SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 23/11/2023 21/12/2023 28 22/01/2024

JOCELIO RAMOS DA CRUZ

R ILHA DA PAZ 4 - JARDIM DOS OLIVEIRAS Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 06817-210 - EMBU/SP 201934599 59B3.66B5.7B14.A496.E62C.372C.7A36.3ECC
CPF: 2**.***.***-64 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 570080587 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 21/12/2023
23686516 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 2**.***.***-64 e INSC. EST. ISENTO

12/2023 08/01/2024 R$65,78

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, esta conta foi faturada pelo custo de disponibilidade. Eventuais correções serão realizadas até o segundo
faturamento subsequente à regularização da condição da leitura. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento
(REN ANEEL 414//10 art. 87, §1º).
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 53,09 1,06 0,55
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 53,09 4,86 2,57 DEZ/23 77,000 28 MED
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 77,000 0,38961 30,00 1,76 0,00 0% 0,00 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 77,000 0,29987 23,09 1,36 0,00 0% 0,00 0,28227 NOV/23 76,000 31 MED
CIP-EMBU - MUNICIPAL 12,69 0,00 0,00 0% 0,00 OUT/23 102,000 31 MED
SET/23 97,000 30 MED
Subtotal Faturamento 53,09 0,00 0,00 0,00
AGO/23 92,000 30 MED
Subtotal Outros 12,69 0,00 0,00 0,00
JUL/23 82,000 35 LID
TOTAL 65,78 3,12 0,00 0,00 JUN/23 52,000 28 AL
MAI/23 59,000 31 AL
ABR/23 65,000 29 AL
MAR/23 73,000 31 LID
FEV/23 71,000 28 LID
JAN/23 78,000 34 LID
DEZ/22 74,000 30 AL

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 15/01/24, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
13906732 ENRG ATV ÚNICO Não Exec Não Exec 1,00000 77,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
08.12.2023 70,13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 92 000 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100147217110

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836500000002 657800481001 164586905618 001472171105
PAGADOR / CPF:
JOCELIO RAMOS DA CRUZ - CPF: 2**.***.***-64
R ILHA DA PAZ 4 - JARDIM DOS OLIVEIRAS - EMBU/SP CEP: 06817-210
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
21/12/2023 570080587 12/2023 08/01/2024 R$ 65,78
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- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode
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B1051606 0255 13906732

JOCELIO RAMOS DA CRUZ

R ILHA DA PAZ 4 - JARDIM DOS OLIVEIRAS

CEP: 06817-210 - EMBU - SP
Nº do cliente: 23686516

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