Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
AV DOS OURIVES 632 TOR 2 AP 134 - JARDIM SAO SAVERIO Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 04194-260 - SAO PAULO/SP 200849897 810B.5638.9029.A264.50D4.2050.F164.7D20
CPF: 4**.***.***-98 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 314516922 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 14/05/2021
25760698 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 4**.***.***-98 e INSC. EST. ISENTO
Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 01/05/21 é a Vermelha Patamar I, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta,
fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
CONSUM O DIAS TIPO DE
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 42,43 0,89 0,36 FATURADO (kWh)
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 42,43 4,08 1,72
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 72,000 0,30014 21,61 1,07 0,00 0% 0,00 0,28551
MAI/23 72,000 30 LID
ENERGIA (TE) KWH 72,000 0,26125 18,81 0,92 0,00 0% 0,00 0,24868
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA 0,000 0,00000 0,53 0,02 0,00 0% 0,00 0,00000 ABR/23 85,000 30 LID
ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA 0,000 0,00000 1,48 0,07 0,00 0% 0,00 0,00000 MAR/23 106,000 32 LID
PARCELAMENTO EM FATURA - PC 04/10 16,55 0,00 0,00 0% 0,00 97,000 28 LID
FEV/23
MULTA (2%) 0,32 0,00 0,00 0% 0,00
JAN/23 115,000 30 LID
JUROS DE MORA 2,48 0,00 0,00 0% 0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3,71 0,00 0,00 0% 0,00 DEZ/20 92,000 32 LID
JUROS COSIP LEI 13.479/02 0,09 0,00 0,00 0% 0,00 NOV/21 85,000 29 LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 9,66 0,00 0,00 0% 0,00 OUT/22 115,000 31 LID
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 31/05/21, ou aqualquer momento por
Medidor Grandezas
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
13369576 ENRG ATV ÚNICO 8.678 8.750 1,00000 72,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
30.03.2021 98,50 30.04.2021 74,49 03.05.2021 16,55
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100187227310