SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 06/07/2023 04/08/2023 29 05/09/2023

ANA QUITERIA DA SILVA PAES

R LOASA 56 CS 1 - JARDIM MAIA
CEP: 08180-220 - SAO PAULO/SP Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CPF: 1**.***.***-62 INSC. EST: ISENTO 47838795 C0B4.94C5.2EE6.8217.48D0.B010.86AA.E499
NOTA FISCAL Nº 531335527 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 04/08/2023
22437739 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 1**.***.***-62 e INSC. EST. ISENTO

08/2023 16/08/2023 R$110,50

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Segunda Via.

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 49,69 0,84 0,41
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 49,69 3,87 1,91 AGO/23 73,000 29 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 73,000 0,38466 28,08 1,31 0,00 0% 0,00 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 73,000 0,29603 21,61 1,01 0,00 0% 0,00 0,28227 JUL/23 80,000 30 LID
FATURA 07/2023 54,70 0,00 0,00 0% 0,00 JUN/23 128,000 33 LID
MULTA (2%) 2,02 0,00 0,00 0% 0,00 MAI/23 113,000 29 LID
JUROS DE MORA 0,96 0,00 0,00 0% 0,00
ABR/23 108,000 30 LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 3,13 0,00 0,00 0% 0,00
MAR/23 167,000 31 LID
Subtotal Faturamento 49,69 0,00 0,00 0,00 FEV/23 165,000 30 LID
Subtotal Outros 60,81 0,00 0,00 0,00 JAN/23 155,000 30 LID
DEZ/22 172,000 31 LID
TOTAL 110,50 2,32 0,00 0,00
NOV/22 189,000 30 LID
OUT/22 143,000 30 LID
SET/22 209,000 32 LID
AGO/22 187,000 29 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Postos Leitura Leitura Const. Consumo

Medidor Grandezas
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh
6390625 ENRG ATV ÚNICO 7.565 7.638 1,000 73,000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100119118927

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836400000011 105000481009 007423216410 001191189271
PAGADOR / CPF:
ANA QUITERIA DA SILVA PAES - CPF: 1**.***.***-62
R LOASA 56 CS 1 - JARDIM MAIA - SAO PAULO/SP CEP: 08180-220
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
04/08/2023 531335527 08/2023 16/08/2023 R$ 110,50
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
505044990501 Espaço reservado para o
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO QRCode Pix.
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B4950302 0024 6390625

ANA QUITERIA DA SILVA PAES

R LOASA 56 CS 1 - JARDIM MAIA
CEP: 08180-220 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 22437739

- Segunda via de fatura

04/08/2023 08/2023 16/08/2023