SEGUNDA VIA.

Nº 527111050502 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B3 - CONVENCIONAL - Poder Público - Poder público Municipal Trifásico 07/12/2023 08/01/2024 32 06/02/2024

CIA METROPOLITANA H SAO PAULO COHAB SP

AV PRES CASTELO BRANCO 5310 BI - VARZEA DA BARRA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
FUNDA 201890805 40AC.DABF.9341.128B.4FFD.91F6.018E.B4B6
CEP: 01142-200 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 60.***.***/****-25 INSC. EST: ISENTO NOTA FISCAL Nº 573908639 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024
10272944 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 60.***.***/****-25 e INSC. EST. ISENTO

01/2024 23/02/2024 R$89,56

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 69,03 1,07 0,73
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 69,03 4,94 3,40 JAN/24 100,000 32 MIN
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 100,000 0,47570 47,57 2,33 47,57 18% 8,56 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 100,000 0,36600 36,60 1,80 36,60 18% 6,58 0,28227 ICMS 84,17 18,00 15,14 DEZ/23 100,000 30 MIN
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 5,39 0,00 0,00 0% 0,00 NOV/23 100,000 32 MIN
OUT/23 100,000 28 MIN
Subtotal Faturamento 84,17 0,00 0,00 0,00
SET/23 100,000 31 MIN
Subtotal Outros 5,39 0,00 0,00 0,00
AGO/23 100,000 29 MIN
TOTAL 89,56 4,13 84,17 15,14 JUL/23 100,000 31 MIN
JUN/23 100,000 32 MIN
MAI/23 100,000 30 MIN
ABR/23 100,000 31 MIN
MAR/23 100,000 30 MIN
FEV/23 100,000 31 MIN
JAN/23 100,000 30 MIN

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 26/02/24, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
13413520 ENRG ATV ÚNICO 130.700 131.000 0,00200 0,600 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
23.10.2023 90,34 23.11.2023 79,48 26.12.2023 90,14
Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
23.02.2023 93,49 23.03.2023 91,38 24.04.2023 94,19
23.05.2023 91,33 23.06.2023 91,43 24.07.2023 91,28
ATENÇÃO: EXISTE(M) MAIS 02 DÉBITO(S) NO VALOR DE R$ 180,48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 300009192084

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836400000003 895600481009 223453857433 000091920843
PAGADOR / CPF:
CIA METROPOLITANA H SAO PAULO COHAB SP - CNPJ: 60.***.***/****-25
AV PRES CASTELO BRANCO 5310 BI - VARZEA DA BARRA FUNDA - SAO PAULO/SP CEP: 01142-200
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
08/01/2024 573908639 01/2024 23/02/2024 R$ 89,56
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
527111050502 Pague via PIX!
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode
 Nº 527111050502 Página 2/2

B4371134 0432 13413520

CIA METROPOLITANA H SAO PAULO COHAB SP

R LIBERO BADARO 425 3º A - CENTRO

CEP: 01009-000 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 10272944

- Segunda via de fatura

08/01/2024 01/2024 23/02/2024

 SEGUNDA VIA.

Nº 510017837912 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B3 - CONVENCIONAL - Poder Público - Poder público Municipal Trifásico 07/12/2023 08/01/2024 32 06/02/2024

CIA METROPOLITANA H SAO PAULO COHAB SP

CIA METROPOLITANA H SAO PAULO COHAB SP
AV PRES CASTELO BRANCO 5310 ADM - VARZEA DA BARRA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
FUNDA 201890796 2636.C894.E93F.D5EA.CC33.71E2.4F01.7E2B
CEP: 01142-200 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 60.***.***/****-25 INSC. EST: ISENTO NOTA FISCAL Nº 573910033 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024
10272944 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 60.***.***/****-25 e INSC. EST. ISENTO

01/2024 23/02/2024 R$775,41

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 588,35 1,07 6,28
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 588,35 4,94 29,05 JAN/24 852,000 32 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 852,000 0,47592 405,48 19,97 405,48 18% 72,98 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 852,000 0,36621 312,01 15,36 312,01 18% 56,16 0,28227 ICMS 717,49 18,00 129,14 DEZ/23 841,000 30 LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 57,92 0,00 0,00 0% 0,00 NOV/23 864,000 32 LID
OUT/23 713,000 28 LID
Subtotal Faturamento 717,49 0,00 0,00 0,00
SET/23 823,000 31 LID
Subtotal Outros 57,92 0,00 0,00 0,00
AGO/23 680,000 29 LID
TOTAL 775,41 35,33 717,49 129,14 JUL/23 765,000 31 LID
JUN/23 816,000 32 LID
MAI/23 812,000 30 LID
ABR/23 967,000 31 LID
MAR/23 923,000 30 LID
FEV/23 857,000 31 LID
JAN/23 823,000 30 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 26/02/24, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
15044059 ENRG ATV ÚNICO 62.527 63.379 1,00000 852,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
23.10.2023 759,49 23.11.2023 577,24 26.12.2023 792,23
Até a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
23.02.2023 786,64 23.03.2023 797,01 24.04.2023 875,98
23.05.2023 890,24 23.06.2023 759,05 24.07.2023 761,14
ATENÇÃO: EXISTE(M) MAIS 02 DÉBITO(S) NO VALOR DE R$ 1.319,36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 300008900840

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836300000079 754100481003 184124716533 000089008403
PAGADOR / CPF:
CIA METROPOLITANA H SAO PAULO COHAB SP - CNPJ: 60.***.***/****-25
AV PRES CASTELO BRANCO 5310 ADM - VARZEA DA BARRA FUNDA - SAO PAULO/SP CEP: 01142-200
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
08/01/2024 573910033 01/2024 23/02/2024 R$ 775,41
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
510017837912 Pague via PIX!
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode
 Nº 510017837912 Página 2/2

T4380703 0425 15044059

CIA METROPOLITANA H SAO PAULO COHAB SP

CIA METROPOLITANA H SAO PAULO COHAB SP
R SAO BENTO 00405 - CENTRO
CEP: 01011-100 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 10272944

- Segunda via de fatura

08/01/2024 01/2024 23/02/2024