GUIA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO AMBIENTE

SETOR DE SEGURANA INDUSTRIAL

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO AMBIENTE

ELABORADO POR: SETOR AUDITADO: GERENTE RESPONSVEL: AUDITORES:

DATA: DATA: ASSINATURA: ASSINATURA:

Sumrio

Este trabalho foi elaborado e distribudo internamente, apenas como um material de referncia, que dever ser utilizado como um guia para a implementao de auditorias internas, visando avaliar a performance de cada setor no tocante ao atendimento de metas e objetivos no campo da segurana do trabalho e proteo do meio ambiente. Na elaborao deste material foram considerados os conceitos Legais Brasileiros e padres internos da GSKe se refere segurana e, porm no podemos assumir que todas as medidas de segurana possveis esto nele includas ou que no se necessita tomar medidas adicionais se ocorrem condies ou circunstncias especiais ou excepcionais. So tambm considerados neste guia, conceitos e procedimentos do tipo GMP , ISO 9000 e ainda outros sistemas de gerenciamento de segurana existentes.

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1.
1.1

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

Poltica de Segurana
1.1.1. 1.1.2. Existe na unidade uma declarao formal da Poltica de Segurana da unidade? A Poltica de Segurana foi adequadamente sim____ no_____ sim____

no_____ divulgada para todos os empregados da unidade? 1.1.3. A Poltica de Segurana reflete o compromisso da Administrao Geral, no controle de perdas e atendimento aos padres de Segurana estabelecidos pela SB? sim____ no_____

1.2

Organizao e Administrao
1.2.1. 1.2.2. Existe um Coordenador de Segurana na unidade? As responsabilidades do Coordenador de Segurana so bem definidas e este possui a autoridade necessria para implementar os programas de segurana? So atribudas aos nveis de administrao e a outros empregados, responsabilidades de segurana no sistema de gerenciamento de segurana da unidade? As responsabilidades de segurana so includas nas descries de cargo de todos os nveis de administrao da unidade? So realizadas reunies com todos os nveis de administrao para tratar de assuntos relativos ao controle de perdas, segurana e sade? Os nveis de administrao efetuam inspees de controle de perdas, segurana e sade de suas reas de responsabilidade? Empregados com responsabilidades especficas no gerenciamento de segurana, so identificados na estrutura de organizao de segurana e so conhecidos por todos empregados? 1.2.8. Recursos adequados so fornecidos para permitir que os empregados com responsabilidades especficas, possam preencher suas tarefas? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

1.2.3.

sim____ no_____

1.2.4.

sim____ no_____

1.2.5.

sim____ no_____

1.2.6.

sim____ no_____

1.2.7. no_____

sim____

pag.02

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1.
1.3

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

Metas e Objetivos
1.3.1. 1.3.2. So estabelecidas Metas de melhoramento de segurana para a unidade? As Metas de segurana da unidade so divulgadas a todos os empregados? sim____ no_____ sim____ no_____

1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.

So estabelecidos objetivos anuais de segurana para a unidade? Os objetivos anuais de segurana so divulgados para todos os empregados? Os objetivos anuais de segurana so includos nos objetivos anuais dos nveis gerenciais da unidade? Os objetivos de segurana refletem consideraes de requisitos regulamentares, avaliao da eficcia de programas e objetivos comerciais gerais? A que nveis so estabelecidos objetivos de controle de perdas, segurana e sade? 1. Diretorias 2. Departamentos 3. Setores de Trabalho

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

1.3.6.

sim____ no_____

1.3.7.

sim _____ no _____ sim _____ no _____ sim _____ no _____

1.4

Manual de Segurana
1.4.1. Existe um Manual de Segurana que possa servir de guia para a administrao em assuntos que tratam da Poltica de Segurana da unidade? O Manual de Segurana assegura que todos os procedimentos relevantes de segurana, incluindo medidas de desempenho, sejam adequadamente apresentados? O Manual de Segurana divulgado a todos os empregados da unidade? O Manual de Segurana revisado periodicamente e sempre que ocorre mudanas significantes? sim____ no_____

1.4.2.

sim____ no_____

1.4.3. 1.4.4.

sim____ no_____ sim____ no_____

pag.04

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1.
1.5

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

Programas de Segurana
1.5.1. 1.5.2. So desenvolvidos Programas Internos de Segurana na unidade, que atendam aos requisitos SB e regulamentares? Existem responsabilidades especficas para gerncias, quanto implementao dos Programas Internos de Segurana? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

1.5.3. oferecido s gerncias os recursos adequados para implementao dos Programas Internos de Segurana?

1.5.4. 1.5.5.

Os Programas Internos de Segurana so de conhecimento de todos os empregados de todos os nveis? Os nveis gerenciais efetuam uma avaliao formal sobre a performance de desenvolvimento dos Programas Internos de Segurana , em suas reas de responsabilidade? Os nveis gerenciais estabelecem responsabilidades individuais no que se refere ao atendimento aos requisitos estabelecidos pelos Programas Internos de Segurana?

sim____ no_____ sim____ no_____

1.5.6.

sim____ no_____

1.6

Envolvimento dos Empregados

1.6.1. assegurado que todos os empregados tem acesso a todos os elementos do Sistema de Gerenciamento de Segurana? Existe um procedimento adequado para assegurar o acesso dos empregados aos elementos do SGS? Os empregados reportam ao superior imediato, quaisquer preocupao ou deficincia observado no local de trabalho? Existe relatrio de registro desses reportes? Os relatrios so avaliados e so tomadas aes corretivas? estabelecido um programa de conscientizao da segurana para promover, reconhecer, e recompensar a participao do empregado na melhoria na preveno de acidentes/doenas? sim____ no_____

1.6.2. 1.6.3.

sim____ no_____ sim____ no_____

1.6.4. 1.6.5. 1.6.6.

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

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1.
1.7

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

Comit de Segurana
1.7.1. Existe um Comit de Segurana na unidade, onde estejam representados o maior nmero de setores e empregados de todos os nveis? Existe um procedimento escrito para assegurar de que as recomendaes do Comit, sejam recebidas, consideradas e tratadas adequadamente? Existe registro das reunies do Comit? Existe um procedimento escrito para processar as solicitasim____ no_____

1.7.2.

sim____ no_____

1.7.3. 1.7.4.

sim____ no_____ sim____ no_____

es dos empregados e prover-lhes retro alimentao sobre as suas preocupaes?

1.8

Treinamento de Empregados
1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. Existe um processo sistemtico para identificar as necessidades de treinamento dos empregados? As necessidades de treinamento so formalmente informadas gerncia de nvel mais alto da unidade? realizado um planejamento a nvel gerencial no intuito de assegurar a implementao dos treinamentos requeridos? Todos os treinamentos ministrados, so adequadamente registrados? Existe um sistema de avaliao do conhecimento adquirido pelo empregado, durante e aps o treinamento oferecido? So emitidos certificados de participao para todos os participantes de treinamentos? So oferecidos treinamentos especficos para empregados cuja atividade exija uma certificao ou habilitao especial? estabelecido um programa de treinamento em segurana para os nveis gerenciais e de superviso? pag.08 sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

1.8.4. 1.8.5. 1.8.6. 1.8.7. 1.8.8. no___

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____

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1.
1.9

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADE

Monitoramento do Desempenho
1.9.1. 1.9.2. As medidas de desempenho so controladas pelo Coordenador de segurana da unidade? Os resultados de desempenho alcanados so comunicados gerncia e todos os empregados da unidade? Existe um sistema formal para avaliar o desempenho em segurana de todos os setores da unidade? Os nveis gerenciais realizam auditorias nas reas sob sua responsabilidade, no intuito de avaliar as medidas de desempenho em segurana? sim____ no_____ sim____ no_____

1.9.3. 1.9.4.

sim____ no_____ sim____ no_____

1.9.5. 1.9.6. 1.9.7.

Os resultados de Auditoria so registrados ? As deficincias observadas na Auditoria so controladas at que aes corretivas sejam adotadas? Os resultados de Auditoria so comunicados ao Gerente da unidade e ao Comit de Segurana?

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

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MS-S-1b

2.
2.1

SEGURANA DE CONTRADOS
Seleo do Contratado
2.1.1. Existe um procedimento escrito que assegure que os contratados pela SB, cumprem padres de de segurana legais e da SB? 2.1.2. So exigidos documentos que comprovem a capacitao de contratados, em segurana? 2.1.3. So solicitados documentos que comprovem a a performance do contratado quanto aos aspectos de freqncia de leses e enfermidades ? 2.1.4. So solicitados documentos que comprovem a prtica de inspees para verificao do cumprimento com os padres de segurana? sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

2.2

Documento de Contrato
2.2.1. No documento de contrato so considerados:

. custo adequado para cumprir com todos os requisitos de segurana? . a capacidade fsica e mental dos contratados para desempenhar as tarefas requeridas? . a habilidade e conhecimento de todos os contratados nas tarefas de sua competncia? . a certificao da capacitao dos contratados atravs de documento respectivo? . a proibio do uso de lcool e drogas durante a execuo de suas tarefas? . o cumprimento obrigatrio com os padres de segurana da SB? . a indicao, pelo contratado, de um responsvel pelo monitoramento de segurana? . a excluso do empregado contratado que no atender aos padres de segurana exigidos?

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

2.3

Superviso do Contratado
2.3.1. Existe procedimento escrito assegurando que todos os contratados devero se reportar ao Coordenador de Segurana da SB, para conhecer sobre os padres de segurana? sim____ no_____

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MS-S-1b 2.3.2. Existe procedimento escrito assegurando que os contratados recebero orientao inicial, sobre os perigos e requisitos de segurana? 2.3.3. Existe procedimento escrito assegurando que o no atendimento dos padres de segurana exigidos, pode resultar na paralisao do trabalho contratado? 2.3.4. Existe procedimento escrito assegurando que todos os trabalhos de alto risco, recebam antes de seu incio a permisso necessria para execuo? 2.3.5. Existe documento escrito assegurando que um relatrio mensal, seja emitido pelo contratado, com objetivo de registrar os resultados de cumprimento aos padres de segurana? sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

2.4

Avaliao do Programa
2.4.1. O programa de segurana de contratados avaliado pelo Coordenador de Segurana da unidade, pelo menos anualmente sim____ no_____

pag.14

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MS-S-3

3.

AVALIAO DE PERIGO DOS MATERIAIS

pag.16

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4.
4.1

COMUNICAO DE PERIGO
Inventrio de Materiais Perigosos
4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. Existe na unidade um Programa de Comunicao de Perigo? feito um inventrio de todos os materiais classificados como perigosos? O inventrio revisado periodicamente para acrescentar produtos novos ou remover materiais que deixaram de ser utilizados? O inventrio de materiais perigosos, inclui: - produtos; - intermedirios isolados; - qumicas de processo; - catalisadores; - qumicas compradas em laboratrios; - qumicas de manuteno; - qumicas de servio. 4.1.5. Todos os empregados tem conhecimento sobre o Inventrio de Materiais Perigosos? sim____ sim____ sim____ sim____ sim____ sim____ sim____ no_____ no_____ no_____ no_____ no_____ no_____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

4.1.4.

sim____ no_____

4.2

Mdulos de Dados de Segurana de Material (MSDS) e Sumrios de segurana

4.2.1. 4.2.2. Todas as qumicas listadas no Inventrio de materiais perigosos, possui o MSDS respectivo? Todas as reas de trabalho onde so usados ou armazenados materiais perigosos, possuem os sim____ no_____ sim____ no_____

MSDS disponveis? 4.2.3. Todos os empregados foram informados onde podem acessar os MSDSs e os Sumrios de Segurana? mantido um arquivo Mestre de todos os MSDSs necessrios para a unidade? sim____ no_____

4.2.4.

sim____ no_____

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MS-S-3

4.
4.3

COMUNICAO DE PERIGO
Etiquetas de Perigo
4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. Existe procedimento escrito sobre a etiquetagem de materiais perigosos ? Todos os materiais perigosos esto etiquetados adequadamente? Todos os materiais perigosos adquiridos em terceiros esto etiquetados adequadamente ? As etiquetas de perigo elaboradas na unidade, so aprovadas pelo Coordenador do Programa antes mesmo de serem fixadas no material? Todos os containers fixos ou portteis para os quais sejam transferidos materiais perigosos, so adequadamente etiquetados? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

4.3.5.

sim____ no_____

4.4

Treinamento
4.4.1. Existe na unidade procedimento que assegure que um treinamento adequado seja oferecido aos empregados que estejam em contato com materiais perigosos, assim como para o Coordenador do Programa? Como parte desse procedimento assegurar que todos os empregados novos e transferidos recebam o treinamento adequado? sim____ no_____

4.4.2.

sim____ no_____

4.5.

Avaliao do Programa
4.5.1. O programa de Comunicao de Perigo avaliado periodicamente, para se assegurar sim____ no_____

que est sendo implementado efetivamente? 4.5.2. As gerncias participam da avaliao, no intuito de medir o desempenho de segurana dos setores sob sua responsabilidade? O resultado da avaliao registrado? sim____ no_____

4.5.3.

sim____ no_____ pag.20

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MS-S-4a/4b

5.
5.1

AVALIAO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Organizao das Avaliaes
5.1.1. Existe um programa formal de Avaliao de Riscos no ambiente de trabalho? 5.1.2. Todos os nveis gerenciais so responsveis pela implementao do programa nas reas sob sua responsabilidade? 5.1.3. Todos os empregados esto conscientes do propsito do programa de avaliao de riscos? 5.1.4. Cada rea de trabalho possui pessoal capacitado para conduzir uma avaliao de risco e lhes atriburam autoridade necessria para isto? 5.1.5. oferecido tempo adequado ao avaliador, para se capacitar e conduzir uma avaliao? 5.1.6. Todos os empregados so notificados sobre os resultados das avaliaes? sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

5.2

Protocolo da Avaliao
5.2.1. Existe um protocolo escrito para realizao das avaliaes de risco? 5.2.2. O protocolo de avaliao encaminhada ao gerente , para reviso e aprovao? 5.2.3. Aps aprovado, uma cpia do protocolo enviado ao Coordenador de Segurana da unidade? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

5.3

Implementao dos Resultados

5.3.1. Existe procedimento escrito que assegure que os resultados da avaliao, sero devisim____ no_____

mente controlados? 5.3.2. Quando uma avaliao indica a presena de riscos no ambiente de trabalho, conduzida uma avaliao adicional especfica? sim____ no_____ pag.22

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5.3.3. Os nveis gerenciais desenvolvem um plano para implementar aes adequadas de correo das irregularidades apontadas pela avaliao de riscos? 5.3.4. Os nveis gerenciais levam em considerao, para implementar as correes: . substituio do processo, ou de algum aspecto mesmo? . controles de engenharia? . controles administrativos? . proteo pessoal?

sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

5.4

Inspees de Rotina
5.4.1. Existe procedimento escrito de assegure que os nveis gerenciais, efetuem inspees mensais nas reas sob sua responsabilidade? 5.4.2. indicado pelo gerente, uma pessoa de nvel de superviso, para coordenar o programa de inspeo de rotina? 5.4.3. oferecido ao coordenador, capacitao adequada nas tcnicas de inspeo? 5.4.4. utilizado um check-list para identificar as medidas de controle a serem inspecionadas? 5.4.5. Uma cpia do check-list encaminhado gerncia da rea e ao Coordenador de Segurana? 5.4.6. Existe um procedimento escrito que assegure de que os nveis gerenciais, retificaro as deficincias identificadas na inspeo, num perodo mximo de 30 dias? sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

5.5

Capacitao
5.5.1. Existe procedimento escrito que assegure que todos os envolvidos na implementao do programa de avaliao de riscos, recebam capacitao? sim____ no_____

pag.24

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5.6

Avaliao do Programa
5.6.1. Existe procedimento escrito assegurando que o programa ser avaliado pelo menos uma vez por ano, para garantir os resultados de sua implementao? 5.6.2. Os nveis gerenciais estabelecem objetivos anuais de melhoria, levando em considerao os resultados do programa? sim____ no_____

sim____ no_____

5.
5.7

AVALIAO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Avaliao dos Riscos Qumicos
5.7.1. Existe procedimento escrito assegurando que um risco qumico potencial seja identificado? 5.7.2. So conduzidas avaliaes de risco qumico em todas as reas com potencial? 5.7.3. Todas as avaliaes so mantidas registradas e arquivadas por um perodo mnimo de 6 anos? 5.7.4. So indicados pelos nveis gerenciais da unidade, os coordenadores do programa, em suas respectivas reas? 5.7.5. O coordenador do programa elege uma equipe entre trabalhadores para auxiliar na avaliao riscos? 5.7.6. O coordenador do programa, informa ao gerente correspondente, os resultados das avaliaes de risco qumico, assim como as aes necessrias? 5.7.7. Todos os empregados afetados pelo risco, so informados sobre este fato? 5.7.8. Existe procedimento escrito assegurando que os riscos qumicos sejam avaliados anualmente? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

pag.26

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MS-S-4a/4b

5.8

Controle de Riscos Qumicos

5.8.1. Existe procedimento escrito assegurando que o gerente de engenharia ser responsvel por desenvolver aes de correo, quando o risco identificado, requerer controles de engenharia? 5.8.2. Existe procedimento escrito assegurando que se adotem o programa de proteo pessoal, quando outras aes de controle de riscos qumicos, no forem disponveis? sim____ no_____

sim____ no_____

5.9

Manuteno, Exames e Provas de Medidas de Controle

5.9.1. Existe procedimento escrito assegurando que todos os nveis de superviso, realizam inspees no intuito de verificar os sistemas de ventilao e exausto de reas com risco qumico? 5.9.2. As inspees so realizadas semanalmente e devidamente registradas? 5.9.3. Existe procedimento escrito assegurando que sejam realizadas provas de nveis de contaminao do ar e que os resultados sejam devidamente documentados? 5.9.4. Todos os nveis de superviso so informados sobre no_____ os resultados obtidos nas provas de contaminao do ar? sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____

5.10

Capacitao
5.10.1. assegurado de que o coordenador do programa receba capacitao especializada em higiene ocupacional? 5.10.2. assegurado de que os assessores do coordenador recebam capacitao na avaliao de riscos qumicos? sim____ no_____

sim____ no_____

5.11

Avaliao do Programa
5.11.1. assegurado que o coordenador avalie o programa pelo menos uma vez ao ano? sim____ no_____
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6.

MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUMICOS

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MS-S-5a

7.

EQUIPAMENTO DE PROTEO PESSOAL (EPP/EPI)

7.1

Seleo e Uso
7.1.1. 7.1.2. Existe um programa formal sobre equipamentos de proteo pessoal, na unidade? O programa define os procedimentos adotados para seleo do EPP, adequado a cada atividade? A seleo do EPP baseada nas descobertas da avaliao de risco dos ambientes de trabalho? So mantidos registros dos processos de seleo dos EPP? Existe procedimento escrito orientando quanto ao uso obrigatrio do EPP nas reas de risco? Existe uma participao do empregado na identificao de necessidade e seleo do EPP? Existe EPP disponvel e em quantidade adequada para os empregados? Existe o registro de emisso do EPP para cada empregado? sim____ no_____ sim____ no_____

7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. 7.1.8.

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

7.2

Uso e Manuteno
7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. Todos os empregados so orientados quanto ao uso adequado do EPP? Todos os empregados so orientados quanto a manuteno adequada do EPP? So realizadas inspees regulares pelos nveis de superviso, para se avaliar as condies de uso e manuteno dos EPP? Os resultados de inspeo so registrados? Aes disciplinares so tomadas contra qualquer empregado que se recuse a fazer uso correto do EPP entregue? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

7.2.4. no_____ 7.2.5.

sim____ sim____ no_____

pag.32

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MS-S-5a 7.2.6. As reas de trabalho oferecem aos empregados condies adequadas para a guarda e limpeza do EPP? exigido ao empregado a devoluo do EPP usado sim____ no_____

7.2.7.

sim____ no_____

ou danificado para que receba um novo? 7.2.8. As gerncias definem responsabilidades individuais para atendimento ao programa? sim____ no_____

7.3

Treinamento
7.3.1. oferecido treinamento adequado para os empregados com o intuito de orientar quanto a necessidade de uso e correta manuteno do EPP? Os nveis de superviso participam do treinamento? oferecido treinamento ao empregado quando transferido de rea de trabalho onde o EPP no requerido, para uma rea onde ocorre a necessidade de uso? As gerncias realizam a avaliao de necessidade de treinamento para os empregados sob sua responsabilidade? Todos os treinamentos so registrados adequadamente? realizado retreinamento adicional no caso de alteraes na rea de trabalho ou no tipo do EPP? sim____ no_____

7.3.2. 7.3.3.

sim____ no_____ sim____ no_____

7.3.4. 7.3.5. 7.3.6.

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

7.4

Avaliao do Programa
7.4.1. O cumprimento aos requisitos do programa de proteo pessoal avaliado pelos nveis gerenciais? sim____ no_____

7.4.2. 7.4.3.

O programa de proteo pessoal, sofre reviso pelo menos anualmente? As revises so registradas e informadas adequadamente?

sim____ no_____ sim____ no_____

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MS-S-5b

8.
8.1

EQUIPAMENTO DE PROTEO RESPIRATRIA (EPR)

Seleo e Uso
8.1.1. 8.1.2. Existe um programa formal sobre equipamentos de proteo respiratria , na unidade? O programa define os procedimentos adotados para seleo do EPR, adequado a cada sim____ no_____ sim____ no_____

atividade? 8.1.3. 8.1.4. 8.1.5. 8.1.6. 8.1.7. 8.1.8. A seleo do EPR baseada nas descobertas da avaliao de risco dos ambientes de trabalho? So mantidos registros dos processos de seleo dos EPR? Existe procedimento escrito orientando quanto ao uso obrigatrio do EPR nas reas de risco? Existe uma participao do empregado na identificao de necessidade e seleo do EPR? Existe EPR disponvel e em quantidade adequada para os empregados? Existe o registro de emisso do EPR para cada empregado? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

8.2

Uso e Manuteno
8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. Todos os empregados so orientados quanto ao uso adequado do EPR? Todos os empregados so orientados quanto a manuteno adequada do EPR? So realizadas inspees regulares pelos nveis de superviso, para se avaliar as condies de uso e manuteno dos EPR? Os resultados de inspeo so registrados? Aes disciplinares so tomadas contra qualquer empregado que se recuse a fazer uso correto do EPR entregue? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

8.2.4. no_____ 8.2.5.

sim____ sim____ no_____

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MS-S-5b 8.2.6. As reas de trabalho oferecem aos empregados condies adequadas para a guarda e limpeza do EPR? exigido ao empregado a devoluo do EPR usado ou danificado para que receba um novo? As gerncias definem responsabilidades individuais para atendimento ao programa? sim____ no_____

8.2.7. 8.2.8.

sim____ no_____ sim____ no_____

8.3

Treinamento

8.3.1.

oferecido treinamento adequado para os empregados com o intuito de orientar quanto a necessidade de uso e correta manuteno do EPR? Os nveis de superviso participam do treinamento? oferecido treinamento ao empregado quando transferido de rea de trabalho onde o EPR no requerido, para uma rea onde ocorre a necessidade de uso? As gerncias realizam a avaliao de necessidade de treinamento para os empregados sob sua responsabilidade? Todos os treinamentos so registrados adequadamente? realizado retreinamento adicional no caso de alteraes na rea de trabalho ou no tipo do EPR?

sim____ no_____

8.3.2. 8.3.3.

sim____ no_____ sim____ no_____

8.3.4. 8.3.5. 8.3.6.

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

8.4

Avaliao do Programa
8.4.1. O cumprimento aos requisitos do programa de proteo respiratria avaliado pelos nveis gerenciais? sim____ no_____

8.4.2. 8.4.3.

O programa de proteo respiratria, sofre reviso pelo menos anualmente? As revises so registradas e informadas adequadamente?

sim____ no_____ sim____ no_____

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MS-S-6a/6i

9.
9.1

SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO

Segurana em Eletricidade
9.1.1. Existe um programa formal de segurana em eletricidade, que assegure a proteo adequada dos empregados aos riscos associados com a energia eltrica? O programa considera como requisitos chaves: . . . . compra de equipamentos; desenho de instalaes; instalao e trabalho em equipamentos; inspeo de equipamento e de instalaes; sim____ sim____ sim____ sim____ no_____ no_____ no_____ no_____ sim____ no_____

9.1.2.

. capacitao de profissionais; . avaliao do programa. 9.1.3. Existe procedimento escrito, assegurando a responsabilidade do gerente de engenharia da unide, em assegurar o cumprimento dos requisitos do programa? Todos os regulamentos locais so atendidos pelo gerente de engenharia, no que se refere a proteo dos trabalhadores a riscos de eletricidade? A gerencia de engenharia, indicou uma pessoa do nvel de superviso, como responsvel pelo cumprimento ao programa? Todo o pessoal envolvido na execuo de trabalhos eltricos, esto devidamente capacitados? Todo o pessoal envolvido na execuo de trabalhos eltricos, tem conhecimento do programa? Existe um programa de avaliao de necessidade de capacitao de profissionais em eletricidade e de outros empregados da unidade?

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

9.1.4.

sim____ no_____

9.1.5.

sim____ no_____

9.1.6. 9.1.7. 9.1.8.

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

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MS-S-6a/6i

9.2

Compra de Equipamentos
9.2.1. Existe procedimento escrito assegurando que a gerncia de engenharia e a superviso de manuteno, iro avaliar os equipamentos a serem comprados ou utilizados para: . assegurar que previnam riscos de choque? . cumprem com as regulamentaes e padres de segurana eltrica e proteo contra incndio? . assegurar a indicao do seu propsito e voltagem utilizada? 9.2.2. assegurado que o pessoal qualificado ao receber o equipamento, o inspecionar no intuito de avaliar a conformidade com as especificaes, condies gerais e partes energizadas expostas? assegurado que o equipamento, apresentando qualquer aspecto insatisfatrio, ser devolvido ao fornecedor, ou mesmo descartado? sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

9.2.3.

sim____ no_____

9.3

Desenho de Instalaes
9.3.1. Existe procedimento escrito assegurando que quando do projeto de novas instalaes ou mudana das j existentes, seja conduzida uma avaliao para garantir a conformidade com os padres de segurana eltrica? sim____ no_____

9.4

Instalaes e Trabalhos em Equipamentos

9.4.1. 9.4.2. Todos os esquemas eltricos da unidade so adequadamente mantidos pelo supervisor de manuteno? O supervisor de manuteno instrui o pessoal qualificado para que usem os mtodos de bloqueio e desbloqueio, onde sejam necessrios trabalhos em circuitos eltricos ou equipamentos de processo? Todo o pessoal qualificado instrudo a trabalhar em circuitos energizados, somente mediante a permisso para trabalho, emitida pelo Coordenador de Segurana da unidade? sim____ no_____ sim____ no_____

9.4.3.

sim____ no_____

pag.42

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MS-S-6a/6i

9.4.4.

Existe procedimento escrito assegurando que pessoal qualificado, realize inspeo mensal dos equipamentos e instalaes para verificar as suas condies de uso? Existe um procedimento assegurando que seja elaborado um inventrio de todos os artigos de equipamentos eltricos que requerem manuteno peridica? indicado pelo supervisor de manuteno pessoal qualificado para realizar a manuteno preventiva dos equipamentos?

sim____ no_____

9.4.5.

sim____ no_____

9.4.6.

sim____ no_____

9.5

Capacitao
9.5.1. assegurado que o supervisor de manuteno receba capacitao em segurana eltrica, para que garanta a implementao adequada do programa? sim____ no_____

9.6

Avaliao do Programa
9.6.1. Existe procedimento escrito assegurando que o coordenador do programa seja responsvel por conduzir uma avaliao anual do programa? So devidamente registrados os resultados desta avaliao? sim____ no_____

9.6.2.

sim____ no_____

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO

9.7 Entrada em Espaos Confinados
9.7.1. 9.7.2. Existe um programa formal que garanta a segurana dos empregados que entram em espaos confinados? Este programa se aplica a todos os empregados SB e contratados que executem trabalhos em espaos confinados? Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa de nvel de superviso, para coordenar o programa? sim____ no_____ sim____ no_____

9.7.3.

sim____ no_____ pag.44

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MS-S-6a/6i 9.7.4. Existe procedimento escrito, assegurando a responsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir o cumprimento dos requisitos do programa? mantido um registro de todas as pessoas autorizadas a realizarem tarefas em espaos confinados? Todo o pessoal autorizado recebeu treinamento de capacitao na segurana de entrada em espaos confiados? Todo o pessoal qualificado instrudo a trabalhar em espaos confinado, somente mediante a permisso para trabalho, emitida pelo Coordenador de Segurana da unidade? assegurada a presena de um supervisor de entrada em espaos confinados? assegurada a avaliao dos espaos confinados de forma a assegurar todos os aspectos de proteo adequados? sim____ no_____

9.7.5. 9.7.6.

sim____ no_____ sim____ no_____

9.7.7.

sim____ no_____

9.7.8. 9.7.9.

sim____ no_____ sim____ no_____

9.8

Controles Mdicos

9.8.1.

Existe procedimento assegurando que se realize avaliaes mdicas para determinar as condies fisiolgicas e psicolgicas dos empregados destinados a entrarem em espaos confinados? assegurado de que o mdico notificar sobre qualquer mudana na atitude de qualquer pessoa autorizada, para realizar trabalho em espao comfinado?

sim____ no_____

9.8.2.

sim____ no_____

9.9

Avaliao do Programa
9.9.1. Existe procedimento escrito assegurando que o coordenador do programa seja responsvel por conduzir uma avaliao anual do programa? So devidamente registrados os resultados desta avaliao? sim____ no_____

9.9.2.

sim____ no_____ pag.46

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MS-S-6a/6i

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO

9.10 Proteo Contra Quedas
9.10.1. Existe um programa formal que garanta a segurana dos empregados que entram em espaos confinados? 9.10.2. Este programa se aplica a todos os empregados SB e contratados que executem trabalhos em alturas superiores a 2 metros? 9.10.3. Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa de nvel de superviso, para coordenar o programa? 9.10.4. Existe procedimento escrito, assegurando a responsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir o cumprimento dos requisitos do programa? 9.10.5. mantido um registro de todas as pessoas autorizadas a realizarem tarefas em alturas? 9.10.6. Todo o pessoal autorizado recebeu treinamento de capacitao na segurana de trabalhos em altura? 9.10.7. Todo o pessoal qualificado instrudo a trabalhar alturas, somente mediante a permisso para trabalho, emitida pelo Coordenador de Segurana da unidade? sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

9.11

Controles Mdicos

9.11.1. Existe procedimento assegurando que se realize avaliaes mdicas para determinar as condies fisiolgicas e psicolgicas dos empregados destinados a trabalharem em alturas? 9.11.2. assegurado de que o mdico notificar sobre qualquer mudana na atitude de qualquer pessoa autorizada, para realizar trabalho em alturas?

sim____ no_____

sim____ no_____

9.12

Avaliao do Programa
9.12.1. Existe procedimento escrito assegurando que o coordenador do programa seja responsvel por conduzir uma avaliao anual do programa? sim____ no_____

pag.48

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MS-S-6a/6i 9.12.2. So devidamente registrados os resultados desta avaliao? sim____ no_____

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO

9.13 Proteo de Mquinas
9.13.1. Existe um programa formal para assegurar de que as mquinas esto devidamente protegidas? 9.13.2. Existe procedimento escrito que assegure que todas as mquinas e equipamentos, antes mesmo de serem instaladas e operadas, so avaliadas quando as protees necessrias? 9.13.3. Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa de nvel de superviso, para coordenar o programa? 9.13.4. Existe procedimento escrito, assegurando a responsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir o cumprimento dos requisitos do programa? 9.13.5. assegurado que seja efetuada uma inspeo de risco sobre todo o equipamento novo e existente, com o fim de determinar qualquer deficincia nas protees e nos dispositivos de proteo? 9.13.6. Existe procedimento escrito assegurando que todos os operadores de mquinas e equipamentos devam receber orientao sobre os requisitos de proteo de mquinas? 9.13.7. assegurado que todos os empregados envolvidos com operao de mquinas e equipamentos, so responsveis por manter as protees das mquinas em funcionamento sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

adequado? 9.13.8. assegurado que qualquer deficincia no funcionamento da proteo ou no dispositivo de proteo das mquinas, o gerente de engenharia e o coordenador do programa sejam informados? sim____ no_____

9.14

Avaliao do Programa
9.14.1. Existe procedimento escrito assegurando que o coordenador do programa seja responsvel por conduzir uma avaliao anual do programa? sim____ no_____

pag.50

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MS-S-6a/6i 9.14.2 So devidamente registrados os resultados desta avaliao? sim____ no_____

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO

9.15 Permisso para Trabalho
9.15.1. Existe um programa formal assegurando que todo trabalho perigoso, seja somente executado mediante um sistema de Permisso de trabalho? 9.15.2. Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa de nvel de superviso, para coordenar o programa? 9.15.3. Existe uma lista de operaes, para as quais ser obrigatria a emisso da permisso para trabalho? 9.15.4. Existe uma lista de empregados capacitados, experientes e qualificados, autorizados pelo sistema permisso para trabalho? sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

9.16

Expedio da Permisso
9.16.1. Existe um formulrio prprio para emisso da Permisso para Trabalho? 9.17.2. Todos os nveis de superviso tem conhecimento do formulrio e so responsveis pelo seu preenchimento e emisso? 9.17.3. Todos os nveis de superviso foram capacitados para emisso de uma Permisso para Trabalho? sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

9.17

Aplicao da Permisso
9.17.1. Uma via da Permisso para Trabalho fica retida com o responsvel por sua emisso? sim____ no_____

9.17.2. Uma via apresentada ao responsvel pela execuo do trabalho? 9.17.3. Ao trmino do trabalho, o Formulrio de permisso para trabalho devolvida ao emitente, para certificar de que o trabalho foi aprovado e realizado satisfatoriamente?

sim____ no_____ sim____ no_____

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MS-S-6a/6i

9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO

9.18 Equipamento Mvel de Iamento Motorizado
9.18.1. Existe procedimento escrito que assegure o que os equipamentos mveis motorizados sejam operados de maneira segura? 9.18.2. Todos os operadores de equipamentos motorizados tem conhecimento do procedimento? 9.18.3. As gerncias indicam pessoal dos nveis de supervisor para coordenador o cumprimento dos requisitos do procedimento? 9.18.4. conduzida pelo Coordenador de Segurana da unidade, uma avaliao de riscos para identificar as reas e tarefas para as quais se requerem equipamentos mveis? sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

9.19

Autorizao para Trabalho

9.19.1. Todos os empregados que operam equipamentos mveis motorizados, so devidamente autorizados pelo Coordenador de Segurana da unidade? 9.19.2. Todos os empregados que operam equipamentos mveis motorizados so habilitados atravs de treinamento especfico? 9.19.3. assegurado a habilitao do empregado que opera equipamento mvel motorizado, atravs de crach ou outra identificao? 9.19.4. As gerncias so informadas sobre os empregados que se encontram habilitados em operarem equipamentos mveis motorizados? 9.19.5. assegurado que se realize uma avaliao mdica, de condies fsicas e psicolgicas nos empregados que operam equipamentos sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

mveis motorizados? 9.19.6. So mantidos os registros das avaliaes mdicas? sim____ no_____ pag.54

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9. SEGURANA DE OPERAES E MANUTENO

9.20 Operao Segura do Equipamento
9.20.1. Existe procedimento escrito assegurando que se conduza uma manuteno preventiva dos equipamentos mveis motorizados? 9.20.2. Existe procedimento escrito, assegurando a responsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir a previso de manuteno preventiva do equipamento? 9.20.3. assegurado atravs de procedimento, que seja conduzida uma inspeo do equipamento, mesmo antes de entrar em operao? 9.20.4. Os resultados da inspeo so registrados em formulrio prprio e assinado pelo operador do equipamento e supervisor da rea? 9.20.5. Cpia da inspeo encaminhada para o Coordenador de Segurana da unidade? 9.20.6. assegurado atravs de procedimento, que mediante a descoberta de qualquer irregularidade no equipamento, este dever ser interditado para operao, at que se corrija a irregularidade? 9.20.7. assegurado atravs de procedimento que o equipamento mvel motorizado ao final da tarefa, seja inspecionado novamente? sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

9.21

Avaliao do Programa
9.21.1. Existe procedimento escrito assegurando que o coordenador de Segurana da unidade seja responsvel por conduzir uma avaliao anual do procedimento? 9.21.2 So devidamente registrados os resultados desta avaliao? sim____ no_____

sim____ no_____

pag.56

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MS-S-7a/7b

10.

SEGURANA EM INCNDIOS

pag.58

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MS-S-8a/8d

11.
11.1

CONDIES DA REA DE TRABALHO

Programa de Proteo Auditiva
11.1.1. Existe um programa formal de proteo auditiva na unidade? 11.1.2. Todos os nveis gerenciais tem conhecimento sobre os requisitos do Programa? 11.1.3. So indicados pelos nveis gerenciais da unidade, os coordenadores do programa, em suas respectivas reas? 11.1.4. So realizadas avaliaes dos nveis de rudo em todas as reas de trabalho da unidade? 11.1.5. definido pelo Coordenador de Higiene Ocupacional o tipo de proteo auditiva adequado para cada rea de operao? 11.1.6. Todas as reas onde necessrio o uso de protetor auditivo, so devidamente sinalizadas? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

11.2

Dispositivos de Proteo Auditiva

11.2.1. Existe um procedimento assegurando a seleo adequada do protetor auditivo? 11.2.2. Todos os empregados expostos nveis de rudo acima de 85 dB(A), recebem o equipamento? 11.2.3. Todos os empregados so orientados quanto ao uso e limpeza adequada do equipamento? 11.2.4. assegurada pelo Coordenador do Programa o uso obrigatrio do equipamento? 11.2.5. conduzida inspeo de rotina pelos nveis de superviso, para assegurar o uso adequado do protetor auditivo? 11.2.6. So mantidos registros das inspees realizadas? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

pag.60

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MS-S-8a/8d

11.3

Exames e Provas Auditivas

11.3.1. Existe um programa assegurando que todos os empregados de reas com exposio a rudo, efetuem exames e provas de capacidade auditiva? 11.3.2. O programa coordenado pelo setor de Sade Ocupacional da unidade? 11.3.3. Todos os empregados so informados sobre os resultados obtidos nos exames e provas auditivas? 11.3.4. O setor de Sade Ocupacional informa ao Coordenador de Higiene ocupacional sobre alteraes auditivas nos empregados? 11.3.5. O Coordenador de Higiene Ocupacional proporciona um reforo quanto ao uso do protetor auditivo para os empregados que apresentem alteraes nos exames? 11.3.6. assegurado a transferncia do empregado para rea menos ruidosa, quando esta a indicao do setor de Sade Ocupacional? 11.3.7. Todos os resultados de exames e provas auditivas so mantidos arquivados adequadamente? sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

11.4

Capacitao
11.4.1. assegurado pelo Coordenador do programa que todos os empregados que trabalham em reas ruidosas, recebem treinamento e capacitao adequada? sim____ no_____

11.5

Avaliao do Programa
11.5.1. Existe procedimento escrito assegurando que o coordenador do programa em cada rea seja responsvel por conduzir uma avaliao anual do programa? 11.5.2. So devidamente registrados os resultados desta avaliao? sim____ no_____

sim____ no_____

pag.62

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MS-S-8a/8d

11.
11.6

CONDIES DA REA DE TRABALHO

Iluminao
11.6.1. Existe um programa assegurando que todas as reas de trabalho ofeream nvel de iluminamento adequados? 11.6.2. O programa coordenado pelo Coordenador de Higiene Ocupacional da unidade? 11.6.3. Existe procedimento escrito, assegurando a responsabilidade do gerente de engenharia da unide, em garantir o cumprimento dos requisitos do programa? 11.6.4. Todos os nveis gerenciais so informados sobre os resultados das avaliaes conduzidas nas respectivas reas sob sua responsabilidade? 11.6.5. assegurado de que aes corretivas so adotadas, no intuito de corrigir as situaes adversas? 11.6.6. Os resultados de avaliao da quantidade e qualidade do iluminamento, so registrados e arquivados adequadamente? sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

11.7

Avaliao do Programa
11.7.1. Existe procedimento escrito assegurando que o coordenador de Higiene Ocupacional seja responsvel por conduzir uma avaliao anual do programa? 11.7.2. So devidamente registrados os resultados desta avaliao? sim____ no_____

sim____ no_____

pag.64

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MS-S-8a/8d

11.
11.8

CONDIES DA REA DE TRABALHO

Trabalhos com Exposio ao Frio e ao Calor

pag.66

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MS-S-8a/8d

11.
11.9

CONDIES DA REA DE TRABALHO

Qualidade do Ar Interno

pag.68

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MS-S-13

12.
12.1

INVESTIGAO DE INCIDENTES E RELATRIOS DE LESES E DOENAS

Programa de Investigao de Incidentes
12.1.1. Existe um programa formal assegurando que que os incidentes ocorridos na unidade, sereportados e investigados? 12.1.2. assegurado que todos os nveis gerenciais da unidade, so responsveis por cumprir os requisitos deste programa? sim____ no_____

sim____ no_____

12.1.3. Os nveis gerenciais indicam pessoas de nvel de superviso, para coordenarem o efetivo cumprimento do programa? 12.1.4. Todos os nveis de superviso so orientados quanto a informarem ao Coordenador de Segurana da unidade, sobre a ocorrncia de incidentes? 12.1.5. Todos os nveis de superviso so orientados quanto aos procedimentos de resposta inicial a um acidente?

sim____ no_____

sim____ no_____

sim____ no_____

12.2

Investigao do Incidente
12.2.1. assegurado que o incidente seja investigado pelo Supervisor da rea ou Gerente e o Coordenador de Segurana da unidade? 12.2.2. Existe um formulrio especfico para registrar os resultados da investigao de incidentes? 12.2.3. Todos os empregados so incentivados a colaborarem com a investigao, dando informaes que julguem ser importantes? sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

12.3

Aes Corretivas
12.3.1. assegurado que se proceda, aps a investigao do incidente, aes corretivas no intuito de prevenir situaes similares? 12.3.2. Todos os empregados so informados sobre as aes corretivas propostas e so incentivados a darem sugestes? sim____ no_____

sim____ no_____

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MS-S-13

12.4

Capacitao
12.4.1. Recebem os supervisores, treinamento formal em investigao de incidentes? sim____ no_____

12.5

Ao de Seguimento
12.5.1. Existe procedimento assegurando que se conduza uma reunio para avaliar a extenso do incidente e enfermidades e aes de reabilitao recomendadas? 12.5.2. assegurada a presena do Coordenador de Segurana da unidade, o Coordenador Mdico, o Supervisor da rea e o Gerente do setor? sim____ no_____

sim____ no_____

12.6

Avaliao do Programa
12.6.1. Existe procedimento escrito assegurando que o coordenador de Segurana da unidade seja responsvel por conduzir uma avaliao anual do programa? 12.6.2. So devidamente registrados os resultados desta avaliao? sim____ no_____

sim____ no_____

pag.72

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MS-S-14

13.

REVISO DE EFEITOS SADE

pag.74