SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 03/05/2023 05/06/2023 33 05/07/2023

CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA

R PORTO VITORIA 12 C - JARDIM ANA ESTELA
CEP: 06355-620 - CARAPICUIBA/SP Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CPF: 2**.***.***-02 INSC. EST: ISENTO 125060939 E116.491A.89D0.796B.D431.FF58.41EA.4A95
NOTA FISCAL Nº 515293280 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 07/06/2023
15396626 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 2**.***.***-02 e INSC. EST. ISENTO

06/2023 27/06/2023 R$*****

- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Sua conta de R$53,22 está abaixo do limite para impressão de código de barras. Por isso, esse valor será cobrado na próxima fatura sem multas. Caso prefira ser cobrado(a)
mensalmente sem acumular pequenos valores, entre em contato via canais de atendimento disponíveis no verso da conta.

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 20,89 1,05 0,21
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 20,89 4,81 0,99 JUN/23 30,000 33 MIN
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 30,000 0,42033 12,61 0,73 0,00 0% 0,00 0,39603
ENERGIA (TE) KWH 30,000 0,27600 8,28 0,47 0,00 0% 0,00 0,26046 MAI/23 30,000 29 MIN
FATURA 05/2023 26,63 0,00 0,00 0% 0,00 ABR/23 30,000 32 MIN
CIP-CARAPICUIBA - MUNICIPAL 5,70 0,00 0,00 0% 0,00 MAR/23 30,000 29 MIN
FEV/23 30,000 30 MIN
Subtotal Faturamento 20,89 0,00 0,00 0,00
Subtotal Outros 32,33 0,00 0,00 0,00 JAN/23 30,000 32 MIN
DEZ/22 30,000 29 MIN
TOTAL 53,22 1,20 0,00 0,00 NOV/22 30,000 30 MIN
OUT/22 30,000 32 MIN
SET/22 73,000 30 MED
AGO/22 30,000 29 MIN
JUL/22 88,000 33 MED
JUN/22 88,000 30 MED

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 03/07/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
9108116 ENRG ATV ÚNICO 35.675 35.675 1,000 0,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
27.04.2023 26,62 27.04.2023 26,62 27.04.2023 26,61
Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
27.01.2023 26,13 27.01.2023 26,61

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 779 2000 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100208305781

BANCO ITAÚ - 000-0 **********

PAGADOR:
CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 2**.***.***-02
R PORTO VITORIA 12 C - JARDIM ANA ESTELA - CARAPICUIBA/SP CEP: 06355-620
NOSSO Nº: Nº DOCUMENTO: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO: VALOR PAGO:
***** ***** 27/06/2023 R$ ***** R$ *****
BENEFICIÁRIO: MENSAGEM: Espaço reservado para o
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA QRCode Pix.
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: /00000-
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B0800202 0201 9108116

CRISTOVAO PEREIRA DE SOUSA

R PORTO VITORIA 00012 - JARDIM ANA ESTELA
CEP: 06355-620 - CARAPICUIBA - SP
Nº do cliente: 15396626

- Segunda via de fatura

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