SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 06/12/2023 05/01/2024 30 05/02/2024

ADRIANA SANTOS DA COSTA

R MAUA 199 CS 2 - PARQUE SANTA TEREZA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 06622-340 - JANDIRA/SP 203394562 B6F8.0264.0502.4114.2BDD.C976.DD63.F14E
CPF: 3**.***.***-28 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 573427989 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 05/01/2024
25056912 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 3**.***.***-28 e INSC. EST. ISENTO

01/2024 22/01/2024 R$161,57

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 130,49 1,07 1,38
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 130,49 4,94 6,44 JAN/24 189,000 30 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 189,000 0,44339 83,80 4,42 83,80 12% 10,05 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 189,000 0,34111 64,47 3,40 64,47 12% 7,73 0,28227 ICMS 148,27 12,00 17,78 DEZ/23 331,000 30 LID
MULTA (2%) 4,24 0,00 0,00 0% 0,00 NOV/23 253,000 32 LID
JUROS DE MORA 1,38 0,00 0,00 0% 0,00 OUT/23 230,000 29 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,59 0,00 0,00 0% 0,00
SET/23 255,000 30 LID
CIP-JANDIRA - MUNICIPAL 7,09 0,00 0,00 0% 0,00
AGO/23 261,000 31 LID
Subtotal Faturamento 148,27 0,00 0,00 0,00 JUL/23 271,000 30 LID
Subtotal Outros 13,30 0,00 0,00 0,00 JUN/23 280,000 33 LID
MAI/23 209,000 29 LID
TOTAL 161,57 7,82 148,27 17,78
ABR/23 212,000 30 LID
MAR/23 194,000 31 LID
FEV/23 210,000 30 LID
JAN/23 218,000 30 LID

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 22/01/24, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
15977648 ENRG ATV ÚNICO 13.071 13.260 1,00000 189,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
22.12.2023 308,38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 64 24 343 OU 4619 8289 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100173865972

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836700000018 615700481000 287186080514 001738659729
PAGADOR / CPF:
ADRIANA SANTOS DA COSTA - CPF: 3**.***.***-28
R MAUA 199 CS 2 - PARQUE SANTA TEREZA - JANDIRA/SP CEP: 06622-340
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
05/01/2024 573427989 01/2024 22/01/2024 R$ 161,57
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
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B0550420 0165 15977648

ADRIANA SANTOS DA COSTA

R MAUA 199 - PARQUE SANTA TEREZA

CEP: 06622-340 - JANDIRA - SP
Nº do cliente: 25056912

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