SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 06/06/2023 06/07/2023 30 04/08/2023

ANA QUITERIA DA SILVA PAES

R LOASA 56 CS 1 - JARDIM MAIA
CEP: 08180-220 - SAO PAULO/SP Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CPF: 1**.***.***-62 INSC. EST: ISENTO 47838795 2537.7EF7.57C2.3618.7AC2.4870.A744.27C0
NOTA FISCAL Nº 523253144 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023
22437739 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 1**.***.***-62 e INSC. EST. ISENTO

07/2023 13/07/2023 R$*****

Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.215/23 - ANEEL, em 04/07/23, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 1,64%,
Residencial (-) 1,13%, Rural (+) 5,19%, Comercial/Industrial (-) 1,13%, IP B4a (-) 1,12% e B4b (-) 1,13%.
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Sua conta de R$54,70 está abaixo do limite para impressão de código de barras. Por isso, esse valor será cobrado na próxima fatura sem multas. Caso prefira ser cobrado(a)
mensalmente sem acumular pequenos valores, entre em contato via canais de atendimento disponíveis no verso da conta.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 55,83 1,08 0,60
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 55,83 4,99 2,78 JUL/23 80,000 30 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 80,000 0,41838 33,47 2,03 0,00 0% 0,00 0,39311
ENERGIA (TE) KWH 80,000 0,27950 22,36 1,35 0,00 0% 0,00 0,26264 JUN/23 128,000 33 LID
MULTA (2%) 1,79 0,00 0,00 0% 0,00 MAI/23 113,000 29 LID
JUROS DE MORA 0,93 0,00 0,00 0% 0,00 ABR/23 108,000 30 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,21 0,00 0,00 0% 0,00
MAR/23 167,000 31 LID
JUROS COSIP LEI 13.479/02 0,04 0,00 0,00 0% 0,00
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 3,13 0,00 0,00 0% 0,00 FEV/23 165,000 30 LID
BÔNUS ITAIPU ART.21 LEI.10438 -7,23 0,00 0,00 0% 0,00 JAN/23 155,000 30 LID
DEZ/22 172,000 31 LID
Subtotal Faturamento 55,83 0,00 0,00 0,00
NOV/22 189,000 30 LID
Subtotal Outros -1,13 0,00 0,00 0,00
OUT/22 143,000 30 LID
TOTAL 54,70 3,38 0,00 0,00 SET/22 209,000 32 LID
AGO/22 187,000 29 LID
JUL/22 190,000 33 LID

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 24/07/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
6390625 ENRG ATV ÚNICO 7.485 7.565 1,000 80,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
14.06.2023 109,10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100119118927

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

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PAGADOR / CPF:
ANA QUITERIA DA SILVA PAES - CPF: 1**.***.***-62
R LOASA 56 CS 1 - JARDIM MAIA - SAO PAULO/SP CEP: 08180-220
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
06/07/2023 ***** 07/2023 13/07/2023 R$ *****
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
507256930171 Espaço reservado para o
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO QRCode Pix.
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B4950302 0024 6390625

ANA QUITERIA DA SILVA PAES

R LOASA 56 CS 1 - JARDIM MAIA
CEP: 08180-220 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 22437739

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