Demonstrativo Calculo Lalur

DEMONSTRAO DO CLCULO DO LUCRO REAL DO PERIODO BASE - 2010
JANEIRO
FEVEREIRO
R$
1 - Lucro (Prejuzo) do perodo base, antes do IR
MARO
R$
ABRIL
R$
MAIO
R$
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
140,000.00
160,000.00
180,000.00
200,000.00
220,000.00
2 - Mais: ADIES
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2.3 - Doaes no permitidas
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2.5 - Provises no dedutveis
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2.1 - Multas fiscais indedutveis
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2.5.1 - Provises indedutveis

2.5.2 - Prov. contignciais trabalhistas
2.5.3 - Proviso encargos indedutveis
2.5.4 - Reverso provises indedutveis
2.5.5 - Provises contingenciais-trabalhistas
2.5.5.1 - Atualiz.Monetria de Prov. Indedutveis
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2.6 - Proviso para crditos liquidio duvidosa

constituda
2.7 - Contribuies no dedutveis
2.10 - Despesas gerais indedutveis
- Com operao
- Com vendas
- Com administrao
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2.11 - Perdas registradas em estoque

2.12 - Resciso de contratos com revendas
TOTAL DAS ADIES
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60,000.00
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140,000.00
160,000.00
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20,000.00
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140,000.00
160,000.00
180,000.00
200,000.00
220,000.00
3,000.00
6,000.00
9,000.00
12,000.00
15,000.00
18,000.00
21,000.00
24,000.00
27,000.00
30,000.00
33,000.00
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3,000.00
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6,000.00
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9,000.00
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12,000.00
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15,000.00
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18,000.00
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27,000.00
0.00
30,000.00
0.00
33,000.00
3 - Menos: EXCLUSES
3.1 - Valor das provises indedutveis do perodo base
anteriror, baixada no perodo base.
3.2 - Receitas no contabilizadas e adicionadas na
apurao
TOTAL DAS EXCLUSES
4 - Lucro real antes da compensao P.Fiscais
5 - Menos: COMPENSAES
5.1 - Prejuzo fiscal do ano-calendrio anteriores
- Limite compensvel de 30% do lucro real
6 - LUCRO (PREJUZO) REAL DO PERODO
CLCULO DO I.Renda-devido
-IMPOSTO NORMAL- Aliquota aplicvel 15 %
CLCULO DO ADICIONAL DO IR
BC= 10 % do L.Real - limite proporcional
TOTAL IMPOSTO DEVIDO
DEDUES - INCENTIVOS FISCAIS

PROG.ALIMENTAO TRABALHOR - 4%
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DOAES:Fundos dos direitos da criana e do

adolescente
1% do imposto devido
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Imposto lquido devido
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6,000.00
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21,000.00
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24,000.00
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27,000.00
30,000.00
33,000.00
COMPENSAO DE IMPOSTO PAGO OU

NA FONTE
- IRRF s/ganhos lquidosRETIDO
de aplic.financ.de
renda varivel
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Compensao de imposto pago-anos anteriores
Imposto de renda a recolher - (2362-mensal)
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6,000.00
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9,000.00
3,000.00
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12,000.00
3,000.00
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3,000.00
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3,000.00
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3,000.00
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3,000.00
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27,000.00
3,000.00
30,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
DOAES:Fundos dos direitos da criana

1% do imposto devido
C S L L - BASE
CONTRIBUIO - 9% mensal
PAGAMENTOS
IRPJ
CSLL
DIFERENAS
IRPJ
CSLL
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20,000.00
1,800.00
R$
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1,800.00
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40,000.00
3,600.00
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60,000.00
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R$ 3,000.00
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80,000.00
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1,800.00
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R$ 3,000.00
R$ 1,800.00
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140,000.00
1,800.00
R$
R$
R$ 3,000.00
R$ 1,800.00
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160,000.00
1,800.00
R$
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R$ 3,000.00
R$ 1,800.00
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180,000.00
1,800.00
R$
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R$ 3,000.00
R$ 1,800.00
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200,000.00
1,800.00
R$
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R$ 3,000.00
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R$ 3,000.00
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DEMONSTRAO DO CLCULO DO LUCRO REAL DO PERIODO BASE - 2010

2.3 - Doaes no permitidas

2.5 - Provises no dedutveis

2.1 - Multas fiscais indedutveis

2.5.1 - Provises indedutveis

2.6 - Proviso para crditos liquidio duvidosa

2.11 - Perdas registradas em estoque

6 - LUCRO (PREJUZO) REAL DO PERODO

DEDUES - INCENTIVOS FISCAIS

DOAES:Fundos dos direitos da criana e do

Imposto lquido devido

COMPENSAO DE IMPOSTO PAGO OU

Compensao de imposto pago-anos anteriores

Imposto de renda a recolher - (2362-mensal)

DOAES:Fundos dos direitos da criana

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