 118,58 5,12 103,16 12,37
FEV/23 104,000 30 LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO JAN/23 111,000 30 LID

DEZ/22 130,000 31 LID
Nº Medidor P.Horário/Segmento Data Leitura Leitura Data Leitura Leitura Fator Multiplicador Consumo kWh Nº Dias
NOV/22 108,000 30 LID
8226687 ENERGIA ATIVA CONS. 04.OUT 44.269 23.OUT 44.369 1,00000 100,000 19
UQM9HDN23C000215 ENERGIA ATIVA CONS. 24.OUT 0 04.NOV 32 1,00000 32,000 12
PRÓX. LEITURA 05.DEZ
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 27/11/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
8226687 ENRG ATV ÚNICO 44.269 44.369 1,00000 100,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
UQM9HDN23C00021534 ENRG ATV ÚNICO 0 32 1,00000 32,000 Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
13.09.2023 126,34 11.10.2023 118,36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 779 2000 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100205046432

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836900000016 185800481003 243078946718 002050464326
PAGADOR / CPF:
KAMILA ALVES DOS SANTOS - CPF: 4**.***.***-62
R GUAPERUVU 251 CS 4 - JARDIM SANTA TEREZA - CARAPICUIBA/SP CEP: 06332-290
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
04/11/2023 556370700 11/2023 16/11/2023 R$ 118,58
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
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KAMILA ALVES DOS SANTOS

R GUAPERUVU 251 - JARDIM SANTA TEREZA

CEP: 06332-290 - CARAPICUIBA - SP
Nº do cliente: 21219768

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