Configuração price SD Serviços e retenções

Criar Conditions SD para possibilitar o cálculo de INSS

ZIN6 – TAXA INSS SD – será utilizada para definir a taxa INSS a reter (cadastro via VK11)

ZNW6 – COD INSS SD – será utilizada para recuperar a categoria e código retenção que deverá
está presente no dado mestre de cliente (cat “IZ” e cod “IZ”)
ZINW - INSS Retenção SD – utilizada para calcular o valor de retenção do INSS
ZINZ - INSS Ret SD Offset – Utilizada para ser offset INSS (contra-partida do lançamento INSS)
Criar chave de contas

ZN3 – será atribuída para o condition ZINW

ZN4 – será atribuída para o condition ZINZ (offset)

Criar o esquema de cálculo

Monofásico: colocando do OFFSet PIS/COFINS como estático e alterando o valor para

negativo (débito na contabilização)

PIS: Niveis 945 e 947

COFINS: Niveis 950 e 953

Serviço: ativando a retenção acumulada

IRF Acumulado: Nivel 906 a 910

INSS: Nivel 970 a 973

Atualizar classificação de impostos

Ativar códigos categoria de impostos SD para atribuição via VK11

Atribuir tipo de condição a categoria de IRF

Para relacionar o cálculo realizado no IVA com o categoria de IRF é necessário atribuí-la a
condition do cálculo:
Definir chave de operação para mont.de imposto modificado

Ativação da efetivação da retenção é necessário a definir a chave de conta do esquema de

cálculo para categoria/código IRF

OB40 – Determinação de contas

Atribuir as contas para chaves de contas de acordo com os IVAS

Imposto Chave conta Conta IVA

COFINS WC3 12400122 SD
MONOFASICO WC4
PIS WP3 12400121 SD
MONOFÀSICO WP4
COFINS Serviço WC5 14051046 SI
WC4
PIS Serviço WP5 14051066 SI
WP4
CSLL Serviço WS5 14051086 SI
WS4
ISS Serviço WK3 37311082 SI
IR Serviço WI5 14401000 SI
WI4
INSS ZN3 14400000 SI
ZN4
VK11 - Atribuir condition à categoria/código IRF

Criar registros para as conditions:

IPW6  Pis serviço

ICW6  Cofins Serviços

ISW6  CSLL Serviços

IRW6  IR Serviços

ZNW6  INSS Serviços

WISC  ISS Serviços

WPIC  Pis Monofásico

WCOC  Cofins Monofásico

DWTH  Ligação dos IVAS SD com MM (ativar cálculo WHT – BXWA e BXWT)
Ativar cálculo retenção para preenchimento de valores nas conditions BXWA e BXWT

Serviço
Monofásico

VK11 – Ativar o cálculo de INSS para o material (serviço)

Definir quais matérias/serviços (DIEN) terão INSS para Organização de vendas e canal de
distribuição

Verificar mapeamento das conditions de INSS para sair nota fiscal (J1B3N) – verificar
customização na J1btax
ISS – Ativar o cálculo de ISS – tabela A601
Ajuste na mapeamento condition ZIRQ – erro 8B533

Ajuste chave de conta para categoria IRF – sanar erro na contabilização chave WI3