SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Bifásico 11/01/2024 09/02/2024 29 12/03/2024

CLEITIANE MACENA CARVALHO

R DOLORES GOMES IBARRURI 550 BL 1 A 1 AP 64 - ALTO Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
INDUSTRIAL 202030975 5B62.FC9A.F23D.7055.ADB5.CD07.2920.F3FB
CEP: 09761-195 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
CPF: 3**.***.***-13 INSC. EST: ISENTO NOTA FISCAL Nº 584671723 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2024
22467893 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 3**.***.***-13 e INSC. EST. ISENTO

02/2024 29/02/2024 R$220,44

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2023 e
anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores
eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas
posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos
faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 213,99 0,96 2,05
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 213,99 4,41 9,43 FEV/24 312,000 29 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 312,000 0,47269 147,48 6,49 147,48 18% 26,54 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 312,000 0,36369 113,47 4,99 113,47 18% 20,42 0,28227 ICMS 260,95 18,00 46,96 JAN/24 312,000 30 LID
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL 29,32 0,00 0,00 0% 0,00 DEZ/23 292,000 32 LID
REV FATURA ATUALIZ ART.323/324 -0,68 0,00 0,00 0% 0,00 NOV/23 310,000 30 LID
DEVOLUÇÃO PGTO FAT CANCELADA -69,15 0,00 0,00 0% 0,00
OUT/23 264,000 28 LID

Subtotal Faturamento 260,95 0,00 0,00 0,00 SET/23 261,000 33 LID

Subtotal Outros -40,51 0,00 0,00 0,00 AGO/23 169,000 29 LID
JUL/23 50,000 30 MIN
TOTAL 220,44 11,48 260,95 46,96
JUN/23 208,000 33 LID
MAI/23 163,000 29 LID
ABR/23 132,000 30 LID
MAR/23 142,000 32 LID
FEV/23 132,000 29 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 04/03/24, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
14073603 ENRG ATV ÚNICO 17.949 18.261 1,00000 312,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
29.01.2024 292,04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100119897160

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836500000028 204400481006 243193615412 001198971606
PAGADOR / CPF:
CLEITIANE MACENA CARVALHO - CPF: 3**.***.***-13
R DOLORES GOMES IBARRURI 550 BL 1 A 1 AP 64 - ALTO INDUSTRIAL - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09761-195
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
09/02/2024 584671723 02/2024 29/02/2024 R$ 220,44
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B0350841 0228 14073603

CLEITIANE MACENA CARVALHO

R DOLORES GOMES IBARRURI 550 BL 1 A 1 AP 64 - ALTO INDUSTRIAL

CEP: 09761-195 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Nº do cliente: 22467893

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