SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 21/10/2023 22/11/2023 32 20/12/2023

FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA

AV GONCALVES DA COSTA 67 - JARDIM VILA CARRAO Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 08340-520 - SAO PAULO/SP 202259462 D7F7.6A0B.57D5.5D17.26B4.881E.B1D6.A812
CPF: 3**.***.***-51 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 561350117 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 22/11/2023
15202779 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 3**.***.***-51 e INSC. EST. ISENTO

11/2023 04/12/2023 R$111,74

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 92,17 1,01 0,92
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 92,17 4,66 4,28 NOV/23 134,000 32 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 134,000 0,44172 59,19 2,94 59,19 12% 7,10 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 134,000 0,33985 45,54 2,26 45,54 12% 5,46 0,28227 ICMS 104,73 12,00 12,56 OUT/23 59,000 30 MED
MULTA (2%) 1,67 0,00 0,00 0% 0,00 SET/23 64,000 30 LID
JUROS DE MORA 0,53 0,00 0,00 0% 0,00 AGO/23 56,000 31 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,11 0,00 0,00 0% 0,00
JUL/23 58,000 31 LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 4,70 0,00 0,00 0% 0,00
JUN/23 56,000 30 LID
Subtotal Faturamento 104,73 0,00 0,00 0,00 MAI/23 70,000 32 LID
Subtotal Outros 7,01 0,00 0,00 0,00 ABR/23 56,000 29 MED
MAR/23 186,000 33 LID
TOTAL 111,74 5,20 104,73 12,56
FEV/23 37,000 28 MED
JAN/23 37,000 30 MED
DEZ/22 623,000 29 LID
NOV/22 30,000 32 MIN

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Postos Leitura Leitura Const. Consumo

Medidor Grandezas
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh
17072486 ENRG ATV ÚNICO Não Exec 1.495 1,00000 134,000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100211571870

BANCO ITAÚ - 341-7 - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

34191.09347 46512.972939 85529.870009 6 95540000011174

PAGADOR:
FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA - CPF: 3**.***.***-51
AV GONCALVES DA COSTA 67 - JARDIM VILA CARRAO - SAO PAULO/SP CEP: 08340-520
NOSSO Nº: Nº DOCUMENTO: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO: VALOR PAGO:
109/34465129-7 561350117 04/12/2023 R$ 111,74 R$ 111,74
BENEFICIÁRIO: MENSAGEM: Pague via PIX!
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA Utilize este QRCode
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