SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Outros serviços e outras

atividades
Monofásico 24/10/2023 24/11/2023 31 22/12/2023

ORTODENS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

EST KIZAEMON TAKEUTI 2818 - PARQUE SAO JOAQUIM Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 06775-003 - TABOAO DA SERRA/SP 42608945 15C2.7F99.1847.829A.DFBD.BA60.0987.F877
CNPJ: 04.***.***/****-72 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 561985293 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 24/11/2023
10378997 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 04.***.***/****-72 e INSC. EST. ISENTO

11/2023 11/12/2023 R$1.182,45

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 933,05 1,01 9,41
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 933,05 4,66 43,47 NOV/23 1.356,000 31 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 1.356,000 0,47423 643,06 29,89 643,06 18% 115,75 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 1.356,000 0,36490 494,80 22,99 494,80 18% 89,06 0,28227 ICMS 1.137,86 18,00 204,81 OUT/23 1.048,000 29 MED
CIP-T.SERRA - MUNICIPAL 44,59 0,00 0,00 0% 0,00 SET/23 1.011,000 32 LID
AGO/23 812,000 30 LID
Subtotal Faturamento 1.137,86 0,00 0,00 0,00
JUL/23 697,000 32 LID
Subtotal Outros 44,59 0,00 0,00 0,00
JUN/23 675,000 30 LID
TOTAL 1.182,45 52,88 1.137,86 204,81 MAI/23 881,000 29 LID
ABR/23 1.415,000 32 LID
MAR/23 1.673,000 30 LID
FEV/23 1.501,000 29 LID
JAN/23 991,000 32 LID
DEZ/22 1.222,000 29 LID
NOV/22 1.096,000 30 LID

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 11/12/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
13979968 ENRG ATV ÚNICO Não Exec 12.934 1,00000 1.356,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
11.09.2023 750,08 11.10.2023 895,00 13.11.2023 956,79

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 000 0209 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100009178216

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836400000110 824500481018 002014714113 000091782169
PAGADOR / CPF:
ORTODENS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 04.***.***/****-72
EST KIZAEMON TAKEUTI 2818 - PARQUE SAO JOAQUIM - TABOAO DA SERRA/SP CEP: 06775-003
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
24/11/2023 561985293 11/2023 11/12/2023 R$ 1.182,45
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
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- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode
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B1001701 0291 13979968

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EST KIZAEMON TAKEUTI 02818 - JARDIM CLEMENTINO

CEP: 06775-000 - TABOAO DA SERRA - SP
Nº do cliente: 10378997

- Segunda via de fatura

24/11/2023 11/2023 11/12/2023