SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Outros serviços e outras

atividades
Monofásico 24/11/2023 22/12/2023 28 23/01/2024

ORTODENS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

EST KIZAEMON TAKEUTI 2818 - PARQUE SAO JOAQUIM Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 06775-003 - TABOAO DA SERRA/SP 42608945 B7CC.44E7.83CA.EF66.01EB.6EBE.829E.B2E7
CNPJ: 04.***.***/****-72 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 570371930 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 22/12/2023
10378997 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 04.***.***/****-72 e INSC. EST. ISENTO

12/2023 11/01/2024 R$1.233,74

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 897,59 1,06 9,50
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 897,59 4,86 43,62 DEZ/23 1.301,000 28 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 1.301,000 0,47548 618,60 30,02 618,60 18% 111,34 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 1.301,000 0,36588 476,01 23,10 476,01 18% 85,68 0,28227 ICMS 1.094,61 18,00 197,02 NOV/23 1.356,000 31 LID
MULTA (2%) 47,67 0,00 0,00 0% 0,00 OUT/23 1.048,000 29 MED
JUROS DE MORA 36,37 0,00 0,00 0% 0,00 SET/23 1.011,000 32 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7,83 0,00 0,00 0% 0,00
AGO/23 812,000 30 LID
MULTA CIP-T.SERRA 2,67 0,00 0,00 0% 0,00
CIP-T.SERRA - MUNICIPAL 44,59 0,00 0,00 0% 0,00 JUL/23 697,000 32 LID
JUN/23 675,000 30 LID
Subtotal Faturamento 1.094,61 0,00 0,00 0,00 MAI/23 881,000 29 LID
Subtotal Outros 139,13 0,00 0,00 0,00
ABR/23 1.415,000 32 LID

TOTAL 1.233,74 53,12 1.094,61 197,02 MAR/23 1.673,000 30 LID

FEV/23 1.501,000 29 LID
JAN/23 991,000 32 LID
DEZ/22 1.222,000 29 LID

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 08/01/24, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
13979968 ENRG ATV ÚNICO 12.934 14.235 1,00000 1.301,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
11.12.2023 1.182,45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 000 0209 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100009178216

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836800000124 337400481004 203691334718 000091782169
PAGADOR / CPF:
ORTODENS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 04.***.***/****-72
EST KIZAEMON TAKEUTI 2818 - PARQUE SAO JOAQUIM - TABOAO DA SERRA/SP CEP: 06775-003
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
22/12/2023 570371930 12/2023 11/01/2024 R$ 1.233,74
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CEP: 06775-000 - TABOAO DA SERRA - SP
Nº do cliente: 10378997

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