SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 12/07/2023 10/08/2023 29 12/09/2023

NATHALY NUNES MARCONDES

R GILKA 78 3 - VILA MORAES
CEP: 04168-020 - SAO PAULO/SP Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CPF: 4**.***.***-30 INSC. EST: ISENTO 114459649 15FF.2D94.B36A.6F24.DD44.0066.4976.A750
NOTA FISCAL Nº 533257733 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2023
24914519 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 4**.***.***-30 e INSC. EST. ISENTO

08/2023 28/08/2023 R$232,51

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CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 183,20 0,84 1,52
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 183,20 3,87 7,08 AGO/23 269,000 29 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 269,000 0,46933 126,25 4,86 126,25 18% 22,72 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 269,000 0,36115 97,15 3,74 97,15 18% 17,48 0,28227 ICMS 223,40 18,00 40,20 JUL/23 239,000 30 LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 9,11 0,00 0,00 0% 0,00 JUN/23 332,000 33 LID
MAI/23 265,000 29 LID
Subtotal Faturamento 223,40 0,00 0,00 0,00
ABR/23 130,000 32 LID
Subtotal Outros 9,11 0,00 0,00 0,00
MAR/23 130,000 30 LID
TOTAL 232,51 8,60 223,40 40,20 FEV/23 115,000 29 LID
JAN/23 155,000 32 LID
DEZ/22 131,000 30 LID
NOV/22 113,000 29 LID
OUT/22 114,000 31 LID
SET/22 127,000 31 LID
AGO/22 112,000 29 LID

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 31/08/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
8929492 ENRG ATV ÚNICO 27.213 27.482 1,000 269,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
27.07.2023 211,90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100170926059

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836700000026 325100481002 203512148917 001709260598
PAGADOR / CPF:
NATHALY NUNES MARCONDES - CPF: 4**.***.***-30
R GILKA 78 3 - VILA MORAES - SAO PAULO/SP CEP: 04168-020
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
10/08/2023 533257733 08/2023 28/08/2023 R$ 232,51
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
511916541560 Em breve você poderá pagar
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com Pix.
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nesse local.
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B4550717 0322 8929492

NATHALY NUNES MARCONDES

R GILKA 78 3 - VILA MORAES
CEP: 04168-020 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 24914519

- Segunda via de fatura

10/08/2023 08/2023 28/08/2023