SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Bifásico 15/09/2023 16/10/2023 31 13/11/2023

NATALIA DE CARVALHO RODRIGUES

R IVAI 207 AP 2307 - TATUAPE Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica

CEP: 03080-010 - SAO PAULO/SP 202385492 EE2E.6A66.3AEF.6B13.F63C.6603.5282.8EC2
CPF: 3**.***.***-90 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 551047262 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023
23079647 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 3**.***.***-90 e INSC. EST. ISENTO

10/2023 30/10/2023 R$114,77

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

Segunda Via.

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 96,87 0,63 0,60
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 96,87 2,91 2,81 OUT/23 144,000 31 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 144,000 0,43201 62,21 1,93 62,21 12% 7,46 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 144,000 0,33236 47,86 1,48 47,86 12% 5,74 0,28227 ICMS 110,07 12,00 13,20 SET/23 117,000 31 LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 4,70 0,00 0,00 0% 0,00 AGO/23 86,000 29 LID
JUL/23 86,000 32 LID
Subtotal Faturamento 110,07 0,00 0,00 0,00
JUN/23 88,000 31 LID
Subtotal Outros 4,70 0,00 0,00 0,00
MAI/23 105,000 31 LID
TOTAL 114,77 3,41 110,07 13,20 ABR/23 157,000 30 LID
MAR/23 154,000 32 LID
FEV/23 139,000 29 LID
JAN/23 98,000 30 LID
DEZ/22 120,000 30 LID
NOV/22 118,000 30 LID
OUT/22 117,000 31 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 06/11/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
14745121 ENRG ATV ÚNICO 12.485 12.629 1,00000 144,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
02.10.2023 98,17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100207290519

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836200000013 147700481004 393780828413 002072905199
PAGADOR / CPF:
NATALIA DE CARVALHO RODRIGUES - CPF: 3**.***.***-90
R IVAI 207 AP 2307 - TATUAPE - SAO PAULO/SP CEP: 03080-010
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
17/10/2023 551047262 10/2023 30/10/2023 R$ 114,77
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
643005537235 Pague via PIX!
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode
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T47910EE 0103 14745121

NATALIA DE CARVALHO RODRIGUES

R IVAI 207 AP 2307 - TATUAPE

CEP: 03080-010 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23079647

- Segunda via de fatura

17/10/2023 10/2023 30/10/2023