Devolução Total

Consultar nota fiscal opção 13. Consultas e Relatório

 Devolução Total
Digitar devolução opção 2 (menu U762DC3802)
Consultar nota fiscal
Opção 4 – Criar pedido de devolução
Opção 2 – Criar ocorrência
Opção de notas série 03 Para entrar série 02
Escolher motivos conforme HODIE
Escolher motivos conforme HODIE
Inserir filial 76236, 76237 (Itapevi) ou 76238
(Embu)
Inserir nota fiscal de referencia DEV total
Procurar a filial de referencia PgDn/PgUp
Verificar relação dos itens NF total
Opção 6 – Selecionar todos itens
F3 para voltar a tela
Enter para avançar tela
Inserir P.C cliente: NF + 2x espaço + NS + 5x espaço + data de emissão da NF Total.

Shift+F3 – Entrar no próximo Menu

Obs: Não esquecer de anotar o pedido gerado VA/VB

Inserir Condiç. de Pgto 60A
Instr. de Pgto 4
Nº transportador
Scapioli: 650700
Enter até sair da
Rv Imola: 1903357
Farma Logistica: 3469535 tela
Enter até opção de registrar pedido (“Y”
Confirma)
Posteriormente Abrir tabela de CFOP
SEM ICMS ST Entrada: 1 = Dentro do Estado
DEV PARCIAL DEV TOTAL CFOP NOP SUFIXO 2 = Fora do Estado e
5201 5101 3 = Fora do País
na saída
5202 5102 1202 132 40
  5405
6201 6101
2202 232 40
6202 6102
6203 6109
2204 232 01
6204 6110 Zona Franca de Manaus

COM ICMS ST
DEV PARCIAL DEV TOTAL CFOP NOP SUFIXO
5410 5401
1411 178 40
5411 5403
6410 6401
2411 278 40
6411 6403
6203 6109
2204 232 01
6204 6110

COM ICMS ST INCINERAÇÃO

DEV PARCIAL CFOP NOP SUFIXO
5949 199 02
6949 199 02
Inserir CFOP conforme tabela x NF de
Origem
Shift + F12 – colocar “4” na inclusão de ajustes base Ped. Orig
Enter para confirmar
F3 - até voltar ao menu inicial
Opção 4 – Devolução de Clientes
Opção 5 – Geração/Emissão de notas
Campo Geração de notas NS (DEV Total)
Opção 3 – Confirma recebimento do pedido Gerado
Inserir o pedido 21......VA/VB (Filial *)
Em Local: inserir a informação DEV
Enter registrar pedido (“Y” Confirmar)
Opção 3 – Gerar NF Série 02
Colocar pedido 19...... (Campo Nº do pedido)
Verificar processamento opção 33 J7655B_
Inserir “8”em opç
Inserir “5” em opç que estiver Disp ou Fila preenchido
Inserir “5” em opç que estiver Disp ou Fila preenchido
Verificar se o pedido foi processado e itens
Opção 7 – Consulta notas fiscais
Colocar N.º pedido 19........ VA/VB
Consultar pré nota e anotar o numero
Opção 4 – Emissão de NF Dev Total
Inserir pré nota em N.º da nota fiscal
Identificação do usuário: (Seu usuário de acesso)
Voltar ao meno (F3)

Obs: Quem não tem usuário colocar “*ALL”

Opção 33 – Consulta processamento J55560B011
Inserir 8 – Consulta processamento J55560B011
Colocar “5” no ficheiro R555603N
E verificar se a nota processou
Opção 13 – Consulta e relatórios
Opção 2 – consulta da nota fiscal
Inserir o numero do pedido e anotar a nota
fiscal gerada
Consultar painel de nota opção 5
Apresentou erro?
Opção 7 – Consulta Notas / Pedidos
Inserir numero 1 em “O” (antes do nº da nota)
Inserir o código 1
Verificar valores
F8
F4 e Inserir chave de acesso e protocolo
Chave de acesso e protocolo da nota de origem
Nota fiscal aprovada