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R ENG ALVARO CUNHA 320 A - CIDADE KEMEL Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 08130-270 - SAO PAULO/SP 81790848 B139.3A12.5880.12C8.1AB9.49A5.460E.E9B5
CPF: 3**.***.***-46 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 557701793 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 09/11/2023
20488240 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 3**.***.***-46 e INSC. EST. ISENTO
Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos.
Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso
ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento (REN ANEEL 414/10 art. 87, §1º).
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE
CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 183,00 1,01 1,84
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 183,00 4,66 8,51 NOV/23 266,000 30 MED
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 266,000 0,47414 126,12 5,85 126,12 18% 22,70 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 266,000 0,36481 97,04 4,50 97,04 18% 17,46 0,28227 ICMS 223,16 18,00 40,16 OUT/23 187,000 28 LID
MULTA (2%) 3,93 0,00 0,00 0% 0,00 SET/23 234,000 33 LID
JUROS DE MORA 1,54 0,00 0,00 0% 0,00 AGO/23 169,000 29 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,51 0,00 0,00 0% 0,00
JUL/23 106,000 30 LID
CREFAZ 08000525051 201,13 0,00 0,00 0% 0,00
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 9,11 0,00 0,00 0% 0,00 JUN/23 342,000 33 MED
MAI/23 204,000 29 LID
Subtotal Faturamento 223,16 0,00 0,00 0,00 ABR/23 208,000 32 LID
Subtotal Outros 216,22 0,00 0,00 0,00
MAR/23 226,000 30 LID
Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 27/11/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
6750425 ENRG ATV ÚNICO 6.649 Não Exec 1,00000 266,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
18.10.2023 354,59
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