O procedimento feito da seguinte forma, os tales de passagem so consignados para cada

cobrador onde cada um, ao retirar o mesmo na agncia assina a relao de blocos
consignados. Quando o cobrador termina sua jornada de trabalho, ele leva at o guich os
tales de passagem que foram vendidas, onde ser feito seu acerto, o agenciador anota no
controle a data, nome, valor (por extenso), assina e o cobrador tambm assina. O agenciador
por sua vez anotava no caderno de acertos o que cada cobrador havia acertado naquele
respectivo dia, em seguida a agencia encaminhava via malote para a garagem os acertos tanto
os tales quando a quantia em dinheiro. O setor de acerto recebe os tales para serem
lanados no sistema e durante o processo de digitao foi que comeamos a perceber a falta
desses tales, procuramos em todos os acertos de cada cobrador e realmente no
encontramos, ento resolvemos chamar os cobradores pedindo para que eles pudessem
comparecer na empresa com todos os tales que estivessem em sua responsabilidade, os
mesmos compareceram na empresa e nenhum deles estava com os tales. Foi ento que
resolvemos procurar na agncia e nada tambm foi encontrado, recolhemos os livros que eles
registravam os acertos dos cobradores e procurando pela seqncia que estavam faltando
encontramos registradas nos livros pelos agenciadores (Ana Paula, Natanael e Jos Antonio).
No devolvemos os livros e encaminhamos outros novos com outro procedimento para
entrega dos acertos, tanto no livro quanto para controle dos cobradores.
Reunimos todos os cobradores novamente junto com a Direo da empresa pois iramos tomar
as providencias em relao ao guich, e nesse dia o cobrador Paulo que estava na reunio nos
disse que na semana passada a agenciadora Ana Paula havia chamado ele pedindo para que
ele preenchesse o papel de controle dos tales e entregasse na garagem sendo que os tales
foram entregues no guich no dia 25/11/2013 registrado no livros sendo que esse seqncia
estava faltando estava na agencia desde o dia 25/11/2013 e o cobrador entregou na garagem
no dia 02/12/2013. Os cobradores ainda falaram que algumas vezes assinaram papeis em
branco pois os agenciadores no preenchiam na hora.