SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 19/10/2023 17/11/2023 29 18/12/2023

JANE DUTRA MOREIRA

R AUTO GONSALVES DE OLIVEIRA 183 CS 1 - ALVARENGA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 09856-630 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 202019144 27A6.5455.1C0C.AA19.BC74.9D6A.942A.9C38
CPF: 0**.***.***-66 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 560488151 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023
22456366 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 0**.***.***-66 e INSC. EST. ISENTO

11/2023 05/12/2023 R$129,48

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 91,49 1,01 0,92
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 91,49 4,66 4,25 NOV/23 133,000 29 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 133,000 0,44173 58,75 2,92 58,75 12% 7,05 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 133,000 0,33992 45,21 2,25 45,21 12% 5,42 0,28227 ICMS 103,96 12,00 12,47 OUT/23 140,000 30 LID
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL 25,52 0,00 0,00 0% 0,00 SET/23 161,000 32 LID
AGO/23 120,000 29 LID
Subtotal Faturamento 103,96 0,00 0,00 0,00
JUL/23 116,000 31 LID
Subtotal Outros 25,52 0,00 0,00 0,00
JUN/23 114,000 32 LID
TOTAL 129,48 5,17 103,96 12,47 MAI/23 99,000 30 LID
ABR/23 107,000 29 LID
MAR/23 147,000 33 LID
FEV/23 146,000 28 LID
JAN/23 129,000 30 LID
DEZ/22 128,000 31 LID
NOV/22 131,000 30 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 11/12/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
13840796 ENRG ATV ÚNICO 14.412 14.545 1,00000 133,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
05.10.2023 228,62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100119563530

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836200000013 294800481003 243096263310 001195635303
PAGADOR / CPF:
JANE DUTRA MOREIRA - CPF: 0**.***.***-66
R AUTO GONSALVES DE OLIVEIRA 183 CS 1 - ALVARENGA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09856-630
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
17/11/2023 560488151 11/2023 05/12/2023 R$ 129,48
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
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- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode
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B0371309 0140 13840796

JANE DUTRA MOREIRA

R AUTO GONSALVES DE OLIVEIRA 183 CS 1 - ALVARENGA

CEP: 09856-600 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Nº do cliente: 22456366

- Segunda via de fatura

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