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UNIDADE 7 Transações Comerciais Especiais
Lição 1
Transações Comerciais Especiais 192

Exercício 12: Processo de consignação 197
Exercício 13: Entrega Gratuita - Entrega Subseqüente Gratuita 209
OBJETIVOS DA UNIDADE
• Explicar as diferenças entre vendas à vista e pedidos urgentes e suas características especiais
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 191

Unidade 7
Lição 1
Transações Comerciais Especiais
LIÇÕES OBJETIVAS
Depois de concluir esta lição, você será capaz de:
Transações Comerciais Especiais

Pedidos urgentes
Figura 51: Pedidos urgentes
Pedidos urgentes e vendas à vista são tipos de documentos de vendas usados no processo de vendas
da fábrica ou quando o cliente precisa retirar suas mercadorias imediatamente do depósito.
No tipo de documento de venda pedido urgente, são configurados o interruptor de entrega imediata e o tipo
de entrega DF. Quando você grava um pedido urgente, o sistema cria automaticamente uma remessa do
tipo LF.
Quando as mercadorias forem retiradas do depósito, pode-se iniciar o picking e o lançamento da saída de
mercadorias.
Quando você cria os documentos de faturamento (por exemplo, no processamento coletivo), o sistema
imprime os documentos da fatura e os envia ao cliente.
192 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Lição: Transações Comerciais Especiais
Vendas em dinheiro
Figura 52: Vendas à vista
No tipo de documento de venda para vendas à vista, são configurados o comutador de entrega imediata e o tipo de
entrega BV. Ao gravar a venda à vista, o sistema cria automaticamente uma remessa do tipo BV e imprime um
documento que pode ser entregue ao cliente como nota fiscal.
Após a retirada da mercadoria do depósito, pode ser feito o lançamento da saída da mercadoria.
Uma fatura em dinheiro pode ser impressa imediatamente a partir do pedido e o faturamento está relacionado ao
pedido. Um índice de faturamento relacionado ao pedido é gerado automaticamente. Isso atualiza a lista de
faturamento devido. O tipo de faturamento BV é criado enquanto a lista de faturamento devido está sendo
processada. O sistema não imprime faturas durante o faturamento. As contas a receber não ocorrem para o
cliente como ocorre com pedidos normais ou urgentes, porque o valor da fatura é lançado diretamente em uma conta de caixa.
A SAP recomenda que você registre a saída de mercadorias em segundo plano usando um programa. Depois
disso, você pode faturar a transação. Você usa um processo de cobrança relacionado ao pedido para faturar a
venda à vista, mas uma fatura não é impressa. O número do pedido de venda é utilizado como referência
para o documento contábil, criado na Contabilidade Financeira.

Unidade 7: Transações Comerciais Especiais
Processamento de Consignação
Figura 53: Processamento de Consignação
No processamento de consignação, as mercadorias são entregues ao cliente, mas permanecem propriedade da

empresa até que sejam efetivamente utilizadas. Uma fatura não é criada até que o cliente retire as
mercadorias do estoque em consignação. Até esse momento, o cliente tem o direito de devolver a mercadoria em
consignação.
Você processa o abastecimento de consignação com o tipo de pedido KB. A saída de mercadorias configura um
estoque especial no cliente. No entanto, as mercadorias permanecem nos estoques avaliados do centro fornecedor.
Esta transação não é faturada porque o estoque em consignação continua sendo propriedade do seu
empresa.
A saída de consignação é processada com o tipo de pedido KE. Quando as mercadorias são retiradas,
tanto o estoque especial do cliente quanto o estoque no centro fornecedor são reduzidos. Esta transação é
relevante para o faturamento.
Se o cliente devolver a mercadoria, você pode representar isso com o tipo de pedido KA (retirada em consignação).
Esta transação credita o estoque especial do cliente durante a saída de mercadorias. Assim como o abastecimento
de consignação, esta transação não é relevante para o faturamento.
Se você deseja estornar uma saída de consignação, pode processá-la com o tipo de documento KR (devolução
de consignação). A entrada de mercadorias configura novamente o estoque especial no cliente. Uma nota de crédito
é gerada com base nas devoluções de consignação.
Entrega Gratuita e Entrega Subseqüente Gratuita
Você cria um documento de remessa gratuita quando deseja enviar uma amostra ao cliente, por exemplo.
O usuário entra um documento de Entrega posterior gratuita, por exemplo, quando precisa entregar material para
uma ordem devido a uma reclamação.
O customizing para o tipo de documento de vendas SD determina que esta transação requer um
documento anterior. Os controles de cópia relevantes devem ser configurados para todos os anteriores

documentos que podem ser utilizados, por exemplo, cópia de ficha de controle SD de para RE (pedido de
devolução).
Figura 54: Entrega Gratuita e Entrega Gratuita Subsequente
Ao ativar um bloqueio de remessa no tipo de documento de vendas, você garante que as transações Entrega
Gratuita ou Entrega Gratuita Subseqüente não sejam liberadas para entrega até que tenham sido verificadas pelo
empregado relevante. Se o funcionário decidir que a entrega não deve ocorrer, ele poderá manter um motivo
relevante para rejeição no documento de vendas.
No Customizing de categorias de itens, você determina que os itens nos tipos de documento de vendas FD e SD
são gratuitos (por exemplo, com KLN). Você também pode decidir o que acontece com esses itens em relação
a preços e cobranças.


Unidade 7
Exercício 12
Processo de Consignação
Tarefa 1: Processo de Consignação

Você concorda em disponibilizar imediatamente o material P605-Z## como mercadoria em consignação para o cliente
C605-A##.
Dica:
Use o Fiori Launchpad.
1. Verifique o estoque de material em consignação P605-Z##.
Quantas unidades estão em estoque?
Estoque de uso irrestrito: ________________________________
Estoque em consignação: _____________________________________
Inicie o Fiori Launchpad.
Escolha o grupo de ladrilhos: Stock-Info e inicie o aplicativo Stock-Single Material .
Opcional - informações de back-end do SAP:
Se você quiser usar o sistema SAP back-end para o exercício, use a transação Visão geral de estoque (MMBE).
Você o encontra no menu SAP: Logística ÿ Administração de materiais ÿ Administração de estoques ÿ
Ambiente ÿ Estoque ÿ Visão geral de estoques.
2. Envie 100 unidades do material para o depósito em consignação do cliente inserindo um abastecimento em consignação.
Utilize os seguintes dados:
Tipo de pedido: KB
Organização de vendas: 1010
Canal de distribuição: 10
Divisão: 00
Parte da ordem: C605–A##
Cliente Referência: ##-KB01
Material: P605-Z##
Quantidade: 100
Anote o número de preenchimento de consignação: ___________________________

3. Crie a entrega para o seu Reabastecimento de Consignação, use 1010 como Ponto de Remessa e digite
o campo: Data de seleção: <10 dias a partir de hoje> . Se necessário, digite seu número de Abastecimento de Consignação
no campo: pedido.
Fazer o picking e postar a saída da mercadoria.

Anote o número do documento de entrega.
Entrega: ________________________
4. Navegue até a Visão geral de estoque e verifique o estoque de material em consignação novamente para
Material: P605-Z## .

Estoque de uso irrestrito:
________________________________
Estoque em consignação:
_____________________________________
5. Faturar o processo de abastecimento da consignação.
Use o aplicativo Criar documentos de faturamento VF01 e fature seu documento de remessa.
Isso é possível?
________________________________________
Por que?
_____________________________________________________________
6. O cliente informa que utilizou 50 unidades do material no depósito de consignação. Crie um problema de consignação.
Insira os seguintes dados:
Tipo de pedido: KE
Divisão: 00
Cliente Referência: ##-KE01
Material: P605-Z##
Quantidade: 50
Anote o número de emissão da remessa: ___________________________
Quando você criou seu problema de consignação, o que você não fez?
A partir de qual estoque o material é emitido?

Para descobrir, continue com a próxima etapa.
7. Crie uma entrega para sua saída em consignação, use 1010 como Ponto de Remessa e digite no campo
campo: Seleção Data: <10 dias a partir de hoje> . Faça a emissão de mercadorias do correio.
Material: P605-Z##.

________________________________
_____________________________________
9. Faturar a emissão da consignação. Isso é possível?
__________________________________
Por que?
_____________________________________________________________
10. O cliente informa que não necessita da restante mercadoria em consignação.
Insira os dados de retirada de uma remessa:
Tipo de pedido: KA
Divisão: 00
Cliente Referência: ##-KA01
Material: P605-Z##
Quantidade: 50
11. Crie uma entrega para sua coleta em consignação, use 1010 como Ponto de Remessa e faça o recebimento da
mercadoria.
12. Navegue até a Visão geral de estoque e verifique novamente o estoque de material em consignação
Material: P605-Z##.
Estoque Usado Irrestrito: _____________________
Estoque em consignação: __________________________
Tarefa 2: revise as configurações

Use o sistema de back-end SAP e revise as configurações.
Dica:
Use o SAP GUI do sistema back-end para o exercício.

1. Exiba o abastecimento da remessa e emissão da remessa com referência do cliente, ##-

KB01 e ##-KE01. Quais categorias de item e divisão de remessa o sistema determinou?
Categoria do item Cronograma linha cat.
Preenchimento de consignação
Problema de consignação
2. Como e por que essas categorias de divisões de remessa são diferentes umas das outras?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Ao criar a saída em consignação, você não escolheu Criar com Referência.

Na verdade, você não vinculou sua emissão de consignação ao seu abastecimento de consignação anterior.
Por que você não precisava fazer isso?
Revise as configurações de customização para a categoria de item KEN.

Unidade 7
Solução 12
Processo de Consignação
Tarefa 1: Processo de Consignação

Você concorda em disponibilizar imediatamente o material P605-Z## como mercadoria em consignação para o cliente
C605-A##.
Dica:
Use o Fiori Launchpad.
1. Verifique o estoque de material em consignação P605-Z##.
Estoque de uso irrestrito: ________________________________
Estoque em consignação: _____________________________________
Inicie o Fiori Launchpad.
Escolha o grupo de ladrilhos: Stock-Info e inicie o aplicativo Stock-Single Material .
Opcional - informações de back-end do SAP:
Se você quiser usar o sistema SAP back-end para o exercício, use a transação Visão geral de estoque (MMBE). Você
o encontra no menu SAP: Logística ÿ Administração de materiais ÿ Administração de estoques ÿ Ambiente ÿ
Estoque ÿ Visão geral de estoques.
a) No Fiori Launchpad, escolha o grupo de blocos, Stock-Info, e inicie o Stock-Single

Aplicativo de materiais .
b) No campo Material , insira P605-Z## e selecione Enter.
c) Quantas unidades estão em estoque?

2000
0 , o estoque em consignação não está visível, então nada está em estoque ainda.
d) Escolha Navegue até a página inicial.
2. Envie 100 unidades do material para o depósito em consignação do cliente inserindo um abastecimento em consignação.
Tipo de pedido: KB

Divisão: 00
Cliente Referência: ##-KB01
Material: P605-Z##
Quantidade: 100
Observe o número de Preenchimento de ___________________________
Consignação: a) Navegue até o grupo de blocos Pedidos de Vendas, escolha Criar Pedidos de Vendas VA01
aplicativo.
b) Digite os dados fornecidos:
c) Escolha Salvar.
d) Anote o número de Abastecimento de Consignação: ____________________
e) Escolha Navegue até a página inicial.
3. Crie a entrega para o seu Reabastecimento de Consignação, use 1010 como Ponto de Remessa e digite
o campo: Data de seleção: <10 dias a partir de hoje> . Se necessário, digite seu número de Abastecimento de
Consignação no campo: pedido.
Fazer o picking e postar a saída da mercadoria.

Anote o número do documento de entrega.
Entrega: ________________________
a) Navegue até o grupo de blocos, Entrega, escolha o aplicativo: Criar entregas de saída
com Referência de Pedido.
b) Insira 1010 como Ponto de embarque e insira <10 dias a partir de hoje> como Data de seleção. Se
necessário, digite seu número de Abastecimento de Consignação no campo: pedido.
c) Escolha Continuar.
d) Navegue até a aba: Picking e insira 100 como Picking Qty.
e) Escolha Post Good Issue.
f) Anote o número do documento de entrega.
Entrega: ________________________
g) Escolha Sair e retorne à página inicial.
Material: P605-Z## .

________________________________

_____________________________________
a) No Fiori Launchpad, escolha o grupo de blocos, Stock-Info, e inicie o aplicativo: Stock

Único material.

Uso irrestrito:
1900
d) Escolha o hiperlink da quantidade para a planta Hamburgo 1010. O hiperlink mostra

as informações de estoque especial (W = Consignação do cliente).
Consignação do cliente:
100
e) Continue com a etapa opcional OU selecione o logotipo da SAP e retorne à página inicial.
a) Etapa opcional - visualizar os detalhes do estoque em consignação do cliente.
Se você deseja verificar os detalhes do estoque de Consignação do cliente, selecione >.
Agora você está na exibição: Estoque de vários materiais.
Para ver os detalhes da remessa do cliente, altere a exibição de Padrão para Valor de estoque
para Consignação do Cliente (W). Para isso, escolha Selecione Exibir.
Agora você pode ver as informações de cliente e material para a planta 1010.
b) Escolha Navegue até a página inicial.
5. Faturar o processo de abastecimento da consignação.
Use o aplicativo Criar documentos de faturamento VF01 e fature seu documento de remessa.
Isso é possível?
________________________________________
Por que?
_____________________________________________________________
a) Navegue até o grupo de ladrilhos, Faturamento, escolha Criar Documentos de Faturamento VF01
aplicativo.
b) Se necessário, insira <número do documento da remessa> e selecione Gravar.
c) Não, você não pode criar uma fatura. Log: Nenhum documento de faturamento foi gerado. Por favor, veja
registro.
Você encontra o log em: Menu ÿ Editar ÿ Log.
Causa: O documento não é relevante para o faturamento.
O faturamento não foi definido no customizing para o abastecimento da consignação porque você não vendeu
nada. Suas mercadorias estão apenas em um estoque diferente (consignação do cliente). Sua empresa ainda
possui o produto.

d) Escolha Navegue até a página inicial.
6. O cliente informa que utilizou 50 unidades do material no depósito de consignação. Crie um problema de consignação.
Tipo de pedido: KE
Divisão: 00
Cliente Referência: ##-KE01
Material: P605-Z##
Quantidade: 50
Anote o número de emissão da remessa: ___________________________
Quando você criou seu problema de consignação, o que você não fez?
Ao criar a saída em consignação, você não escolheu Criar com referência.

A partir de qual estoque o material é emitido?
Para descobrir, continue com a próxima etapa.
a) Navegue até o grupo de blocos, Pedidos de Vendas, escolha o aplicativo Criar Pedidos de Vendas VA01.
b) Insira os dados fornecidos.
c) Escolha Salvar.
d) Anote o número de emissão da remessa: ____________________
e) Escolha Navegue até a página inicial.
7. Crie uma entrega para sua saída em consignação, use 1010 como Ponto de Remessa e digite no campo
campo: Seleção Data: <10 dias a partir de hoje> . Faça a emissão de mercadorias do correio.
a) Navegue até o grupo de blocos Entrega, escolha o aplicativo: Criar entregas de saída
com Referência de Pedido.
b) Se necessário, insira 1010 como Data do Ponto de , <10 dias a partir de hoje> como Seleção
Remessa e <seu número de Reabastecimento de Consignação> como pedido.
d) Escolha Post Good Issue.

e) Anote o número do documento de entrega.
Entrega: ________________________
f) Escolha Navegue até a página inicial.
Material: P605-Z##.

________________________________
_____________________________________
a) No Fiori Launchpad, escolha o grupo de blocos, Stock-Info, e inicie o aplicativo: Stock

Único material.

Uso irrestrito:
1900
d) Escolha o hiperlink da quantidade para a planta Hamburgo 1010. O hiperlink mostra

as informações de estoque especial (W = Consignação do cliente).
50
e) Selecione SAP Logo Navegar para a página inicial.
9. Faturar a emissão da consignação. Isso é possível?

__________________________________
Por que?
_____________________________________________________________
a) Navegue até o grupo de ladrilhos Faturamento, escolha o app: Criar Documentos de Faturamento
VF01.
b) Se necessário, insira <número do documento de remessa> e selecione Gravar.
c) Sim, você pode criar uma fatura.
Causa: Um documento de faturamento relacionado à remessa foi definido para a categoria de item KEN no
Customizing. O tipo de documento de faturamento F2 foi proposto para faturamento relacionado à remessa no
tipo de documento de vendas KE.
d) Escolha SAP Logo Navegar para a página inicial.
10. O cliente informa que não necessita da restante mercadoria em consignação.
Insira os dados de retirada de uma remessa:
Tipo de pedido: KA

Divisão: 00
Cliente Referência: ##-KA01
Material: P605-Z##
Quantidade: 50
a) Navegue até o grupo de blocos Pedidos de Vendas, escolha o aplicativo: Criar Pedidos de Vendas
VA01.
c) Escolha Salvar e depois selecione Navegue até a página inicial.
11. Crie uma entrega para sua coleta em consignação, use 1010 como Ponto de Remessa e faça o recebimento da
mercadoria.
a) Navegue até o grupo de blocos Entrega, escolha Criar entregas de saída

com o aplicativo Order Reference.
b) Insira 1010 como Ponto de embarque e insira <data de hoje> como Data de seleção.
(Automaticamente, o campo Pedido: deverá conter seu pedido.)
d) Selecione Lançar recebimento de mercadorias.
Entrega: ________________________
12. Navegue até a Visão geral de estoque e verifique novamente o estoque de material em consignação
Material: P605-Z##.
Estoque Usado Irrestrito: _____________________
Estoque em consignação: __________________________
a) No Fiori Launchpad, escolha o grupo de blocos, Stock-Info, e inicie o Stock-Single

Aplicativo de materiais .
b) Insira Material: P605-Z## e selecione Enter.

Uso irrestrito:
1950

d) Não existe mais o hiperlink da quantidade para a planta Hamburg 1010.

e) Navegue até a página inicial.
Tarefa 2: revise as configurações

Use o sistema de back-end SAP e revise as configurações.
Dica:
1. Exiba o abastecimento da remessa e emissão da remessa com referência do cliente, ##-

KB01 e ##-KE01. Quais categorias de item e divisão de remessa o sistema determinou?
Categoria do item Cronograma linha cat.
Preenchimento de consignação KBN E0
Problema de consignação Ken C0
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ Exibição VA03.
b) Exibir os pedidos.
Opcional: Use os critérios de pesquisa e insira ##-KB01 ou ##-KE01 como referência do cliente.
Para executar a pesquisa, selecione Pesquisar.
2. Como e por que essas categorias de divisões de remessa são diferentes umas das outras?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
a) Revise as configurações:
Cronograma linha cat. E0: Tipo de movimento 631 (empréstimo em consignação GI)
Cronograma linha cat. C0: Tipo de movimento 633 (saída de mercadorias GI Cus
Consignação do comprador)
O reabastecimento lança o estoque relevante do estoque livre para o estoque em consignação do

cliente (estoque especial), mas as mercadorias permanecem na posse do fornecedor. A saída de
consignação lança as mercadorias do estoque especial e elas se tornam propriedade do cliente.
3. Ao criar a saída em consignação, você não escolheu Criar com Referência.

Por que você não precisava fazer isso?

Revise as configurações de customização para a categoria de item KEN.

a) Acesse o Customizing do SAP, escolha o código da transação, SPRO.
b) No Customizing do SAP, selecione IMG: Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de vendas ÿ

Itens de documentos de vendas ÿ Definir categorias de itens.
c) Escolha Posição entre na categoria do item: KEN e escolha Continuar.
d) Selecione a categoria do item: KEN e escolha Detalhes.
A categoria de item KEN está configurada para utilizar Estoque Especial: W (Consignação do Cliente).
e) Escolha Saia e retorne à tela Exibir IMG .

Unidade 7
Exercício 13
Entrega Gratuita - Entrega Subseqüente

Grátis
Você cria um documento de remessa gratuito (KL) quando deseja enviar uma amostra gratuita ao cliente. O sistema
irá então gerar uma entrega com base na entrega gratuita.
Dica:
1. Crie uma entrega gratuita (KL).

Você deseja enviar uma amostra gratuita para seu cliente Astoria-Cycles ## .
Para a entrada do pedido, use as seguintes informações:
Tipo de pedido: FD
Divisão: 00
Cliente Referência: ##-FD01
Material: P605-2##
Quantidade: 1
Escolha um motivo de pedido adequado.
Salve sua Entrega Gratuita e anote seu número.
Número do documento: _______________________________________
2. Qual configuração controla se o pedido é gratuito e não cobrado do cliente?

Reproduza-o no customizing.
3. Opcional: Entregue seu Delivery Gratuitamente.

Anote o número do documento de entrega
Entrega: __________________________________

Processo de Venda: Entrega Subseqüente Gratuita

Você pode criar uma Entrega posterior gratuita se, por exemplo, um cliente receber poucas mercadorias ou se as
mercadorias tiverem sido danificadas no transporte. O sistema utiliza a remessa subsequente gratuita para criar
uma remessa.
1. Crie uma entrega subsequente gratuita.

Que reação do sistema você recebe?
Para a criação do pedido utilize os seguintes dados:
Tipo de pedido: SD
Divisão: 00
2. Qual configuração de personalização aciona a janela pop-up Criar com referência?
_____________________________________________________________________
Reproduza esta configuração no customizing.
3. Que tipo de pedido pode ser usado para criar o tipo de documento de vendas SD?
Tipo de Documento de Vendas:

_____________________________________________________________________
4. Teste o processo de Entrega Posterior Gratuita , mas primeiro você deve começar com um
processo de devolução.
Crie um pedido de devolução com dois itens e o motivo do pedido Qualidade Insatisfatória.
Tipo de pedido: RÉ
Divisão: 00
Cliente Referência: ##-SD01
Material: P605-2##
Quantidade: 1
Material: P605-3##
Quantidade: 1
Anote o número de seus retornos: ______________________________

5. Crie as Devoluções de Entrega. Use o ponto de remessa 1010 e a data de hoje e poste as Mercadorias
recibo de suas devoluções.
6. Seu gerente de qualidade informa que a reclamação do cliente foi justificada. Você entra em contato com o cliente.
Ele quer uma Entrega Posterior Gratuita para o primeiro item e para o segundo ele quer um Crédito para Devoluções.
Você é responsável pela entrega subsequente gratuita do primeiro item.
Para as devoluções do primeiro artigo, tome as providências necessárias para que o seu cliente não obtenha
ao mesmo tempo uma Entrega Subsequente Gratuita e o Crédito para Devoluções.
7. Você acabou de rejeitar o primeiro item de suas devoluções. Quantas razões para rejeição poderiam
você escolhe? Quais?
Razão para rejeição: _________________________________________
Razão para rejeição: __________________________________________
Normalmente você pode escolher entre vários motivos de rejeição (cerca de 32, o número pode ser maior ou
menor).
Por que e como a escolha do motivo da rejeição é limitada?
_____________________________________________________________________________________
____
Onde na personalização você encontra essa configuração?
Personalizando (código de transação: SPRO)
IMG:
_____________________________________________________________________________________
8. Crie agora a Entrega Posterior Gratuita com referência às suas devoluções.
9. Opcional: Faturar o segundo item de suas devoluções.
Chame seus retornos. Você está autorizado a excluir o bloqueio de cobrança e a criar o Crédito para Devoluções.

Unidade 7
Solução 13
Entrega Gratuita - Entrega Subseqüente

Grátis
Você cria um documento de remessa gratuito (KL) quando deseja enviar uma amostra gratuita ao cliente. O sistema
irá então gerar uma entrega com base na entrega gratuita.
Dica:
1. Crie uma entrega gratuita (KL).

Você deseja enviar uma amostra gratuita para seu cliente Astoria-Cycles ## .
Para a entrada do pedido, use as seguintes informações:
Tipo de pedido: FD
Divisão: 00
Cliente Referência: ##-FD01
Material: P605-2##
Quantidade: 1
Escolha um motivo de pedido adequado.
Salve sua Entrega Gratuita e anote seu número.
Número do documento: _______________________________________
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

VA01 Criar.
c) Informe o motivo do pedido: 105 Amostra grátis.

Observação:
Se você não conseguir encontrar o campo motivo do pedido, role para baixo nos campos
do cabeçalho da guia Vendas .
d) Escolha Salve e anote o número do pedido.
2. Qual configuração controla se o pedido é gratuito e não cobrado do cliente?
Reproduza-o no customizing.
a) No SAP Reference IMG, selecione Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de vendas

ÿ Item do documento de vendas ÿ Definir categorias de item.
b) Selecione Posição e insira a categoria de item KLN e selecione Detalhes.
A categoria do item controla as configurações de preço e cobrança. A categoria de item KLN não é relevante
para faturamento e não efetua a determinação de preços.
c) Escolha Saia e retorne à tela Exibir IMG .
3. Opcional: Entregue seu Delivery Gratuitamente.

Anote o número do documento de entrega
Entrega: __________________________________
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Expedição e

Transporte ÿ Entrega ÿ Criar ÿ Documento Único ÿ VL01N - Com Referência ao Pedido de Venda.
b) Insira Ponto de Envio: 1010 e insira a data da seção: <10 dias a partir de hoje>. Para
confirmar sua entrada, selecione Enter.
c) Navegue até a guia Separação e insira 1 como a quantidade de separação no campo Qtde Separada .
d) Escolha Post Good Issue.
Processo de Venda: Entrega Subseqüente Gratuita

Você pode criar uma Entrega posterior gratuita se, por exemplo, um cliente receber poucas mercadorias ou se as
mercadorias tiverem sido danificadas no transporte. O sistema utiliza a remessa subsequente gratuita para criar uma
remessa.
1. Crie uma entrega subsequente gratuita.
Para a criação do pedido utilize os seguintes dados:
Tipo de pedido: SD
Divisão: 00


VA01 Criar.

Resultado
Você recebe uma janela pop-up, Create with Reference.
c) Escolha Feche e cancele a entrada do pedido.
2. Qual configuração de personalização aciona a janela pop-up Criar com referência?
_____________________________________________________________________
Reproduza esta configuração no customizing.
a) Escolha o código de transação SPRO em seu menu Favoritos e navegue até Customizing.
b) No SAP Reference IMG, selecione Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de Vendas ÿ

Cabeçalho do Documento de Vendas ÿ Definir Tipos de Documentos de Vendas.
c) Escolha Posicione e insira o Tipo de Documento de Venda: SD e selecione
Detalhes.
d) Na tela Controle Geral , encontra-se o campo obrigatório Referência : C.
A entrada C no campo "Referência obrigatória" significa que o tipo de documento SD só pode ser criado com
referência a um pedido.
3. Que tipo de pedido pode ser usado para criar o tipo de documento de vendas SD?
Tipo de Documento de Vendas:

_____________________________________________________________________
a) Para responder à pergunta, você deve navegar até o controle de cópia no SAP
personalização (código de transação SPRO).
b) No SAP Reference IMG, selecione: Sales and Distribution ÿ Sales ÿ Copying Control for
Documentos de vendas ÿ Definir controle de cópia: documento de vendas para documento de vendas ÿ .
c) Escolha Posição.
d) Insira SD no primeiro campo como destino: SalesDocType. e escolha Continue .
Agora você pode ver que Target SalesDocType: SD tem a origem SalesDocType: RE.
Você cria um SD de entrega subsequente gratuita com referência a RE devoluções .
4. Teste o processo de Entrega Posterior Gratuita , mas primeiro você deve começar com um
processo de devolução.
Crie um pedido de devolução com dois itens e o motivo do pedido Qualidade Insatisfatória.

Tipo de pedido: RÉ
Divisão: 00
Cliente Referência: ##-SD01
Material: P605-2##
Quantidade: 1
Material: P605-3##
Quantidade: 1
Anote o número de suas devoluções: a) ______________________________
No Menu SAP, selecione: Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

VA01 Criar.
c) Informe o motivo do pedido: 101 Qualidade Insatisfatória e confirme a mensagem de aviso.
d) Escolha Salve e anote o número de devolução.
5. Crie as Devoluções de Entrega. Use o ponto de remessa 1010 e a data de hoje e poste as Mercadorias
recibo de suas devoluções.
a) No Menu SAP escolha,
Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ Expedição e transporte ÿ Entrega ÿ Criar ÿ Documento individual
ÿ VL01N com referência ao pedido de venda.
b) Insira Local de embarque: 1010, Data de seleção: < data de hoje > e Pedido: <Número
de suas devoluções>.
c) Escolha Entrar.
d) Dentro da entrega de devoluções, selecione Lançar Recebimento de Mercadoria.
6. Seu gerente de qualidade informa que a reclamação do cliente foi justificada. Você entra em contato com o cliente.
Ele quer uma Entrega Posterior Gratuita para o primeiro item e para o segundo ele quer um Crédito para
Devoluções. Você é responsável pela entrega subsequente gratuita do primeiro item.
Para as devoluções do primeiro artigo, tome as providências necessárias para que o seu cliente não obtenha
ao mesmo tempo uma Entrega Subsequente Gratuita e o Crédito para Devoluções.
a) Chame seu pedido de devolução novamente.
No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ VA02 Modificar.

b) Insira o número da sua devolução e selecione Enter.
c) Para o primeiro item em suas devoluções, insira o seguinte motivo para rejeição: 11 Cust. para receber
substituição .
Você deve inserir um motivo de rejeição para que seu cliente não receba mais o Crédito para Devoluções.
d) Escolha Salvar
7. Você acabou de rejeitar o primeiro item de suas devoluções. Quantas razões para rejeição poderiam
você escolhe? Quais?
Razão para rejeição: _________________________________________
Razão para rejeição: __________________________________________
Normalmente você pode escolher entre vários motivos de rejeição (cerca de 32, o número pode ser maior ou
menor).
Por que e como a escolha do motivo da rejeição é limitada?
_____________________________________________________________________________________
____
Onde na personalização você encontra essa configuração?
Personalizando (código de transação: SPRO)
IMG:
_____________________________________________________________________________________
a) Chame seu pedido de devolução novamente.
No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ VA02 Modificar.
b) Você só poderia escolher entre dois motivos para rejeição.
c) A escolha do motivo da rejeição ficou limitada pela atribuição ao Documento de Vendas

Tipo e/ou Organização de Vendas.
d) Customizing - IMG: Vendas ÿ Documentos de vendas ÿ Item de documento de vendas ÿ Atribuir motivos
de rejeição a tipos de documentos de vendas e organizações de vendas.
8. Crie agora a Entrega Posterior Gratuita com referência às suas devoluções.
a) No Menu SAP, selecione: Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

VA01 Criar.
b) Criar a Entrega Posterior Gratuita.
Tipo de pedido: SD

Divisão: 00
c) Na janela pop-up, Criar com Referência, no campo: Ordem, digite o <documento

número de suas declarações>.
d) Escolha Copiar.
e) Você recebe a mensagem O sistema coletou mensagens (ver log) .
Chame o log, escolha Registro.
Mensagem: O item 000020 não foi copiado: O requisito de cópia 304 não foi atendido.
Você só pode copiar itens rejeitados para a entrega subsequente gratuita.
f) Qual configuração de customização controla esse comportamento?
Isso é controlado no Controle de Cópia para Documentos de Vendas com a ajuda dos Requisitos de cópia 304
no nível do item.
g) Para sair do log, escolha Voltar.
h) Escolha Salvar.
9. Opcional: Faturar o segundo item de suas devoluções.
Chame seus retornos. Você está autorizado a excluir o bloqueio de cobrança e a criar o Crédito para Devoluções.
a) Chame seus retornos.
No Menu SAP, selecione: Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ VA02 Modificar.
b) Insira seu <número de devolução> e selecione Enter.
c) Exclua a entrada no campo Bloqueio de Cobrança .
d) Selecione Documento de venda ÿ Faturamento.
e) Escolha Salvar e Saída.

RESUMO DA LIÇÃO
Agora você deve ser capaz de:

Unidade 7
Avaliação de Aprendizagem
1. Quando você salva o pedido urgente, o sistema cria automaticamente uma entrega e imprime um
documento que pode ser entregue ao cliente como uma fatura.
Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.
X Verdadeiro
X Falso
2. Qual afirmação é verdadeira no processo de consignação?
Escolha a resposta correta.
X A Você fatura um abastecimento em consignação para o cliente.
X B O material em um depósito em consignação é de propriedade do cliente.
X C Em um processo de saída em consignação, você cria uma remessa, registra a saída de mercadorias
e fatura o cliente.

Unidade 7
Avaliação de Aprendizagem - Respostas
1. Quando você salva o pedido urgente, o sistema cria automaticamente uma entrega e imprime um
documento que pode ser entregue ao cliente como uma fatura.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. Você não fornece uma fatura ao cliente ao processar o pedido urgente. Você só faz isso no processo
de venda à vista.
2. Qual afirmação é verdadeira no processo de consignação?
X A Você fatura um abastecimento em consignação para o cliente.
X B O material em um depósito em consignação é de propriedade do cliente.
XC Em um processo de saída em consignação, você cria uma remessa, registra a saída de mercadorias e
fatura o cliente.
Correto. Em um processo de saída em consignação, você cria uma remessa, registra a saída de mercadorias
e fatura o cliente.

UNIDADE 8 Incompleto
Lição 1
Verificação de Incompletude e sua Configuração 222

Exercício 14: Configuração do log de incompletude 227
• Verificação de Incompletude e sua Configuração

Unidade 8
Lição 1
Verificação de Incompletude e sua Configuração
LIÇÕES OBJETIVAS
Registro Incompleto
Visão geral do registro incompleto
Figura 55: Log de Incompletude
Um log de incompletude é uma lista de todos os dados essenciais para sua empresa em um documento de
vendas que ainda não foi inserido no sistema.
Você pode definir esses campos de dados no Customizing para o procedimento de conclusão.
O sistema vai diretamente do log de incompletude para várias visualizações, onde você pode editar os
dados incompletos.

Lição: Verificação de Incompletude e sua Configuração
Listas de Pedidos Incompletos
Figura 56: Listas de Pedidos Incompletos
Todos os funcionários podem listar todos os documentos de vendas incompletos que inseriram. Eles também
podem exibir determinados documentos que foram bloqueados para uma determinada etapa em uma tela
de seleção, por exemplo, uma lista de todos os documentos bloqueados para envio por estarem incompletos.
Pedidos incompletos podem ser acessados da lista e concluídos. Ao finalizar o processamento, o sistema
retorna automaticamente à lista de documentos incompletos.

Unidade 8: Incompletude
Documentos de vendas incompletos
Figura 57: Documentos de Vendas Incompletos
No Customizing de tipos de documentos de vendas, o campo de mensagens incompletas permite

controlar se os documentos de vendas incompletos podem ser gravados ou não. Se esta opção não estiver
definida, o curso subsequente do processo empresarial será determinado a partir de grupos de status no
procedimento de incompletude.
O procedimento controla quais efeitos os dados incompletos têm no processo.
Exemplos:
• Se faltarem as condições de pagamento, a encomenda pode ser entregue mas não pode ser faturada. Ao
mesmo tempo, você não poderá criar um novo pedido com referência a um pedido incompleto.
• O registro incompleto pode informar que o número da ordem de compra está faltando, mas você pode
continuar a processar o documento.
Configuração do Procedimento de Incompletude

Controlando o registro de incompletude

Figura 58: Controlando o Log de Incompletude
O log de incompletude diferencia entre os seguintes níveis:
• Cabeçalho do documento de vendas
• Item de documento de vendas
• Linha de programação do documento de vendas
Em cada procedimento, você determina quais campos são verificados para conclusão.
Você determina as áreas de validade atribuindo procedimentos.
Por exemplo, você pode atribuir o procedimento de incompletude para o cabeçalho do documento de vendas usando o tipo de documento
de vendas.
• Procedimento no nível do cabeçalho, tipo de documento de vendas
• Procedimento no nível do item, categoria do item
• Procedimento no nível da linha de programação, linha de programação cat.
Você também pode sinalizar funções de parceiro, textos e tipos de condição na determinação de preços como obrigatórios. Se essas
entradas estiverem faltando, uma nota aparecerá no registro incompleto.

Status de documentos de vendas incompletos
Figura 59: Status de documentos de vendas incompletos
Dados de documento incompletos afetam o processamento posterior de diferentes maneiras. Um grupo de status é
atribuído a cada campo no procedimento de incompletude.
Ao definir os grupos de status, você decide quais etapas devem ser evitadas se houver dados ausentes.
Exemplos:
• Incompleto para entrega – Nenhuma entrega é possível
• Incompleto para faturamento – nenhum faturamento é possível
• Incompleto para preços – Não é possível confirmar o pedido ou faturar
Um grupo de status pode conter qualquer número dessas consequências.
Isso permite controlar os efeitos de dados incompletos separadamente para cada campo.

Unidade 8
Exercício 14
Configuração do Log Incompleto
Registro Incompleto
Você deseja garantir que os documentos de vendas do tipo ZA## não fiquem incompletos no processamento da ordem do
cliente.
Dica:
Observação:
Se você receber uma tela pop-up solicitando que você insira um número de solicitação de personalização,
basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação. Se o sistema (ainda)
não propor um número, escolha Create Request e digite Group ## no campo Short Description , seguido de
Save and Continue.
1. Crie um Trade-Fair##-Order para o cliente C605-A## sem inserir um cliente

referência.
Crie o pedido usando os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Organização de vendas 1010
Canal de distribuição 10
Divisão 00
Parte da ordem C605-A##
Cliente Referência <em branco>
Material P605-1##
Quantidade 10
Consegues fazê-lo?
2. Ative o Incompleto. código de mensagens para o tipo de documento de vendas ZA##.

3. Crie outro pedido Trade-Fair## sem inserir uma referência do cliente.
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-1##
Quantidade 10
Salve o documento sem inserir uma referência do cliente.
Isso é possível?
4. Processe o log de incompletude mantendo a referência do cliente ##-ZA07. Salve o

documento.
5. Exclua o Incompleto. indicador de mensagens para o tipo de documento de vendas ZA##.
6. Em seu próprio procedimento de incompletude, você deseja garantir que o nome da pessoa de contato responsável
pelo pedido de venda seja sempre inserido nos pedidos de feiras. O nome da pessoa de contato deve ser inserido
no campo: Nome. Você encontra o campo Nome no cabeçalho do documento de vendas na guia Dados do pedido .
Antes de iniciar a configuração, você precisa descobrir as informações técnicas do campo relevante. Portanto,
determine a tabela e o nome do campo para o nome do campo.
Dica:
No documento de venda, posicione o cursor no campo Nome, pressione F1 e selecione

Informações Técnicas.
Anote o nome da tabela e do campo.
Campo Valor dos dados
Mesa
Nome do campo
7. Crie o procedimento de incompletude Y? com a descrição Order-Gr## (para a chave do novo procedimento para cada
grupo de participantes, veja a tabela abaixo).
Chave Y? (veja a tabela a seguir)

Descrição Order-Gr##
A tabela a seguir especifica <Y?> . Procure o número do seu grupo ## e o procedimento <your> que
substitui <Y?> .
Grupo de procedimentos de grupo Grupo de procedimentos Procedimento
01 YA 02 YB 03 YC
04 YD 05 VÓS 06 YF
07 YG 08 YH 09 YI
10 YK 11 YL 12 YM
13 SN 14 YO 15 YP
16 YQ 17 anos 18 SIM
19 YT 20 YU 21 YV
22 YW 23 YX 24 AA
25 YZ 26 A1 27 Y2
28 Y3 29 Y4 30 Y5
8. Insira o campo para o nome do comprador, BNAME, da tabela VBAK no campo

procedimento. Este campo será exibido no pedido de venda KBES (Sales Header - PO data)
tela.
Se o nome do comprador estiver faltando no documento de vendas, o sistema não deve criar uma remessa.
Atribua um grupo de status correspondente.
9. Atribua seu novo procedimento de incompletude <Y?> ao tipo de documento de vendas ZA##
(Feira##-Encomenda).
10. Teste sua nova configuração e crie um novo Pedido da Feira## (ZA##).
Crie o pedido no sistema back-end e use os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Cliente Referência ##-ZA08
Material P605-1##
Quantidade 10
Salve o documento incompleto.
11. Tente entregar o pedido. Defina a data de seleção para um mês a partir de hoje. Que mensagem
parece?

________________________________________________________________________________
12. Altere a ordem e complete os dados.

Use o log incompleto como entrada de ajuda e digite Hugo como o nome.
13. Tente entregar o pedido novamente.
Isso é possível?
14. Você deseja garantir que os exercícios subsequentes não sejam influenciados pelo
verificação de incompletude. Portanto, elimine a atribuição do procedimento de incompletude
<Y?> ao tipo de documento de vendas ZA##.

Unidade 8
Solução 14
Configuração do Log Incompleto
Registro Incompleto
Você deseja garantir que os documentos de vendas do tipo ZA## não fiquem incompletos no processamento da ordem do
cliente.
Dica:
Observação:
basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação. Se o sistema (ainda)
não propor um número, escolha Create Request e digite Group ## no campo Short Description , seguido de
Save and Continue.
1. Crie um Trade-Fair##-Order para o cliente C605-A## sem inserir um cliente

referência.
Crie o pedido usando os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-1##
Quantidade 10
Consegues fazê-lo?
Sim, o documento incompleto pode ser salvo.


VA01 Criar.
b) Crie o pedido com os dados fornecidos.
Ignore a mensagem de aviso para a referência de cliente ausente e selecione Enter.
c) Escolha Salvar.
2. Ative o Incompleto. código de mensagens para o tipo de documento de vendas ZA##.
a) Navegue até Customizing; escolha o código de transação SPRO no menu Favoritos .
b) No SAP Reference IMG, selecione Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de Vendas ÿ

Cabeçalho do Documento de Vendas ÿ Definir Tipos de Documento de Vendas.
c) Escolha Posição, insira o tipo de documento de vendas ZA## e selecione Avançar.
d) Selecione o tipo de documento ZA##. Escolher Detalhes.
e) Selecione Incompleto. mensagens. (Mensagem de diálogo para incompletude).
f) Escolha Salvar e Saída.
3. Crie outro pedido Trade-Fair## sem inserir uma referência do cliente.
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-1##
Quantidade 10
Salve o documento sem inserir uma referência do cliente.
Isso é possível?
Não.
a) Abra um Nova janela SAP GUI como você executou anteriormente.
b) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido

ÿ VA01 Criar.

c) Crie o pedido no sistema back-end.
Digite os dados informados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-1##
Quantidade 10
Ignore a mensagem de aviso para a referência de cliente ausente e selecione Enter.
d) Escolha Salvar.
4. Processe o log de incompletude mantendo a referência do cliente ##-ZA07. Salve o

documento.
a) Na exibição Create Trade Fair##-Order: Incompletion Log , escolha Complete data.
b) Insira a referência do cliente ##-ZA07.
c) Escolha Voltar.
d) Escolha Salvar e Saída.
5. Exclua o Incompleto. indicador de mensagens para o tipo de documento de vendas ZA##.
a) Faça como descrito anteriormente. Escolha o código de transação SPRO em seu menu Favoritos e navegue
até Customizing.
b) No SAP Reference IMG, selecione Sales and Distribution ÿ Sales ÿ Sales Documents
ÿ Cabeçalho do documento de vendas ÿ Definir tipos de documento de vendas.
c) Escolha Posição, insira o tipo de documento de vendas ZA## e selecione Avançar.
d) Selecione o tipo de documento ZA##. Escolher Detalhes.
e) Desativar Incompleto. mensagens (mensagem de diálogo para incompleto).
6. Em seu próprio procedimento de incompletude, você deseja garantir que o nome da pessoa de contato responsável
pelo pedido de venda seja sempre inserido nos pedidos de feiras. O nome da pessoa de contato deve ser inserido
no campo: Nome. Você encontra o campo Nome no cabeçalho do documento de vendas na guia Dados do pedido .
Antes de iniciar a configuração

você precisa descobrir as informações técnicas para o campo relevante. Portanto, determine a tabela e o nome do
campo para o nome do campo.
Dica:
No documento de venda, posicione o cursor no campo Nome, pressione F1 e selecione

Informações Técnicas.
Anote o nome da tabela e do campo.
Mesa
Nome do campo
a) No menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

VA02 - Mudança.
b) Abra seu último pedido e navegue até os detalhes do cabeçalho. Escolha Ir para ÿ Cabeçalho ÿ
Dados do pedido de compra - será exibido como guia Dados do pedido .
c) Posicione o cursor no campo Nome, pressione F1 e escolha Informação técnica.
As informações técnicas do campo Nome são as seguintes:
Nome da tabela VBAK
Nome do campo BNAME
d) Escolha Feche até voltar aos dados do cabeçalho do pedido.
e) Escolha Saída.
7. Crie o procedimento de incompletude Y? com a descrição Order-Gr## (para a chave do novo procedimento para cada
grupo de participantes, veja a tabela abaixo).
Chave Y? (veja a tabela a seguir)
Descrição Order-Gr##
A tabela a seguir especifica <Y?> . Procure o número do seu grupo ## e o procedimento <your> que
substitui <Y?> .
Grupo Grupo de procedimentos Procedimento Grupo Procedimento
01 YA 02 YB 03 YC
04 YD 05 VÓS 06 YF
07 YG 08 YH 09 YI
10 YK 11 YL 12 YM
13 SN 14 YO 15 YP

Grupo Grupo de procedimentos Grupo de procedimentos Procedimento
19 YT 20 YU 21 YV
22 YW 23 YX 24 AA
25 YZ 26 A1 27 Y2
28 Y3 29 Y4 30 Y5
a) Navegue até Customizing; escolha o código de transação SPRO no menu Favoritos .
b) No SAP Reference IMG, selecione Vendas e distribuição ÿ Funções básicas ÿ Log de itens incompletos.
c) Selecione Definir procedimento de incompletude.
d) Selecione o Grupo A.
e) Na árvore Estrutura de diálogo , clique duas vezes em Procedimentos.
f) Escolha Novas entradas.
g) Insira os dados fornecidos para a chave <Y?> e a descrição Order-Gr## e
escolher Salvar. Permaneça na tela e continue com a próxima etapa.
8. Insira o campo para o nome do comprador, BNAME, da tabela VBAK no campo

procedimento. Este campo será exibido no pedido de venda KBES (Sales Header - PO data)
tela.
Se o nome do comprador estiver faltando no documento de vendas, o sistema não deve criar uma remessa.
Atribua um grupo de status correspondente.
a) Selecione seu procedimento <Y?> com a descrição Order-Gr##.
b) Clique duas vezes em Campos na árvore de estrutura do Diálogo .
c) Escolha Novas entradas.
d) Insira as informações do campo solicitado:
Mesa VBAK
Nome do campo BNAME
Tela KBES
Status 02
e) Escolha Salvar.
f) Escolha Saída.

9. Atribua seu novo procedimento de incompletude <Y?> ao tipo de documento de vendas ZA##
(Feira##-Encomenda).
a) No SAP Reference IMG, selecione Vendas e distribuição ÿ Funções básicas ÿ Log de itens incompletos ÿ
Atribuir procedimentos de incompletude.
b) Clique duas vezes em Atribuir procedimentos de incompletude a tipos de documento de vendas.
c) Escolha Posicione e insira o tipo de documento de vendas ZA## e selecione
Continuar.
d) Use o ajuda de entrada e selecione seu novo procedimento Y? no Proc. campo.
e) Escolha Salvar.
f) Escolha Sair e Feche até voltar à tela Exibir IMG .
10. Teste sua nova configuração e crie um novo Pedido da Feira## (ZA##).
Crie o pedido no sistema back-end e use os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-1##
Quantidade 10
Salve o documento incompleto.

VA01 Criar.
c) Escolha Salve e escolha Salvar novamente.
d) Anote o número do documento.

Número: _____________
e) Escolha Saída.
11. Tente entregar o pedido. Defina a data de seleção para um mês a partir de hoje. Que mensagem
parece?
________________________________________________________________________________

a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Expedição e

Transporte ÿ Entrega ÿ Criar ÿ Documento Único ÿ VL01N - Com Referência ao Pedido de Venda.
b) Insira o local de expedição 1010, insira a data da seção <10 dias a partir de hoje>, insira o pedido <número
do seu pedido> e selecione Enter.
Resultado
O pedido não pode ser entregue (ver texto longo).
A tela Exibir logs mostra a mensagem Pedido incompleto - mantenha o pedido.
c) Escolha Saia até voltar à tela do Menu SAP .
12. Altere a ordem e complete os dados.
Use o log incompleto como entrada de ajuda e digite Hugo como o nome.
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ VA02 Modificação.
b) Escolha Entrar.
c) No pedido, escolha Editar ÿ Log de incompletude.
d) Escolha Dados completos.
e) Digite Hugo como Nome.
f) Escolha Voltar.
g) Escolha Salvar.
13. Tente entregar o pedido novamente.
Isso é possível?
Sim, o pedido pode ser entregue.
a) Na tela Modificar documento de vendas , selecione Entrar.
b) No pedido ( tela Change Trade Fair-## Order ), selecione Documento de Vendas

ÿ Entregar.
c) Opcional: escolha Salvar.
14. Você deseja garantir que os exercícios subsequentes não sejam influenciados pelo
verificação de incompletude. Portanto, elimine a atribuição do procedimento de incompletude <Y?> ao
tipo de documento de vendas ZA##.
a) No SAP Reference IMG, selecione Vendas e distribuição ÿ Funções básicas ÿ Log de itens incompletos ÿ
Atribuir procedimentos de incompletude.
b) Clique duas vezes em Atribuir procedimentos de incompletude a tipos de documento de vendas.

c) Escolha Posicione e insira o tipo de documento de vendas ZA## e selecione

Continuar.
d) Exclua seu procedimento Y? no Proc. campo. O campo deve estar vazio.
e) Escolha Salvar.
f) Escolha Sair e Feche até voltar à tela Exibir IMG .

RESUMO DA LIÇÃO


Unidade 8
1. No Customizing, você pode configurar o campo de mensagens incompletas , que permite controlar se os
documentos de vendas incompletos podem ser salvos ou não.
X Verdadeiro
X Falso
2. Você pode configurar o procedimento de incompletude para que o sistema vá diretamente do log de
incompletude para várias visualizações, onde você pode editar os dados incompletos.
X Verdadeiro
X Falso
3. O procedimento de incompletude contém sempre os campos: referência do cliente, moeda e condições de

pagamento.
X Verdadeiro
X Falso

Unidade 8
1. No Customizing, você pode configurar o campo de mensagens incompletas , que permite controlar se os
documentos de vendas incompletos podem ser salvos ou não.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. No Customizing de tipos de documentos de vendas, o campo de mensagens incompletas permite controlar
se os documentos de vendas incompletos podem ser gravados ou não.
2. Você pode configurar o procedimento de incompletude para que o sistema vá diretamente do log de
incompletude para várias visualizações, onde você pode editar os dados incompletos.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. Você pode configurar o procedimento de incompletude para que o sistema vá diretamente do log de
incompletude para várias visões, onde você pode editar os dados incompletos. Você pode configurar as telas/
visualizações no Customizing.
3. O procedimento de incompletude contém sempre os campos: referência do cliente, moeda e condições de

pagamento.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. O procedimento de incompletude pode ser configurado com qualquer campo.

UNIDADE 9 Funções do Parceiro em SD
Lição 1
Função e significado das funções do parceiro 245
Lição 2
Configuração de funções de parceiro e determinação de função de parceiro 249

Exercício 15: Configuração de funções de parceiro em documentos de vendas 257
• Compreender a importância do conceito de função de parceiro para vendas e distribuição

processo
• Definir novas funções de parceiro e integrá-las na cadeia de processo

Unidade 9: Funções do parceiro em SD

Unidade 9
Lição 1
Função e significado das funções do parceiro
LIÇÕES OBJETIVAS

processo
Funções e significado das funções do parceiro

Parceiros de negócios
Figura 60: Parceiros de negócios
Existem vários parceiros de negócios no mercado, com vários relacionamentos comerciais entre si.
Exemplos de parceiros de negócios são os seguintes:
• Cliente
• Fornecedor
• Empregado
• Pessoa de contato

Exemplos de relacionamentos comerciais são os seguintes:
1. Fornecedor-cliente: O fornecedor atua como despachante para o cliente.
2. Pessoa de contato-cliente: A pessoa de contato trabalha na empresa do cliente.
3. Pessoa de contato-cliente: A pessoa de contato é o consultor do cliente, mas não trabalha na mesma empresa.
4. Cliente-cliente: O emissor da ordem e o recebedor da mercadoria não são a mesma coisa.
5. Pessoa de contato com o funcionário: A pessoa de contato é cuidada individualmente.
6. Funcionário-cliente: Gerente de clientes.
Tipos de parceiros
Figura 61: Tipos de parceiros
Os parceiros de negócios existentes no mercado são representados no sistema SAP por um tipo de parceiro.
Os tipos de parceiros AP, KU, LI e PE são definidos no processamento de parceiros para o módulo de
aplicação Vendas e distribuição. Estes são definidos da seguinte forma:
• AP Pessoa de contato
• Cliente KU
• Fornecedor LI
• Pessoal PE
Outras funções do parceiro (por exemplo, unidade organizacional O, posição S, centro de trabalho A) são usadas
em outras aplicações (por exemplo, administração de serviços).

Lição: Função e Significado das Funções do Parceiro
Funções do parceiro
Figura 62: Funções do Parceiro
Embora os tipos de parceiro nos permitam distinguir entre diferentes parceiros de negócios, as funções de
parceiro representam as funções que eles desempenham na transação comercial.
• Por exemplo, diferentes clientes (clientes parceiros) podem assumir determinadas funções em um
transação comercial. O cliente que faz o pedido não precisa necessariamente ser o mesmo cliente que recebe a
mercadoria ou o cliente responsável pelo pagamento da fatura.
A atribuição de funções de parceiro no sistema SAP determina a(s) função(ões) de determinados parceiros no
processo de vendas. Um parceiro pode assumir várias funções.
• No caso mais simples, todas as funções de parceiro dentro do tipo de parceiro cliente são
atribuído a um parceiro de negócios, em outras palavras, o mesmo cliente é o recebedor da ordem, recebedor
da mercadoria, pagador e recebedor da fatura.
Você pode inserir as pessoas de contato de um cliente diretamente no cadastro de clientes para que sejam
automaticamente atribuídas a esse cliente. A pessoa de contato também pode ser atribuída a outro cliente, por
exemplo, em uma função de consultor.
O agente de frete é um exemplo de fornecedor.
Os funcionários de sua própria empresa (como representantes de vendas ou balconistas) são administrados nos
registros mestre de funcionários. Podem assumir funções de parceiro do tipo "Pessoal", como a função de parceiro
ER, funcionário responsável.

Parceiros no Processo de Vendas
Figura 63: Parceiros no Processo de Vendas
Você pode manter relacionamentos de parceiros tanto em documentos de vendas quanto nos dados mestre.
As relações de parceria geralmente já estão definidas no cadastro de clientes. Eles são propostos automaticamente no
cabeçalho do documento quando você cria um documento de vendas.
• Desde que o Customizing o permita, você pode modificar ou complementar essas relações manualmente,
acessando a tela do parceiro e modificando a atribuição de função.
Você decide se vários parceiros podem ser atribuídos a uma função de parceiro no cadastro de clientes no Customizing.
Se vários parceiros forem atualizados com a mesma função, aparecerá uma lista de seleção contendo esses parceiros
quando você entrar uma ordem do cliente.
Nos documentos de vendas, o sistema foi configurado para que apenas um parceiro possa ser atribuído a cada
função de parceiro. A única exceção é para contratos básicos (funções de parceiro AA e AW).
Você também pode definir parceiros no nível do item nos documentos de vendas. No entanto, os parceiros de negócios
definidos apenas no cabeçalho não podem ser alterados no nível do item.
Você pode determinar quais funções do parceiro devem ser inseridas (funções obrigatórias).
Você pode proibir qualquer pessoa de alterar um parceiro que já foi inserido.
Também é possível inserir ou alterar manualmente o endereço de um parceiro, como o recebedor da

mercadoria. Esta alteração não afeta o registro mestre.
RESUMO DA LIÇÃO

processo

Unidade 9
Lição 2
Configuração de funções de parceiro e

Determinação da função do parceiro
LIÇÕES OBJETIVAS
Configuração do Procedimento de Determinação de Parceiro

Procedimento de determinação de parceiro 1
Figura 64: Procedimento de Determinação de Parceiro 1


Lição: Configuração de funções de parceiro e determinação de função de parceiro
Os parceiros aparecem no sistema em vários níveis, como no cadastro de clientes, no cabeçalho do documento de vendas,
nos itens do documento de vendas e assim por diante.
Você pode definir seus próprios procedimentos de determinação de parceiros para cada um desses níveis.
Um procedimento de determinação de parceiro é onde você determina quais funções de parceiro podem ou devem aparecer.
Você determina as áreas de validade atribuindo procedimentos.
Por exemplo, você usa o grupo de contas para atribuir o procedimento de determinação de parceiros para o cadastro de clientes.
Procedimentos parceiros são atribuídos a objetos parceiros da seguinte forma:
Objeto parceiro: Chave de atribuição:
Mestre de clientes Grupo de contas
Cabeçalho do documento de vendas Tipo de documento de vendas
Item de documento de vendas Categoria do item em vendas
Documento de entrega Tipo de entrega
envio Tipo de envio
Cabeçalho de cobrança Tipo de cobrança
Item de cobrança Tipo de cobrança

Mestre de clientes e grupo de contas
Figura 68: Cadastro de Clientes e Grupo de Contas
O grupo de contas controla a quantidade de dados e a resposta dos registros mestre de clientes.
Os grupos de contas já estão definidos no sistema SAP standard, como 0001 Recebedor da ordem, 0002
Recebedor da mercadoria, 0003 Pagador e assim por diante.
Você pode criar grupos de contas adicionais conforme necessário.
Ao definir o grupo de contas, você determina:
• Para cada campo de dados, se é exibido ou não e se a manutenção é obrigatória,

opcional, ou não é possível
• O intervalo de números
• Uma série de outros elementos de controle, como para parceiros e textos do cliente
mestre
Exemplo:
Um registro mestre de cliente para um cliente que atua apenas como recebedor da mercadoria (criado com
o grupo de contas 0002) requer informações relevantes para a expedição. As informações de cobrança não
são necessárias, por isso os campos correspondentes não são exibidos.
Ao contrário do grupo de contas, que controla um registro mestre de cliente, a função de parceiro determina
qual parceiro assume funções comerciais específicas dentro do departamento de vendas
processo.

Determinação do parceiro para documentos de vendas
Figura 69: Determinação do parceiro para documentos de vendas
Quando você cria documentos de vendas, os parceiros de negócios são automaticamente copiados do cadastro
de clientes. No processo, o mestre de clientes do emissor da ordem é acessado.
Vários relacionamentos com parceiros são gravados no registro mestre de cliente para um emissor da ordem.
O sistema também pode copiar uma função de parceiro de outros registros mestre de cliente para criar um parceiro
para o documento de vendas, especificando a fonte da função de parceiro e a seqüência de determinação.
Ao fazer isso, observe a sequência em que o sistema determina os parceiros.
Aqui estão alguns exemplos de funções de parceiro indireto:
Você tem vários fornecedores regulares em várias regiões. Você deseja que o sistema determine o despachante no
documento de vendas dependendo do recebedor da mercadoria. No Customizing, você garante que o sistema
determine o recebedor da mercadoria acessando primeiro o registro mestre do recebedor da mercadoria. Em
seguida, ele acessa o registro mestre do recebedor da mercadoria para determinar o despachante.
Você também pode usar outras fontes para determinar parceiros de negócios em documentos de vendas
automaticamente, como as tabelas de hierarquia de clientes (KNVH), pessoas de contato (KNVK) e assim por
diante.
Uma função de análise é fornecida para rastrear a determinação automática de parceiros de negócios em
documentos de vendas com mais detalhes.
Tratamento de endereços múltiplos - Determinação de endereços em documentos SD
Você tem a opção de usar o tratamento de vários endereços para SD. Isso permite que você consuma partes do
modelo de dados SAP Business Partner que podem fornecer vários endereços com validades dependentes de
tempo e dados dependentes de endereço por registro mestre de parceiro de negócios (BP). Para usar esta
funcionalidade, você deve ativar duas funções de negócios.
Na configuração standard (sem ativação das funções empresariais), o modelo de cadastro de cliente standard
em SD só pode armazenar um único endereço de cliente por registro mestre de cliente. Isso significa que, se você
deseja manter vários endereços (por exemplo, um

endereço de entrega e de cobrança) para o mesmo PN, é necessário criar um cadastro de cliente adicional
para cada endereço adicional além do endereço padrão do cadastro de cliente inicial. Uma entidade
legal com N endereços é, portanto, normalmente mantida como N registros mestre de clientes paralelos
atribuídos ao mesmo número de registros BP (formando os respectivos relacionamentos 1:1).
Essa criação de registros cadastrais de clientes adicionais para representar endereços adicionais leva a
redundâncias de dados, porque a mesma pessoa jurídica geralmente é representada no sistema várias
vezes, uma vez para cada endereço físico.
Embora o modelo SAP Business Partner permita manter vários endereços por parceiro de negócios
por padrão, você deve ter ativado as duas funções de negócios a seguir na ordem fornecida para poder manter
dados dependentes de endereço:
Tratamento de vários endereços para cadastro de clientes em parceiro de negócios

(BPCUSTOMER_MULTIPLE_ADDRESSES)
Tratamento de vários endereços para parceiros de negócios em vendas e distribuição

(Q2C_MULTIPLE_BP_ADDRESSES).
Para obter mais informações sobre como ativar essas funções de negócios, consulte o Guia de configuração
na nota SAP 3067314
Quando o tratamento de vários endereços está ativo, um cliente como uma entidade legal pode
normalmente ser representado por um único número de cliente. Todos os endereços de um cliente,
juntamente com dados dependentes de endereço e independentes de endereço, ficam então disponíveis
para os aplicativos de consumo sob esse único número de cliente.
Durante a criação e o processamento de documentos SD (por exemplo, ordens de venda ou entregas), os

dados que eram anteriormente derivados de diferentes registros mestre de clientes (representando
diferentes endereços do mesmo cliente) agora podem ser derivados de campos dependentes e
independentes de endereço de um único registro mestre de PN e seu registro mestre de cliente atribuído.
Como parte da determinação do parceiro, o sistema executa a determinação do endereço quando um parceiro
é adicionado ou modificado em um documento de vendas e distribuição (SD). Baseia-se na configuração
de determinação de endereço no Customizing e nas configurações de endereço no registro mestre do parceiro
de negócios (BP).
A determinação de endereços para funções de parceiros controla a partir de qual uso de endereço o
sistema inicia a determinação de endereços para funções de parceiros em documentos de vendas e
distribuição (SD).
A configuração tem efeito no nível do procedimento de determinação de parceiro e é válida para um

determinado objeto de parceiro (por exemplo, cabeçalho de documento de vendas).
Você pode configurar este campo para funções de parceiro do tipo Cliente (KU), exceto para a função de
parceiro Pagador. Exemplos de funções de parceiro incluem emissor da ordem, recebedor da mercadoria
e recebedor da fatura.
A determinação do endereço é executada quando você cria um documento SD ou adiciona ou modifica um

parceiro no documento. Com base na configuração e validades de endereço no mestre BP, o sistema
determina endereços válidos entre a data atual do sistema e 31 de dezembro de 9999 para funções de
parceiro relacionadas e propõe os endereços em documentos SD.
Os endereços são determinados a partir do uso do endereço de destino, da visão geral do endereço ou de
ambos os locais no mestre BP. O seguinte descreve a sequência de determinação:
1. Endereços válidos determinados a partir do uso do endereço

2. Endereços válidos determinados a partir da visão geral de endereços, se nenhum endereço puder ser determinado na etapa 1 ou
os endereços determinados na etapa 1 não cobrirem totalmente o intervalo de tempo entre a data atual do sistema e 31
de dezembro de 9999
NOTA: Para consultar mapeamentos entre o atributo de determinação de endereço e o uso de endereço (por exemplo, o atributo de
determinação de endereço "BBP 003 enviar mercadorias" é mapeado para o uso de "endereço de entrega" no mestre de PN),
marque a atividade Atribuir transação ao tipo de endereço no Customizing em Componentes válidos para várias aplicações ÿ ÿ Parceiro
de negócios SAP ÿ Parceiro de negócios ÿ Determinação de endereço .
Os endereços atualizados na ficha de visão geral de endereços no mestre PN servem como fonte de endereços que podem ser
determinados. A guia contém duas áreas (visão geral do endereço e uso do endereço). Você pode atribuir um endereço que já
existe na área de visão geral de endereço (contendo endereços gerais) a um uso específico (por exemplo, endereço de entrega) na
área de uso de endereço. Você também pode especificar um período de validade para cada endereço.
Você pode configurar a determinação de endereço em dois níveis:
Nível de configuração Determinação de endereço No tributo Impacto
Nível do procedimento de determinação Campo de determinação de endereço Efetivo para um objeto de parceiro
do parceiro específico, por exemplo, cabeçalho de
Campo Todos os endereços permitidos
documento de vendas
Nível de função de parceiro genérico Campo de determinação de endereço Efetivo para todos os objetos de parceiro, ou seja,
todos os tipos de documentos SD
Durante a determinação do endereço, o sistema processa os três atributos em ordem decrescente de prioridade (de cima para
baixo). Se for configurado o campo de maior prioridade, o sistema ignora os campos de menor prioridade. Se todos os três
campos forem deixados em branco/vazios, o sistema determina os endereços da síntese de endereços (contendo endereços gerais) no
mestre PN, e essa determinação se aplica a todos os tipos de documentos SD.
Figura 70: Tratamento de vários endereços em um documento SD

No procedimento de determinação de parceiro para pedidos de venda, você pode definir o campo de
determinação de endereço como "BBP003 Enviar mercadorias" (mapeado para o endereço de entrega do PN) para o
recebedor da mercadoria.
Quando você cria um pedido de venda no qual o PN funciona como recebedor da mercadoria, o sistema determina
endereços válidos entre a data atual do sistema e 31 de dezembro de 9999 para o recebedor da mercadoria e propõe os
endereços no pedido de venda.
Durante a criação de novos documentos de vendas e novas entregas sem referência de pedido, o sistema solicita
que você selecione o endereço relevante de um PN (supondo que vários endereços tenham sido atualizados para
esse PN).
As guias parceiro de cabeçalho e parceiro de item em vários aplicativos para criar e alterar documentos de vendas
foram aprimoradas com um botão de seleção de endereço. O botão permite selecionar um endereço (para funções de
parceiro relevantes) da lista de endereços válidos atualizados nos dados mestre do PN ou alterar os endereços de parceiro
propostos para documentos de vendas novos ou existentes.
Se você processar um endereço manualmente, o sistema grava esse novo endereço como um endereço específico do
documento da respectiva função do parceiro (no nível do cabeçalho ou do item). Neste caso, o endereço anterior derivado
dos dados mestre do PN não é perdido, mas salvo como o endereço de referência do PN da respectiva função de
parceiro.

Unidade 9
Exercício 15
Configuração de funções de parceiro em vendas

Documentos
Configure uma nova função de parceiro e procedimento de parceiro para seu pedido de feira##.
Observação:
Se você receber uma tela pop-up solicitando que você insira um número de solicitação de
personalização, basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação.
Dica:
Use o sistema de back-end SAP para este exercício.
1. Ampliar o registro mestre do cliente C605–A## com uma nova função de parceiro Y0-S4605-Partner. Atribua
Tom Tower como S4605-Partner ao seu cliente C605–A##.
Observação:
Você encontra os dados mestre no Menu SAP em Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ

Parceiro de negócios ÿ Cliente ÿ Modificar ÿ VD02 Vendas e distribuição.
2. Crie um pedido de feira## para seu cliente C605–A## com os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Parte da ordem C605-Z##
Material P605-1##
Quantidade 1

A Tom Tower é armazenada automaticamente como parceira no cabeçalho do pedido? Porque porque não?
3. No futuro, você deseja incluir a função de parceiro S4605-Partner e, ocasionalmente, uma função de parceiro
adicional Counselor## para seu pedido de feira## (tipo de documento de vendas ZA##). Primeiro, crie a nova
função de parceiro <Y? > com a descrição Conselheiro## e tipo de parceiro: PE.
A tabela a seguir especifica <Y?>. Procure o número do seu grupo ## e sua entrada <Y?> para a nova função de
parceiro:
Grupo Parceiro Grupo Parceiro Grupo função de

Função Função parceiro
01 YA 02 YB 03 YC
04 YD 05 VÓS 06 YF
07 YG 08 YH 09 YI
10 YK 11 YL 12 YM
13 SN 14 YO 15 YP
19 YT 20 YU 21 YV
22 YW 23 YX 24 AA
25 YZ 26 A1 27 Y2
28 Y3 29 Y4 30 Y5
4. Crie um novo procedimento de determinação de parceiro X##, com a descrição Name Order
procedimento ## .
Confirme quaisquer mensagens de aviso com ENTER quando solicitado.
5. Em seu novo procedimento de determinação de parceiro, X##, insira as seguintes funções de parceiro
com as configurações de campo correspondentes:
SP Parte da ordem (sem alteração possível, parceiro obrigatório)
SH Destinatário do navio (parceiro obrigatório)
PA Faturamento (parceiro obrigatório)
PY Pagador (parceiro obrigatório)
A0 S4605-Parceiro
<seu Y? > Conselheiro##
Confirme todas as mensagens de aviso quando solicitado.
6. Atribua seu novo procedimento de determinação de parceiro, X##, ao seu tipo de documento de vendas
ZA##.

7. Teste suas novas configurações. Crie um pedido de feira ## com os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Cliente Referência ##-Parceiro
Material P605-1##
Quantidade 1
Verifique se Tom Tower foi armazenado como S4605- partner no cabeçalho do pedido e insira
manualmente Hugo Schmitt como Counselor##.

Unidade 9
Solução 15
Configuração de funções de parceiro em vendas

Documentos
Configure uma nova função de parceiro e procedimento de parceiro para seu pedido de feira##.
Observação:
basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação.
Dica:
Use o sistema de back-end SAP para este exercício.
1. Ampliar o registro mestre do cliente C605–A## com uma nova função de parceiro Y0-S4605-Partner. Atribua
Tom Tower como S4605-Partner ao seu cliente C605–A##.
Observação:
Você encontra os dados mestre no Menu SAP em Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ

Parceiro de negócios ÿ Cliente ÿ Modificar ÿ VD02 Vendas e distribuição.
a) Acesse os dados mestre no menu SAP navegando até Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ Parceiro
de negócios ÿ Cliente ÿ Modificar ÿ VD02 Vendas e distribuição.
b) Digite C605–A## como o cliente. Se necessário, como área de vendas digite organização de vendas 1010,
como canal de distribuição digite 10 e como divisão digite 00 (os campos já devem estar preenchidos).
d) Nos Dados da Área de Vendas, selecione a aba Funções do Parceiro .
e) Abra o ajuda de entrada no campo, funções de parceiro (PR) e role para parceiro
funções Y0 .
f) Selecione as funções do parceiro Y0 S4605-Partner e selecione Copiar.
g) No campo Número , abra o Ajuda de entrada novamente e procure por Tom Tower.

h) No campo Name 2 / First name , digite Tom e escolha Start Search.
i) Escolha o resultado da pesquisa Tom Tower e escolha Copiar .
j) Escolha ENTRAR.
k) Escolha Salvar e Saída.
2. Crie um pedido de feira## para seu cliente C605–A## com os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Parte da ordem C605-Z##
Material P605-1##
Quantidade 1
A Tom Tower é armazenada automaticamente como parceira no cabeçalho do pedido? Porque porque não?
Não ele não é. Somente funções de parceiro atribuídas ao procedimento de determinação de parceiro do tipo de
documento de vendas são copiadas automaticamente do cadastro de clientes para a ordem.
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

VA01 Criar.
c) Escolha Ir para ÿ Cabeçalho ÿ Parceiro.
d) Não, o Tom Tower não está armazenado como função de parceiro S4605 no cabeçalho do pedido.
Somente funções de parceiro atribuídas ao procedimento de determinação de parceiro do tipo de
documento de vendas são copiadas automaticamente do cadastro de clientes para a ordem.
e) Escolha Salvar e Saída.
3. No futuro, você deseja incluir a função de parceiro S4605-Partner e, ocasionalmente, uma função de parceiro
adicional Counselor## para seu pedido de feira## (tipo de documento de vendas ZA##). Primeiro, crie a nova
função de parceiro <Y? > com a descrição Conselheiro## e tipo de parceiro: PE.
A tabela a seguir especifica <Y?>. Procure o número do seu grupo ## e sua entrada <Y?> para a nova função
de parceiro:

Grupo Parceiro Grupo Parceiro Grupo função do parceiro

Função Função ção
01 YA 02 YB 03 YC
04 YD 05 VÓS 06 YF
07 YG 08 YH 09 YI
10 YK 11 YL 12 YM
13 SN 14 YO 15 YP
19 YT 20 YU 21 YV
22 YW 23 YX 24 AA
25 YZ 26 A1 27 Y2
28 Y3 29 Y4 30 Y5
a) No SAP Reference IMG, selecione Sales and Distribution ÿ Basic Functions ÿ

Determinação de parceiro ÿ Configurar determinação de parceiro.
b) Clique duas vezes em Configurar determinação de parceiro para o cabeçalho do documento de vendas.
c) Clique duas vezes em Partner Functions na árvore Dialog Structure .
d) Escolha Novas entradas.
e) Insira os dados fornecidos para sua nova função de parceiro:
função de parceiro Sua chave <Y?> , de acordo com a tabela
Nome Conselheiro##
tipo de parceiro EDUCAÇAO FISICA
f) Escolha Entrar.
g) Escolha Salvar.
h) Escolha Saia e retorne à atividade Selecionar "Configurar determinação de parceiro para
(…)" ecrã.
i) Continue com a próxima etapa.
4. Crie um novo procedimento de determinação de parceiro X##, com a descrição Name Order
procedimento ## .
a) Escolha o código de transação SPRO em seu menu Favoritos e navegue até Customizing.
No IMG de referência SAP, selecione Vendas e distribuição ÿ Funções básicas ÿ Determinação de

parceiro ÿ Definir determinação de parceiro.

b) Selecione Configurar determinação de parceiro para o cabeçalho do documento de vendas.
c) Na árvore Estrutura do Diálogo , deve-se destacar os Procedimentos de Determinação do Parceiro (Cust.) .

Em caso afirmativo, escolha Novas entradas.
d) Insira X## como procedimento de determinação de parceiro e Procedimento de pedido## como Nome.
e) Escolha ENTER e confirme quaisquer mensagens de aviso com ENTER quando solicitado.
f) Escolha Salvar. e continue com a próxima etapa.
5. Em seu novo procedimento de determinação de parceiro, X##, insira as seguintes funções de parceiro
com as configurações de campo correspondentes:
SP Parte da ordem (sem alteração possível, parceiro obrigatório)
SH Destinatário do navio (parceiro obrigatório)
PA Faturamento (parceiro obrigatório)
PY Pagador (parceiro obrigatório)
A0 S4605-Parceiro
<seu Y? > Conselheiro##
Confirme todas as mensagens de aviso quando solicitado.
a) Selecione seu procedimento de determinação, X##, e clique duas vezes em Partner Functions in Procedure na
árvore Dialog Structure .
b) Escolha Novas entradas.
c) Insira as funções do parceiro fornecidas e selecione as configurações de campo mencionadas:
SP Parte da ordem (selecione C (sem alteração possível) e PM (parceiro

obrigatório)
SH Destinatário do navio (selecione o parceiro PM obrigatório)
PA Faturamento (selecione o parceiro PM obrigatório)
PY Pagador (selecione o parceiro PM obrigatório)
A0 S4605-Parceiro
seu <S?> Conselheiro##
d) Escolha Salvar. e continue com a próxima etapa.
6. Atribua seu novo procedimento de determinação de parceiro, X##, ao seu tipo de documento de vendas
ZA##.
a) Clique duas vezes em Atribuição do Procedimento de Determinação de Parceiro na Estrutura de Diálogo

árvore.

b) Escolha Posição, insira o tipo de documento de vendas, ZA## e selecione
Continuar.
c) Atribua seu procedimento de determinação de parceiro, X##, ao seu tipo de documento de vendas,
ZA##.
d) Escolha Salvar.
e) Escolha Sair e Feche até voltar à tela Exibir IMG .
7. Teste suas novas configurações. Crie um pedido de feira ## com os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Cliente Referência ##-Parceiro
Material P605-1##
Quantidade 1
Verifique se Tom Tower foi armazenado como S4605- partner no cabeçalho do pedido e insira
manualmente Hugo Schmitt como Counselor##.
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ
VA01 Criar.
b) Crie os dados fornecidos.
c) Escolha Ir para ÿ Cabeçalho ÿ Parceiro e verifique se o seu parceiro Tom Tower como S4605-
O parceiro é armazenado automaticamente no cabeçalho do pedido.
d) Use a lista suspensa no campo Função de parceiro e escolha sua função de parceiro
<Y?> Conselheiro##.
e) Abra o ajuda de entrada no campo Parceiro .
f) Digite Hugo no campo Name2 / First Name e escolha Start Search.
g) Escolha o resultado da pesquisa Hugo Schmitt e escolha Copiar.
h) Selecione Enter e confirme a entrada de Hugo Schmitt. Agora você deve ver Hugo Schmitt como
o sócio Conselheiro##.
eu escolho Salvar e Saída.

RESUMO DA LIÇÃO


Unidade 9
1. Em um procedimento de função de parceiro, os empregados de sua própria empresa podem assumir funções de
parceiro do tipo de parceiro "Pessoal".
X Verdadeiro
X Falso
2. Qual das seguintes afirmações é verdadeira para um procedimento de função de parceiro?
X A Você pode determinar quais funções do parceiro devem ser inseridas (obrigatório
funções).
X B Você deve definir os parceiros no nível do item nos documentos de vendas.
X C No procedimento de determinação de parceiros para o tipo de documento de vendas, você só pode atribuir
as quatro funções obrigatórias.

Unidade 9
1. Em um procedimento de função de parceiro, os empregados de sua própria empresa podem assumir funções de
parceiro do tipo de parceiro "Pessoal".
X Verdadeiro
X Falso
Correto. Em um procedimento de função de parceiro, os empregados de sua própria empresa podem assumir
funções de parceiro do tipo de parceiro "Pessoal".
2. Qual das seguintes afirmações é verdadeira para um procedimento de função de parceiro?
XA Você pode determinar quais funções do parceiro devem ser inseridas (obrigatório
funções).
X B Você deve definir os parceiros no nível do item nos documentos de vendas.
X C No procedimento de determinação de parceiros para o tipo de documento de vendas, você só pode atribuir
as quatro funções obrigatórias.
Correto. Você pode determinar quais funções do parceiro devem ser inseridas (funções obrigatórias).

UNIDADE 10 Acordos Estruturais
Lição 1
Acordos de Programação e Contratos por Quantidade 270
Exercício 16: Contratos por Quantidade 277
Lição 2
Contratos de valor 292

Exercício 17: Contratos de Valor 301
Exercício 18: Dados do Contrato no Documento de Vendas 319
• Use diferentes tipos de contratos básicos e suas funções
• Configurar e usar contratos de valor no Customizing

Unidade 10
Lição 1
Acordos de Agendamento e Quantidade

Contratos
LIÇÕES OBJETIVAS
• Use diferentes tipos de contratos básicos e suas funções
Acordo de Programação e Contratos de Quantidade

Contratos - Tipos de Documentos de Vendas
Figura 71: Contratos – Tipos de Documentos de Vendas
Os acordos básicos desempenham um papel importante em quase todos os processos de negócios. Clientes e
fornecedores concordam com os bens a serem fornecidos sob certas condições e dentro de um período de
tempo específico. Os acordos básicos simplificam os processos de negócios para ambos os parceiros em um
relacionamento comercial.
No sistema SAP, vários tipos de documentos de vendas representam diferentes contratos básicos. O sistema SAP
padrão contém uma variedade de diferentes tipos de documentos que você pode usar diretamente ou copiar como
modelos.
Os dois principais acordos gerais são os acordos de programação e os contratos.
O tipo de contrato de remessa mais simples e comum é representado no sistema pelo tipo de documento DS. Tipos
de documento para programas de remessas, como BL ou DEL, são casos especiais usados no setor de
fornecedores de componentes automotivos.

Lição: Programas de Programação e Contratos por Quantidade
Existem dois tipos de contratos - valor e quantidade. Os contratos podem abranger bens e serviços. Geralmente,
nenhuma restrição se aplica às diferentes formas de contrato.
Os contratos de aluguel e manutenção são frequentemente usados no setor de serviços. Os contratos de manutenção
são assinados para produtos que o cliente usa por um longo período de tempo e que precisam de manutenção durante
esse período. A par dos contratos de manutenção, oferecemos também o módulo de aplicação Service Management
cujas funções são explicadas noutro
curso.
Acordos de Agendamento
Figura 72: Acordos de Agendamento
Um contrato de agendamento é um contrato básico entre você e um fornecedor que é válido por um determinado período
de tempo. O programa de remessas contém datas e quantidades de remessa fixas.
Essas datas estão contidas nas divisões de remessa dos programas de remessas. Quando o contrato de remessa
estiver para entrega, você pode criar a entrega normalmente ou usando uma lista de entregas a fazer.
Quando você insere divisões de remessa para um item no programa de remessas, o sistema soma as quantidades que
já foram inseridas e as compara com a quantidade teórica e a quantidade já expedida. Isso fornece uma visão geral de
todas as quantidades pendentes.
Se a quantidade nas divisões de remessa exceder a quantidade pretendida, o sistema emitirá uma mensagem de
advertência.
Se o cliente exigir, você pode processar as faturas periodicamente - por exemplo, uma vez por mês.
Todas as entregas devidas para o documento de faturamento são combinadas em uma fatura coletiva.

Unidade 10: Acordos Estruturais
Contratos de quantidade
Figura 73: Contratos de quantidade
Um contrato é um acordo básico entre você e seu cliente, válido por um determinado período de tempo. O contrato não
contém divisões de remessa, quantidades de remessa ou datas de remessa. As mesmas funções estão disponíveis em
contratos e pedidos. Você também pode concordar com acordos de preços especiais ou prazos de entrega.
O cliente cumpre o contrato com liberações individuais. As divisões de remessa são criadas na ordem de liberação
quando ela é colocada. A solicitação sobre remessa é então processada como uma ordem padrão. Quaisquer acordos
especiais relativos a preços ou prazos de entrega são copiados do contrato.
As solicitações sobre contrato são criadas com referência a um contrato. Isso gera um registro de fluxo de
documentos que permite atualizar quantidades e valores liberados no contrato.
Criar ordens de liberação no controle de cópia
No controle de cópia, você decide quais tipos de documentos de vendas podem ser usados como solicitações sobre
contrato de um contrato.
Você pode criar pedidos de liberação das seguintes maneiras:
• Escolha Criar com referência na tela inicial
• No menu Documento de vendas, selecione Documento de vendas ÿ Criar com referência ÿ Para
contrato...
• Atribuir um item de pedido a um contrato retrospectivamente
• Use o sistema automático para pesquisar contratos básicos em aberto ao criar um

ordem

Mensagens sobre Contratos Básicos Abertos
Figura 74: Mensagens sobre Contratos Básicos Abertos
Você pode configurar o Customizing para o tipo de documento de vendas para que, ao criar um pedido
sobre contrato, o sistema procure automaticamente quaisquer contratos básicos em aberto. Você pode
escolher várias opções para a pesquisa e determinar como o sistema deve reagir se a pesquisa for
bem-sucedida:
• Em branco: sem marcações.
• A/ B: Verificação no nível do cabeçalho/item: o sistema compara os números do cliente e

números de materiais. Se houver algum contrato básico aberto, ele exibirá uma caixa de diálogo na
qual você poderá fazer uma seleção. Você pode exibir os contratos em aberto na forma de uma lista ou
continuar processando o pedido de venda.
• C/ D: Verifique no nível do cabeçalho/item e copie se for exclusivo: Se o sistema encontrar exatamente um

contrato básico aberto, esse documento será criado automaticamente. Em vez de exibir uma caixa de
diálogo, o sistema emite uma mensagem informativa na barra de status da liberação.
• E/ F: Verificar no nível do cabeçalho/item e ir imediatamente para a lista de seleção: Em vez de

exibindo uma caixa de diálogo, o sistema vai imediatamente para a lista de seleção. Nenhuma caixa de
diálogo é exibida. Se houver apenas um contrato aberto, o sistema reage como em C/D.

Atualização de um contrato
Figura 75: Atualização de um Contrato
O cliente cumpre um contrato fazendo pedidos de vendas contra ele. Esses pedidos de venda são conhecidos
como pedidos de liberação. Ao criar uma solicitação sobre contrato, você se refere ao contrato relevante e o
sistema atualiza automaticamente as quantidades liberadas no contrato. Se as solicitações sobre contrato já
tiverem sido criadas para o contrato, o sistema informa que existem documentos subseqüentes. Ao processar
uma solicitação sobre contrato e criá-la acidentalmente sem referência ao contrato, você poderá atribuí-la
posteriormente ao contrato. Alterações subseqüentes nos pedidos sobre contrato sempre causam uma correção
da quantidade pedida do contrato. Por exemplo, quando você faz um pedido de devolução com referência
a um pedido sobre contrato, a quantidade pedida no contrato será corrigida e reduzida de acordo.
Processamento de adiantamento para contratos de quantidade
Em seguida, você pode criar a solicitação de adiantamento, bem como a ordem de liberação do contrato que está
bloqueada para entrega até que o cliente pague o valor total dos adiantamentos necessários.
Quando o pagamento integral é lançado para a solicitação de adiantamento, o sistema remove os bloqueios de
remessa nas divisões de remessa. Em seguida, você pode processar a solicitação sobre contrato para remessa
e faturamento.

Figura 76: Adiantamento em Contratos por Quantidade
Com base no status do adiantamento no contrato de venda, o sistema determina se deve remover os bloqueios de
remessa para adiantamento das solicitações sobre contrato. O campo Status do adiantamento indica se o cliente
efetuou um pagamento e se o pagamento foi feito integralmente para a solicitação de adiantamento.
Se o plano de faturamento estiver configurado e atribuído corretamente ao contrato de venda, o status do adiantamento
será exibido no contrato de venda. Antes de o cliente efetuar qualquer pagamento, o status do adiantamento é Não
Pago. O sistema atribui o bloqueio de remessa na solicitação de remessa com base em suas configurações no programa
de faturamento.
Quando o cliente paga parte do valor do adiantamento necessário, o sistema atualiza o status do adiantamento como
Pago Parcialmente. Este status não aciona a remoção do bloqueio de entrega. A ordem de liberação ainda está
bloqueada para entrega. Se o cliente não tiver efetuado o pagamento integral da solicitação de adiantamento, o
bloqueio de remessa permanecerá em vigor até que você o remova manualmente.
Quando o cliente paga o valor total exigido na solicitação de adiantamento, o sistema atualiza o status do adiantamento
para Totalmente Pago e, em seguida, remove o bloqueio de entrega da solicitação de liberação.
Durante o faturamento, o sistema insere adiantamentos já efetuados no documento de faturamento como partidas a
compensar. Esses itens de adiantamento são inseridos abaixo dos itens de faturamento aos quais se referem. O
valor do item de adiantamento corresponde aos adiantamentos já efetuados.
Exemplo: Para um contrato de vendas de US$ 300, você solicita que o cliente pague US$ 100 antes da entrega das
mercadorias.
Você especifica um bloqueio de remessa no plano de faturamento de marcos e especifica o valor do plano de
faturamento como $ 100 no contrato de vendas. Além disso, você cria uma solicitação de liberação de contrato de
US$ 300 referente ao contrato de venda. O sistema determina o motivo do bloqueio de remessa no plano de
faturamento por marcos e atribui bloqueios de remessa nas divisões de remessa da solicitação sobre contrato. Antes de
o cliente pagar o adiantamento exigido de $ 100, a ordem de liberação do contrato não pode ser processada.

Quando o cliente paga integralmente o adiantamento de US$ 100, o lançamento contábil manual da solicitação de
adiantamento é cancelado e o status do adiantamento no contrato de venda se torna Totalmente pago.
O sistema remove o bloqueio de remessa das divisões de remessa na solicitação sobre contrato. Você processa
ainda mais a solicitação sobre contrato criando uma entrega, executando a separação e registrando a
saída de mercadorias. Depois disso, você pode criar uma fatura final que contenha um item referente ao
adiantamento pago (linha de compensação do adiantamento). A solicitação sobre contrato e o contrato de
venda são concluídos.
Para obter o fluxo completo do processo e instruções passo a passo sobre o processamento de adiantamentos
para contratos de vendas, consulte o item de escopo I9I (Gerenciamento de contratos de vendas) no SAP Best
Practices Explorer e consulte a ajuda do SAP.

Unidade 10
Exercício 16
Um contrato de quantidade é um acordo de que seu cliente solicitará uma certa quantidade de um produto de
você durante um período especificado. O contrato contém informações básicas de quantidade e preço, mas
nenhuma programação de datas e quantidades de entrega específicas.
O cliente cumpre um contrato fazendo pedidos de vendas contra ele. Esses pedidos de venda são conhecidos
como pedidos de liberação (ou call-offs).
Ao criar uma solicitação sobre contrato, você se refere ao contrato relevante e o sistema atualiza
automaticamente as quantidades liberadas no contrato.
1. Inicie a barra de lançamento do SAP Fiori e crie um contrato de quantidade. Use o Criar contrato
aplicativo.
Tipo de pedido km
Divisão 00
Parte da ordem C605–A##
Cliente Referência ##KM
Descrição Contrato de quantidade ##
Valido para Hoje até daqui a 6 meses
Material P605-3##
Quantidade alvo 50
Observe o valor líquido do contrato: ____________________
Anote o número do contrato de quantidade: __________________________
2. Você concede ao seu cliente, Astoria-Cycles, ## um desconto de 20%. Use o tipo de condição K007 Desconto
do cliente e adicione o desconto ao seu contrato.
3. Crie o primeiro pedido de liberação de 10 peças como um pedido subsequente da quantidade

contrato. Para fazer isso, navegue até o grupo de blocos Contrato de vendas e abra o aplicativo Gerenciar
contratos de vendas
Use as seguintes informações:
Tipo de pedido OU

Divisão 00
As informações do cliente e do material devem ser copiadas automaticamente. Basta inserir ##KM-01
como referência do cliente e verificar se inseriu a quantidade correta (10 peças).
Cliente Referência ##KM-01
Material P605-3##
Quantidade do pedido 10
Verifique se o desconto do cliente foi concedido. Salve sua ordem de liberação.
4. Crie outro pedido de liberação, mas desta vez crie-o com referência à quantidade
contrato.
Use o aplicativo Criar Pedidos de Vendas .
Use os mesmos dados de antes, mas digite ##KM-02 como referência do cliente e ajuste a quantidade para 15 peças.
Tipo de pedido OU
Material P605-3##
5. Obtenha uma visão geral da quantidade solicitada do contrato por quantidade.
Use o aplicativo Gerenciar contratos de vendas. Para encontrar seu contrato, digite ##KM no campo de busca.
Quantas peças são mostradas no campo Order Quantity ?
6. Crie outro pedido, mas desta vez finja que acidentalmente se esqueceu de criá-lo com referência ao seu contrato.
Use o aplicativo Criar pedidos de venda.
Insira os dados fornecidos para o pedido. Como o sistema reage?
Tipo de pedido OU
Divisão 00

Material P605-3##
Quantidade 5
Quando oferecido, configure a referência ao seu contrato de quantidade. Você agora recebe o desconto do cliente
no pedido?
7. Verifique novamente a quantidade encomendada do seu contrato.
Use o aplicativo Gerenciar contratos de vendas. Digite ##KM no campo de pesquisa.
Quantas peças são mostradas na quantidade do pedido agora?
8. Crie outro pedido como você fez antes, mas desta vez use seu pedido de feira##,
ZA##.
Use o aplicativo Criar pedidos de venda novamente. Digite os dados fornecidos.
Como o sistema reage?
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-3##
Salve seu pedido.
Use o aplicativo Gerenciar contratos de vendas como antes e digite ##KM no campo de pesquisa.
10. A sua última encomenda não foi referida ao seu contrato e a sua quantidade não foi adicionada à quantidade
encomendada do seu contrato. Corrija este erro e faça uma referência posterior ao seu contrato na sua última
encomenda com a referência de cliente ##KM-04.
Use o aplicativo Gerenciar pedidos de venda.
Atribua seu último pedido ao seu contrato de quantidade.
11. No futuro, você deseja garantir que ninguém se esqueça de criar o pedido da feira ## com referência e, se o fizer, deverá
obter uma janela pop-up como faria no pedido padrão.

Dica:
Use o sistema SAP back-end para a parte de customização.
Observação:
personalização, basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de
solicitação. Se o sistema (ainda) não propor um número, escolha Create Request e digite
Group ## no campo Short Description , seguido de Save and Continue.
Vá para Customizing e faça as configurações necessárias.

Seu tipo de documento de vendas, ZA## Trade Fair##-Order, deve mostrar uma mensagem sobre acordos
básicos e verificar no nível do item e ramificar diretamente na lista de seleção. Defina o mesmo indicador de
mensagem para mensagens de cotação.
12. Teste suas alterações de customização. Você recebe a mensagem de acordos gerais?
Copie os dados do contrato em seu pedido de feira## e salve-o.
Dica:
Use a barra de lançamento do SAP Fiori.
Use o aplicativo Criar Pedidos de Vendas. Utilize os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-3##
13. Crie outro ## pedido de feira com os dados fornecidos. Como o sistema reage?
Por que?
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00

Material P605-3##
14. Dê uma olhada no seu contrato de quantidade. Qual é o status atual de sua quantidade
contrato?
Crie outra solicitação sobre contrato com o tipo de ordem Ordem padrão (OR) como uma ordem
subsequente do contrato por quantidade. Como o sistema reage?
Use o aplicativo Gerenciar contratos de vendas. Para encontrar seu contrato digite ##KM no campo de busca.

Unidade 10
Solução 16
Um contrato de quantidade é um acordo de que seu cliente solicitará uma certa quantidade de um produto de você
durante um período especificado. O contrato contém informações básicas de quantidade e preço, mas nenhuma
programação de datas e quantidades de entrega específicas.
O cliente cumpre um contrato fazendo pedidos de vendas contra ele. Esses pedidos de venda são conhecidos como
pedidos de liberação (ou call-offs).
Ao criar uma solicitação sobre contrato, você se refere ao contrato relevante e o sistema atualiza
automaticamente as quantidades liberadas no contrato.
1. Inicie a barra de lançamento do SAP Fiori e crie um contrato de quantidade. Use o Criar contrato
aplicativo.
Tipo de pedido km
Divisão 00
Cliente Referência ##KM
Descrição Contrato de quantidade ##
Valido para Hoje até daqui a 6 meses
Material P605-3##
Quantidade alvo 50
Anote o número do contrato de quantidade: a) __________________________
Inicie a barra inicial do SAP Fiori, escolha o grupo de blocos Contrato de vendas e escolha o
Criar aplicativo de contrato.
c) Escolha Salvar.
d) Escolha Exibir.
Observe o valor líquido do contrato: 75.000,00 EUR
Anote o número do contrato de quantidade:

2. Você concede ao seu cliente, Astoria-Cycles, ## um desconto de 20%. Use o tipo de condição K007 Desconto
do cliente e adicione o desconto ao seu contrato.
a) Se ainda estiver no modo de exibição do contrato, selecione Alterar e continue na

próximo sub-passo.
Caso contrário, navegue até o grupo de blocos Contrato de vendas e abra o aplicativo Gerenciar
contratos de vendas . Para encontrar seu contrato, digite ##KM no campo de busca. Escolha Alterar
contrato.
b) Selecione o item e escolha Condições do artigo.
c) Insira o tipo de condição (CnTy) K007 e o valor 20.
d) Selecione Enter e confirme sua entrada.
e) Anote o valor líquido do contrato:

Na guia Condição , verifique se o campo Líquido contém 60.000,00 EUR.
f) Escolha Salvar.
g) Escolha Navegue até a página inicial.
3. Crie o primeiro pedido de liberação de 10 peças como um pedido subsequente da quantidade

contrato. Para fazer isso, navegue até o grupo de blocos Contrato de vendas e abra o aplicativo Gerenciar
contratos de vendas
Use as seguintes informações:
Tipo de pedido OU
Divisão 00
As informações do cliente e do material devem ser copiadas automaticamente. Basta inserir ##KM-01
como referência do cliente e verificar se inseriu a quantidade correta (10 peças).
Material P605-3##
Verifique se o desconto do cliente foi concedido. Salve sua ordem de liberação.

a) No grupo de blocos Contrato de vendas , escolha o aplicativo Gerenciar contratos de vendas .
b) Pesquise seu contrato digitando ##KM no campo de busca.
c) Escolha Ir.

d) Selecione seu contrato e escolha Criar pedido subsequente.
e) Na lista suspensa Tipo de pedido , escolha Pedido padrão (OR).
f) Escolha OK.
Resultado
Você vê a tela Criar com referência . A tela já foi preenchida com os dados do contrato.
g) Escolha Copiar.
Resultado
As informações sobre seu cliente e material devem ser copiadas automaticamente.
h) Ajuste a quantidade, altere a quantidade do pedido para 10 peças.
i) Digite ##KM-01 como referência do cliente
j) Escolha Salvar.
k) Escolha Navegue até a página inicial.
4. Crie outro pedido de liberação, mas desta vez crie-o com referência à quantidade
contrato.
Use o aplicativo Criar Pedidos de Vendas .
Use os mesmos dados de antes, mas digite ##KM-02 como referência do cliente e ajuste a quantidade para 15 peças.
Tipo de pedido OU
Material P605-3##
a) No grupo de blocos Pedido de venda , escolha o aplicativo Criar pedidos de venda .
c) Escolha Criar com referência.
d) Escolha Contrato para que você esteja no Criar com Referência/ Liberar do Contrato
tela.
e) Digite o número do seu contrato.
f) Escolha Seleção de Item duas vezes.
g) Na tela Contrato de quantidade <seu número do contrato>: Lista de seleção para documento de
referência , altere a quantidade em aberto para 15.
h) Escolha Copiar.
i) Digite ##KM-02 como referência do cliente.
j) Escolha Salvar e Sair e navegue de volta para Home.

5. Obtenha uma visão geral da quantidade solicitada do contrato por quantidade.
Use o aplicativo Gerenciar contratos de vendas. Para encontrar seu contrato, digite ##KM no campo de busca.
Quantas peças são mostradas no campo Order Quantity ?
c) Escolha Ir.
d) Selecione seu contrato e escolha > no final da linha.
e) O campo Order Quantity deve mostrar 25.
6. Crie outro pedido, mas desta vez finja que acidentalmente se esqueceu de criá-lo com referência ao seu contrato.
Use o aplicativo Criar pedidos de venda.
Insira os dados fornecidos para o pedido. Como o sistema reage?
Tipo de pedido OU
Divisão 00
Material P605-3##
Quantidade 5
Quando oferecido, configure a referência ao seu contrato de quantidade. Você agora recebe o desconto do cliente
no pedido?
a) No grupo de blocos Pedido de venda , selecione o aplicativo Criar pedidos de venda.
c) Selecione Enter para confirmar sua entrada de dados.

Resultado
O sistema reage exibindo a janela pop-up Abrir contratos básicos para item .
d) Escolha Lista.
e) Escolha Copiar.
f) Selecione o item e escolha Condições do artigo. Na guia Condição , você encontra o
desconto K007.

g) Escolha Salvar e Navegue até a página inicial.
Use o aplicativo Gerenciar contratos de vendas. Digite ##KM no campo de pesquisa.
c) Escolha Ir.
8. Crie outro pedido como você fez antes, mas desta vez use seu pedido de feira##,
ZA##.
Use o aplicativo Criar pedidos de venda novamente. Digite os dados fornecidos.
Como o sistema reage?
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-3##
Salve seu pedido.
Desta vez não há reação do sistema. A janela pop-up não aparece.
d) Escolha Salvar.
e) Se receber a mensagem de incompleto, selecione Salvar.
f) Escolha Sair.
Use o aplicativo Gerenciar contratos de vendas como antes e digite ##KM no campo de pesquisa.

c) Escolha Ir.
10. A sua última encomenda não foi referida ao seu contrato e a sua quantidade não foi adicionada à quantidade
encomendada do seu contrato. Corrija este erro e faça uma referência posterior ao seu contrato na sua última
encomenda com a referência de cliente ##KM-04.
Use o aplicativo Gerenciar pedidos de venda.
Atribua seu último pedido ao seu contrato de quantidade.
a) No grupo de blocos Pedido de venda , escolha o aplicativo Gerenciar pedidos de venda .
b) Digite ##KM-04 no campo de busca, Referência do Cliente.
c) Escolha Ir.
d) Selecione seu pedido e escolha > no final da linha.
e) Escolha Alterar.
f) Selecione Menu ÿ Processar ÿ Atribuir contrato ÿ Item.
g) Na janela pop-up Item 000010: Atribuir atividade de vendas , no campo Contratos , insira
seu número de contrato.
h) Escolha Atribuir.
i) Escolha Continuar para confirmar a mensagem informativa
j) Escolha Salvar e Sair.
k) Escolha Navegue até a página inicial.
11. No futuro, você deseja garantir que ninguém se esqueça de criar o pedido da feira ## com referência e, se o fizer,
deverá obter uma janela pop-up como faria no pedido padrão.
Dica:
Use o sistema SAP back-end para a parte de customização.

Observação:
personalização, basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de
solicitação. Se o sistema (ainda) não propor um número, escolha Create Request e digite
Group ## no campo Short Description , seguido de Save and Continue.
Vá para Customizing e faça as configurações necessárias.

Seu tipo de documento de vendas, ZA## Trade Fair##-Order, deve mostrar uma mensagem sobre acordos
básicos e verificar no nível do item e ramificar diretamente na lista de seleção. Defina o mesmo indicador de
mensagem para mensagens de cotação.
a) Navegue até o sistema back-end SAP.
Escolha o código de transação SPRO em seu menu Favoritos e navegue até Customizing.
No IMG de referência SAP, selecione Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de vendas

ÿ Cabeçalho do documento de vendas ÿ Definir tipos de documentos de vendas.
b) Escolha Posição, insira ZA## como o tipo de documento de vendas e selecione
Continuar.
c) Selecione o tipo de documento, ZA##. Escolher Detalhes.
d) Na área da tela Fluxo de transações , no campo Outline agrmt mess , selecione a entrada: F
( Verificar no nível do item e ramificar diretamente na lista de seleção) .
e) Definir o mesmo indicador de mensagem para cotações. No campo Mensagens de cotação , selecione
a entrada: F ( Verificar no nível do item e ramificar diretamente na lista de seleção).
12. Teste suas alterações de customização. Você recebe a mensagem de acordos gerais?
Copie os dados do contrato em seu pedido de feira## e salve-o.
Dica:
Use a barra de lançamento do SAP Fiori.
Use o aplicativo Criar Pedidos de Vendas. Utilize os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00

Material P605-3##
d) O sistema reage exibindo a janela pop-up Abrir contratos básicos para item .
e) Escolha Copiar.
f) Escolha Salvar e Sair
13. Crie outro ## pedido de feira com os dados fornecidos. Como o sistema reage?
Por que?
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-3##
d) O sistema reage exibindo a janela pop-up Abrir contratos básicos para item .
e) Escolha Copiar.
Resultado
O sistema apresenta a seguinte mensagem:
Quantidade alvo de referência: 50 PC (total referenciado 56 PC).
f) Escolha Continuar.
g) Escolha Salvar e sair.
14. Dê uma olhada no seu contrato de quantidade. Qual é o status atual de sua quantidade
contrato?
Crie outra solicitação sobre contrato com o tipo de ordem Ordem padrão (OR) como uma ordem subsequente
do contrato por quantidade. Como o sistema reage?
Use o aplicativo Gerenciar contratos de vendas. Para encontrar seu contrato digite ##KM no campo de busca.

b) Inserindo ##KM no campo de busca Referência do Cliente.
c) Escolha Ir.
Resultado
O campo Status geral é definido como Concluído.
d) Selecione seu contrato e escolha Criar pedido subsequente.
e) Na lista suspensa Tipo de pedido , escolha Pedido padrão (OR).
f) Escolha OK.
g) O sistema apresenta a seguinte mensagem:

A referência já foi completamente copiada ou rejeitada.
h) Escolha Fechar/ Cancelar e cancelar todo o processo, no final escolha
Navegue até a página inicial.
Seu contrato foi concluído, portanto, você não pode criar mais solicitações sobre contrato.

TS460 2 EN Col23 Part A4-201-300

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UNIDADE 7 Transações Comerciais Especiais

Transações Comerciais Especiais 192

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 191

Transações Comerciais Especiais

Depois de concluir esta lição, você será capaz de:

Transações Comerciais Especiais

Figura 51: Pedidos urgentes

192 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Lição: Transações Comerciais Especiais

Figura 52: Vendas à vista

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 193

Unidade 7: Transações Comerciais Especiais

Figura 53: Processamento de Consignação

No processamento de consignação, as mercadorias são entregues ao cliente, mas permanecem propriedade da

Entrega Gratuita e Entrega Subseqüente Gratuita

194 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Lição: Transações Comerciais Especiais

Figura 54: Entrega Gratuita e Entrega Gratuita Subsequente

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 195

Unidade 7: Transações Comerciais Especiais

196 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Tarefa 1: Processo de Consignação

Use o Fiori Launchpad.

1. Verifique o estoque de material em consignação P605-Z##.

Quantas unidades estão em estoque?

Estoque de uso irrestrito: ________________________________

Estoque em consignação: _____________________________________

Inicie o Fiori Launchpad.

Escolha o grupo de ladrilhos: Stock-Info e inicie o aplicativo Stock-Single Material .

Opcional - informações de back-end do SAP:

Utilize os seguintes dados:

Organização de vendas: 1010

Parte da ordem: C605–A##

Cliente Referência: ##-KB01

Anote o número de preenchimento de consignação: ___________________________

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 197

Unidade 7: Transações Comerciais Especiais

Fazer o picking e postar a saída da mercadoria.

Quantas unidades estão em estoque?

5. Faturar o processo de abastecimento da consignação.

Insira os seguintes dados:

Organização de vendas: 1010

Parte da ordem: C605–A##

Cliente Referência: ##-KE01

Anote o número de emissão da remessa: ___________________________

A partir de qual estoque o material é emitido?

198 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Lição: Transações Comerciais Especiais

Para descobrir, continue com a próxima etapa.

Quantas unidades estão em estoque?

9. Faturar a emissão da consignação. Isso é possível?

10. O cliente informa que não necessita da restante mercadoria em consignação.

Insira os dados de retirada de uma remessa:

Organização de vendas: 1010

Parte da ordem: C605–A##

Cliente Referência: ##-KA01

Estoque Usado Irrestrito: _____________________

Estoque em consignação: __________________________

Tarefa 2: revise as configurações

Use o SAP GUI do sistema back-end para o exercício.

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 199

Unidade 7: Transações Comerciais Especiais