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COM ICMS ST
DEV PARCIAL DEV TOTAL CFOP NOP SUFIXO
5410 5401
1411 178 40
5411 5403
6410 6401
2411 278 40
6411 6403
6203 6109
2204 232 01
6204 6110
Inserir CFOP conforme tabela x NF de
Origem
Shift + F12 – colocar “4” na inclusão de ajustes base Ped. Orig
Enter para confirmar
F3 - até voltar ao menu inicial
Opção 4 – Devolução de Clientes
Opção 5 – Geração/Emissão de notas
Campo Geração de notas ND (DEV Cliente)
Opção 14 – Confirma recebimento do pedido Gerado
Inserir o pedido 19......VA/VB (Filial *)
Em Local: inserir a informação DEV
Enter registrar pedido (“Y” Confirmar)
Opção 17 – Gerar NF no sistema
Colocar pedido 19...... (Campo Nº do pedido)
Verificar processamento opção 33 J7655B_
Inserir “8”em opç
Inserir “5” em opç que estiver Disp ou Fila preenchido
Inserir “5” em opç que estiver Disp ou Fila preenchido
Verificar se o pedido foi processado e itens
Opção 7 – Consulta notas fiscais
Colocar N.º pedido 19........ VA/VB
Consultar pré nota e anotar o numero
Colocar “5” no ficheiro R555603N
E verificar se a nota processou
Verificar valores
Opção F12 e depois F4 – Desconto/ Imposto de Substituição
Observações:
• Verificar se nota fiscal parcial bateu os valores
• Desconto só utilizar se o valor da nota fiscal do cliente estiver errado
• Desconto utilizar quando for diferença pouca
• Inclusão de imposto utilizar quando o sistema não puxar o cálculo