13/04/2021 Recebimento Físico - BennerWiki

Quando no cabeçalho for informado o tipo "Nota fiscal emissão própria"

Esta opção foi disponibilizada a partir da versão 04.03.00.

O processo tem origem no faturamento aonde ao emitir a nota fiscal de importação disponibiliza o produto no estoque.

Se a operação comercial for configurada para reservar o estoque do produto na emissão da nota fiscal de importação, então o
processo deve ser complementado nesse novo procedimento.

Realizar o recebimento físico utilizando o tipo “Nota fiscal emissão própria” nada mais é que retirar o produto do reservado
e incluir no disponível.

Na emissão da nota fiscal, o sistema irá efetuar duas movimentações: 57 – Nota fiscal de entrada e 156 – Reserva de nota
fiscal emissão própria.

Essa última não pode ser alterada, sendo fixa no sistema desde que o parâmetro “Disponibilizar estoque rec. físico” esteja
marcado na operação comercial.

Sendo assim, ao emitir a nota fiscal, o sistema grava um registro no recebimento físico do tipo “Nota fiscal emissão
própria” com os itens e informações da própria nota

O usuário responsável pelo recebimento, na chegada da mercadoria, deve verificar os valores e quantidades e realizar o
recebimento.

Para isso, basta selecionar o registro e clicar no botão “Receber”.

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Esse tipo não pode ser cancelado no recebimento físico, somente no cancelamento da nota fiscal. O mesmo também
não pode ser incluído manualmente, editado ou excluído.

O registro não gera recebimento fiscal. O processo é finalizado no recebimento físico.

Comparativo de habilitação de campos

Tipo de Tipo de valor valor almoxarifado condição de
qtde. tipo de movimentação
recebimento físico Produto unitário total destino pagamento
do
Sem ordem de produto e se não tiver do parâmetros
Produto H H H H
compra parâmetros do financeiro do
financeiro
do
produto e se não tiver do parâmetros
Serviço H H H H
parâmetros do financeiro do
financeiro
Com ordem de
Produto H H D H** do item da oc da oc
compra
Serviço H D H D do item da oc da oc
Com contrato de
Produto H D D D do item do contrato do contrato
compra
Serviço H D H D do item do contrato do contrato
Transferência de do parâmetro de transferências do
Produto D D D D ver
filiais módulo comercial
Devolução de da operação comercial que consta
Produto D D D H* ver
clientes na nota a devolver
produto (tipo mov. retono manual) e
Nota de
Produto H H H H se não tiver do parâmetros do ver
retorno manual
financeiro
Nota de
retorno com ordem Produto D do item da oc da oc
de compra
Serviço D do item da oc da oc
Nota de
da operação comercial que consta
retorno retorno de Produto
na nota a devolver
itens
da operação comercial que consta
Serviço
na nota a devolver

Legenda:

"H" habilitado (editável), "D" desabilitado (somente leitura), * apenas do tipo "devolução" ** Somente lista os
almoxarifados das entregas da ordem de compra

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